一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
1.部门机构设置
我校内设机构：校长室、办公室、总务处、培训处、教务处、科研处、学生处、招生处。
我校主要职责为：根据乡镇经济社会发展的需要，因地制宜对辖区群众开展各类型的实用技术、科技推广、职业技能、产品营销和经营管理培训；开展时事政策教育、民主发展教育、卫生和健康教育、人口教育、老年教育、环境保护教育、文明生活教育等教育培训活动，为郊区现代化建设提供人才智力支持和服务；按照区教委、区成教中心和乡镇党委、政府的要求，开展其它培训活动。
2.我校各内设机构主要职责：
校长室：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质。组织并制订实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。把德育工作放在首位，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。坚持学校工作以教学为主，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。加强与社会的联系，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。
办公室兼总务处：协助校长处理日常行政事务和党务，负责学校人事管理、对外接待、会议安排、材料撰写、文件收发、宣传报道、综合治理、档案管理、安全保密及老干部等工作。负责学校财务管理、固定资产、基建维修及师生生活等，为学校的教育教学工作及师生生活提供可靠的后勤保障及服务支持。
培训处兼教务处、科研处：负责对外开展各项专项培训工作的职能部门，负责培训业务拓展，拓宽培训渠道；制定培训计划，调配师资，组织具体实施；建立合作单位培训档案，做好培训总结、情况反馈。负责学校教学管理，制定并组织实施教学大纲、教学计划，负责安排教师任课、教材管理、教师量化考核、课务管理、教师业务进修。负责制订学校科研目标和科研规划，组织并指导学校的教育教学科研工作。
学生处兼招生处：负责学员日常行为管理、学员法制及安全教育、学籍管理、班主任队伍建设、学员干部、校园文化、心理咨询及各项德育工作等。负责制定学校招生宣传计划、安排招生宣传及招生咨询；负责对外联合办学。
（二）人员构成情况
我单位事业编制4人，实际4人；聘用人员0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.进一步推进智慧课堂线上教育课程建设
努力加快智慧课堂线上教育课程建设.在危机中育先机，以疫情防控常态化趋势为契机，整合教育资源，积极打造线上教育课程体系，保证教育资源的合理高效利用。
2.办好提高居民文化生活素质的教育活动
继续办好“巧手传承(梨园情结)”手工编织班、“醉美梨园”摄影初级、高级班、“雅韵陶笛”陶笛高级班、“水墨梨园”绘画班、行书班、楷书班、陶笛伴舞舞蹈班、手机便利生活9个长期班，优化陶笛提高班学员队伍，突出学校特色，打造一支技术过硬的陶笛表演队伍并增开一门家庭教育长期培训班。与各科室联合广泛开展公民素养、诚信教育、人文艺术、科学技术、职业技能、早期教育、运动健身、健康环保、生活休闲等教育活动，推进新时代文明实践教育。深入挖掘“大运河文化带”内涵，围绕运河文化和创新文化，融入社会主义核心价值观开展各类社区教育、成人教育培训活动。结合党的二十大等重点事件与工程开展主题教育活动，排练红色节目，参加通州区社区教育优秀培训项目评选活动，参加2023年通州区社区教育书画培训成果展活动。
3.在调研的基础上，设立环球主题公园培训基地，储备技能人才
联合组织部、社保所、产业发展科、妇联、团委等，以培养梨园城市管理和产业发展需要的实用人才为目标，区分功能为总体布局，为我镇劳动者提供有效的学历教育、科普教育、职业资格、创业培训和职业技术培训服务。
4.筹划老干部（老年）大学梨园分校软硬件设施的建设，推进开展新课程。
积极开展各类针对老年人的社区教育培训，利用实训基地、养老机构、城乡社区养老服务驿站等开展体验式教学活动。将课堂教学与旅游、艺术、体育以及各类文化活动相结合，开展游学、体验学习、读书会、讲座、参观、作品评赏、展演、志愿服务等多种形式的老年教育活动。最终实现老有所学、老有所教、老有所为，惠及到每个老年人的普惠性老年教育。逐步形成满足老年人对文化生活的需求，不断深化老年教育教学，研究课程方案，制作教学视频、编制老年教材等。
5.做好学习型乡镇创建
（1）开展各类学习型组织认定工作。推选培育1-2家基层单位参与2023年通州区学习型社区（村）先进单位创建活动。加强市民终身学习基地建设，打造区级乃至市级“市民终身学习服务基地”。面向行业企业开展多种类型的职工继续教育等，参与学习型企业建设。
（2）搭建城教平台，支撑终身学习。发挥政府主导、社会参与的作用，创新终身学习服务机制，争创通州区市民终身学习示范基地、北京市民终身学习示范基地等各类基地建设，申报2023年“终身学习品牌项目”。
（3）实施家庭教育和家风建设工程。组织家风家训主题培训与征文演讲活动，开展家庭教育、弘扬传播中华民族传统家庭美德，促进家庭和睦和社会和谐。
（4）加大宣传力度，营造发展环境。举办第十九届梨园镇全民终身学习活动周和社区教育成果展活动。通过成果展示等活动，组织居民进入校园体验成人教育。选取社会关注度较高的职成教育改革发展项目通过新闻媒体深度报导，着力宣传职成学校的专业特点、办学特色以及学习型城市建设特色案例，营造良好的发展环境。
6.提高教研水平，提高社区教育、成人教育工作者队伍专业化水平
继续准备市级课程思政主题研究课《陶笛道情<唱支山歌给党听>》，积极参与市、区研究课题的申报工作。
进行课程开发，建设一批具有本地地域特色的本土化课程。课程设计与居民需求、科学普及、文明素养、社区发展等紧密结合，促进课程设计与城市副中心社区治理和服务实践有机融合。
积极参加“信息化”教学主题培训、竞赛活动，参加课堂教学评优活动。培养社区教育、成人教育骨干教师，参加微课、说课、论文等竞赛活动。
积极组织社区服务人员、社区志愿者、社区社会组织成员参加教育培训，增强其组织和服务居民的能力。
7.开发、推荐、遴选、引进优质社区教育课程资源，推动课程建设规范化、特色化发展。参与课程开发，建设一批具有通州区地域特色的本土化课程。课程设计与居民需求、科学普及、文明素养、社区发展等紧密结合，促进课程设计与城市副中心社区治理和服务实践有机融合。参与评选社区教育优秀培训项目。
8.实施社区教育指导服务系统建设工程。继续参与选拔并培养市级、区级学习指导师，为通州区各类社区学习活动提供专业支持。
二、收入预算说明
2023年收入预算89.98万元，比2022年65.6万元增加24.38万元，增长37.16%。其中：本年财政拨款收入89.98万元，比2022年65.6万元增加24.38万元；其他资金收入0万元，与2022年0万元持平；上年结余结转资金0万元，与2022年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算89.81万元，占总支出预算99.81%，比2022年65.6万元增加24.38万元，增36.91%。主要增加原因为人员经费增加。
（二）项目支出预算0.17万元，比2022年0万元增加了0.17万元。主要为教职工体检费。部门预算项目主要为教职工体检经费。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区梨园成人文化技术学校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算0万元，与2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年预算数0万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年我单位政府采购预算总额0万元。
（二）政府购买服务预算说明
2023年我单位政府购买服务预算总额0万元。
（三）机关运行经费情况说明
2023年我单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市通州区梨园成人文化技术学校填报绩效目标的预算项目1个，占本年预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0.17万元，占本部门全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2023年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
截至2022年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，共计0万元；单位价值100万元以上的专用设备0台(套)，共计0万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
附件：北京市通州区梨园成人文化技术学校2023年预算情况说明2023年部门预算公开报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财拨总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.三公经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
