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目 录
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2024年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
中仓街道西至新华南路，东至滨河中路，北至新华大街，南至京秦铁路；共有6.5平方千米，辖区管辖人口数8.33万人。中仓街道存在老旧小区与高端商务区相交叉、辖区人口年龄偏高等特点。2018年9月经通州区编办同意，正式设立北京市通州区中仓街道社区卫生服务中心。中心自成立以来，不断提高服务水平和服务质量，与街道协作开展医养结合工作，以及辖区重要场所的医疗应急保障工作。
中仓街道社区卫生服务中心，为区卫健委所属正科级财政补助事业单位，类别为公益一类，核定差额拨款事业编制75名，相当科级领导职数1正3副。现阶段地址位于通州中仓街道滨河中路279号底商，中心业务用房面积960平方米，坐落于北京城市副中心运河核心区内，紧邻地铁六号线北运河西站。现阶段负责中仓辖区预防保健工作、辖区基本医疗保障。
下设五家社区卫生服务站，分别为：东关社区卫生服务站（81㎡；新站261.95㎡）、中仓社区卫生服务站（353.55㎡）、西上园社区卫生服务站（480㎡）、南街社区卫生服务站（73㎡），通瑞社区卫生服务站（335.45㎡）五个社区站正常服务运营，为辖区居民健康保驾护航。同时设行政科室六个，分别为：综合办公室、医教科、总务科、综合业务科、财务科、药剂科。
（二）人员构成情况
本单位事业编制75人，实际107人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）12人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、提供辖区公共卫生服务、公共卫生管理
2、提供辖区基本医疗服务
3、卫生行政管理
二、收入预算说明
2024年收入预算7924.26万元，比2023年6010万元增加1914.26万元，增长131.85%。其中：本年财政拨款收入3924.26万元,比2023年2010万元增加1914.26万元，增长195.24%；本年其他资金收入4000万元,与2023年持平；上年结转结余资金与2023年持平。增长原因：2024年度新增扩租业务用房和家园中心房租138万元；根据现有人员情况人员经费增长幅度较大；本年度综合定额纳入统一预算，故整体预算收入增长幅度增长幅度较大。
三、支出预算说明
（一）2024年基本支出预算3378.26万元，占总支出预算42.63%，比2023年1961.51万元增加1516.75万元，增长181.48%，本年度人员经费因政策原因上涨金额较多，故金额上涨较多。
（二）2024年项目支出预算4081万元，比2023年4148.49万元减少67.49万元，减少1.62%，减少原因：2023年度疫情相关项目经费支出金额较大。部门预算项目主要为财政拨款专项经费和事业收入。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
本单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括仅本单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2024年“三公经费”财政拨款预算1.85万元，与2023年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数1.85万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平。公务用车运行维护费2024年预算数1.85万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0.5万元，公务用车保险0.5万元，其他0.85万元，其他为停车费;与2023年预算持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年本单位政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年本单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年本单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，本单位填报绩效目标的预算项目4个，占本年预算项目4个的100%。填报绩效目标的项目支出预算546万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
截至2023年底，本单位共有车辆1台，共计18.6万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备2台(套)，共计427.75万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分 2024年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表