第一部分2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出预算总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1.部门机构设置
我单位现有内设机构分别为：办公室、政教处、教务处、总务处。
2.主要职责
实施初中义务教育，小学义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，小学学历教育。
办公室在校长、党支部书记领导下认真履行以下职责。
（1）贯彻执行党和政府的方针政策以及上级的指示、决定。
（2）负责教职工的调资、考核、晋级、评优、职称评审、聘用、奖励，办理教职工调动和离退休工作。
（3）完成学校总结报告及有关统计报表。管理学校综合档案室。
（4）协助校长安排校务会，做好校务会、教师大会会议记录。
（5）协调校内各部门之间的关系，按照要求督察各部门对学校会议决议的执行情况。
（6）处理领导交办的其他工作。
政教处职责：
（1）根据上级有关精神，结合学校实际和工作目标，制订学校德育工作计划，指导班主任制订班级工作计划，检查计划执行情况，期末做好工作总结。
（2）检查班主任工作计划及其落实情况，定期召开班主任会议，研究班主任工作，交流情况与经验，督促和帮助班主任开展工作。
（3）制定班主任工作职责及其考核办法、班级常规管理制度及考核办法、学生奖惩条例、文明班级等评比细则，并组织实施进行考核评比。
（4）协助校长和班主任召开学生家长会议，听取收集家长对学校工作的意见和建议，促进学校、家庭、社会三结合教育，形成良好的育人环境。指导班主任做好学生综合素质评价等工作。
（5）抓好精神文明建设和校园文化建设，抓好学生行为规范教育、法制教育和道德品质教育及心理健康教育工作，促进学生身心健康发展。及时处理好学生中的偶发事件，严格校风校纪，严肃认真地处理好学生违纪、违规问题。
（6）指导共青团工作及体育工作，定期开展丰富多彩的有益于学生身心健康的教育活动，开展群众性体育活动，组织好全校性的运动会。
（7）组织各学科教师开展学生课外兴趣小组活动，培养学生的特长。
教务处职责：
教务处是学校主管教育教学行政工作的部门。在分管校长领导下,具体组织管理全校的教育教学工作。检查和督促教师完成教学计划。开展教研教改活动，总结教育教学经验，安排各学科教育教学活动。
（1）贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。
（2）依据学校工作需要和师资队伍状况，提出新学期教师安排意见，经分管校长同意，报校长办公会批准后执行。
（3）做好每学年度的入学和毕业班工作。
（4）领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。
（5）组织教师学习和贯彻课程标准，制定教育教学计划，研究教育教学内容，提高教学质量。
（6）开展教育教学检查，组织教研活动，深入课堂听课。召开教师、学生及家长座谈会，考核和了解教师教学效果，检查、督促教师完成教学任务。
（7）总结教学经验，组织教师，特别是年轻教师做好业务进修和接受继续教育。组织教师参观学习，转变教育观念，不断提高教师队伍的素质。
（8）根据上级教育科研部门的要求，认真抓好学校集体或个人承担的各级各类立项课题的管理，确保按期完成。举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师的教育科研研究成果，并汇集成册。
总务处职责：
总务处是在校长、分管校长领导下的后勤行政管理部门，立足三个服务原则，其主要职责是：
（1）坚持为教学服务，为教育科研服务，为师生生活服务的思想，管理育人、服务育人。
（2）按照学校工作计划，制订并实施学校总务工作计划，明确全体总务人员的分工。
（3）贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，健全账务制度，完善学校财务管理，严格执行收费政策。
（4）负责校产的使用登记、采购和维修，安全用水、用电。定期校园安全检查，消除安全隐患，确保师生安全。美化、绿化校园。
（5）办好食堂，加强食堂的管理与监督。
（二）人员构成情况
北京市通州区马驹桥学校事业编制127人，实际149人；无聘用人员。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.全面贯彻党的教育方针。加强党对学校工作的全面领导，落实立德树人根本任务把意识形态教育贯穿教育教学全过程。推动思想政治课改革创新，增强思政课的思想性理论性、亲和力、针对性。加强师德师风建设，坚持以德立身，依规从教。
2.制定规划引领文化自觉。依据《北京市中小学学校文化建设示范校建设与评估指标体系》，结合学校办学特色和实际发展，落实学校章程，进一步梳理办学理念体系和实践体系，制定学校三年发展规划，适时召开学校发展规划研讨会，突出校本特色，探索学校内涵发展及文化建设的路径，凝练办学特色。
3.项目推动促进优质发展。落实市教委《关于促进通州区教师素质提升计划》和《通州区基础教育质量提升支持计划》，全力做好“城多中小学一体化发展”“全学科阅读”“送教到校”等项目推进工作，坚持问题导向，精准施策，着力补足学校发展中的“弱项”和“短板”，促进学校整体优质发展。
4.进一步推进标准化建设。在通过市区级验收的基础上，进一步深入贯彻教育部《义务教育学校管理标准》，落实《通州区义务教育管理标准化建设推进方案》，组织教师继续对标研判、依标整改，提高学校精细化管理水平。
二、收入预算说明
2024年收入预算6452.41万元，比2023年3684.7万元增加2767.71万元，增长75.11%。其中：本年财政拨款收入6452.41万元,比2023年3684.7万元增加2767.71万元；本年其他资金收入0万元,与上年年持平；上年结转结余资金0万元,与上年持平。
三、支出预算说明
（一）2024年基本支出预算6314.20万元，占总支出预算97.85%，比2023年3632.05万元增加2682.15万元，增长73.85%，增加原因为本年预算支出中包含了社保缴费支出、住房公积金支出、购房补贴支出，上年预算支出中不包含上述经费支出。
（二）2024年项目支出预算138.21万元，比2023年52.66万元增加85.55万元，增长162.46%，增加原因为本年项目支出中增加了中小学实践活动经费支出、义务教育教师课后服务激励资金支出、人才年度考核奖金专项资金支出。部门预算项目主要为免费为教职工体检8.45万元、人才年度考核奖金专项资金2.5万元、义务教育教师课后服务激励资金45.10万元、中小学实践活动经费82.20万元等。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算7.4万元，与2023年“三公”经费财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数7.4万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数7.4万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他7.4万元;与2023年年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年本部门政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年本部门政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年本部门事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，本部门填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算138.20万元，占本部门全部项目支出预算的100%。。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
截至2023年底，本部门共有车辆4台，共计68.12万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
