目录
第一部分：2018年度预算部门情况说明
第二部分：2018年度部门收入预算说明
第三部分：2018年度部门支出预算说明
第四部分：2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分：2018年度部门预算附表
第一部分：2018年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、主要职责
（1）部门机构设置
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号）设立中国共产党北京市通州区委员会党史工作办公室1个单位。
（2）部门职责
拟定本区党史和地方志工作计划，并组织实施和监督检查；编纂、续修、出版区志、年鉴、整理出版旧志及其他地情资料；负责乡镇志、部门志、专业志的审查验收；开展史志理论研究，宣传和运用史志资料资政；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
中共北京市通州区委党史工作办公室部门行政编制 13人，实际12人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）10人。
离退休人员10人，其中：离休 0 人，退休10人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2018年度主要工作为：
（1）编辑《编辑通州年鉴》
（2）编辑《编辑通州区志》
第二部分：2018年度部门收入预算说明
2018年收入预算499.55万元，比2017年432.15万元增加67.4万元，增长15.6%。其中：财政拨款499.55万元，比2017年499.55万元增加67.4万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2017年0万元，与2017年持平）；其他资金0万元，比2017年0万元增加，，与2017年持平。
第三部分：2018年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算 348.35万元，占总支出预算69.7 %，比2017年323.95万元增加24.4万元，增长7.5 %。
（二）项目支出预算151.2万元，比2017年108.2万元增加43万元，增长39.7 %，增加原因为新增聘用人员。部门预算项目主要为编辑印刷费用等。
（三）上缴上级支出无
（四）事业单位经营支出无
（五）对附属单位补助支出无
第四部分：2018年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
中共北京市通州区委党史工作办公室部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算3.73万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少0.74万元。其中：
1、因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2018年预算数1.88万元，比2017年预算数1.89万元减少0.01万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元增加0万元；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017预算数2.58万元减少0.73万元。
机关运行经费情况说明
2018年本部门1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算50.67万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目4个的75%。填报绩效目标的项目支出预算141万元，占全部项目支出预算的93.25%。详见项目支出绩效目标表。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年政府采购预算财政拨款安排的预算为90万元，其中《编辑通州年鉴》40万元；《编辑通州区志》50万元。
国有资产占用情况
2017年固定资产总额64.3万元,，其中：汽车1辆，17.6万元。
第五部分：2018年度部门预算附表
