目录
第一部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、财政拨款"三公"经费支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2017年度部门决算说明
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
第一部分 2017年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2017年度部门决算说明
一、 部门基本情况
（一）部门职责
1、贯彻落实国家、本市关于教育方面的法律、法规、规章；组织编制本区教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划，并组织实施。
2、统筹、协调和指导本区教育工作；统一管理本区学前教育、初等教育、中等教育、成人教育及其他各类教育事业；负责推进本区义务教育均衡发展和促进教育公平。
3、指导本区教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作；推进本区职业教育的发展与改革。
4、统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
5、根据管理权限，负责社会力量办学的行政许可，并履行监管职责；管理本区中外合作办学工作。
6、落实市教委教学基本要求和基本文件，负责本区教育教学质量的评估和监测工作。
7、落实市教委关于招生考试与评价制度改革政策和中等教育招生计划，并负责本地区考试的组织和管理工作；负责教育系统中小学学籍管理。
8、管理、指导本区教育系统各学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导和协调各类学生的社会实践和校外教育工作。
9、负责协调、指导本区教育系统人事制度改革工作；会同有关部门落实市教委关于国家举办的各级各类学校编制标准；主管本区教师工作，指导教育系统教师和管理人员队伍建设；负责本地区教师资格认定相关工作；管理本区教育类社会团体。
10、落实关于筹措教育经费、教育基建投资的政策；负责统筹管理本区教育基建投资、教育事业经费和地方教育费附加以及教育贷款；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；监督教育经费预算的执行情况。
11、规划、指导本区各级各类学校后勤改革工作；协调组织有关部门做好校园及周边环境整治，维护学校正常秩序等工作。
12、负责本区教育系统国际合作与交流工作；管理本区教育系统出国留学和境外人员来通州学习；指导本区对外汉语教学和教育系统引进国外智力工作；开展与港澳台的教育交流与合作。
13、规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和教育现代技术发展工作；负责本区语言文字规范化建设工作。
14、依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
北京市通州区教育委员会2017年度部门决算包括区教委本级和所属118个二级预算单位（幼儿园33个，小学31个，初中25个，高中8个，中等职业学校1个，培智学校1个，教师进修学校1个，职教中心1个，直属事业单位6个，成人文化技术学校11个）。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计514076.71万元，其中：本年收入420138.69元，用事业基金弥补收支差额4928.84万元，年初结转和结余89009.18万元。在本年收入中，财政拨款收入413836.56万元，占收入合计的98.5%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2910万元，占收入合计的0.69%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3392.13万元，占收入合计的0.81%。
2017年度本年支出合计432665.08万元，其中：基本支出295425.25万元，占支出合计68.28%；项目支出137239.83万元，占支出合计的31.72%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
2017年结余分配 2386.61万元，年末结转和结余79025.01万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出418084.37万元，主要用于以下方面：教育支出355613.34万元，占本年财政拨款支出85.06%；社会保障和就业支出31706.44万元，占本年财政拨款支出7.58%；医疗卫生与计划生育支出15657.83万元,占本年财政拨款支出3.75%；住房保障支出15106.77万元，占本年财政拨款支出3.61%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
教育支出2017年决算355613.34万元，比2017年年初预算154354.76万元增加201258.58万元，增长130.39%；社会保障和就业支出2017年决算31706.44万元，比2017年年初预算27925.92万元增加3780.52万元，增长13.54%；医疗卫生与计划生育支出2017年决算15657.83万元，比2017年年初预算14503.52万元增加1154.31万元，增长7.96%；住房保障支出2017年决算15,106.77万元，无年初预算批复。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出41.95万元，全部用于项用于教育事业的彩票公益金支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出41.95万元，全部用于项目支出-中央彩票公益金项目支持乡村少年宫运转补助。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出281549.54 万元，其中：
（一）工资福利支出210410.28万元，包括基本工资39324.25万元、津贴补贴14257.24万元、奖金423.02万元、其他社会保障缴费18185.83万元、伙食补助费0万元、绩效工资113806.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费18802.65万元、职业年金缴费4550.94万元、其他工资福利支出1059.87万元；
（二）商品和服务支出40651.65元，包括办公费5848.56万元、印刷费262.11万元、咨询费58.84万元、手续费15.15万元、水费392.12万元、电费1338.96万元、邮电费115.14万元、取暖费2551.24万元、物业管理费4043.66万元、差旅费86.09万元、因公出国（境）费0.35万元、维修（护）费12589.71万元、租赁费211.80万元、会议费152.94万元、培训费2110.26万元、公务接待费9.23万元、专用材料费1021.84万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2322.82万元、委托业务费24.46万元、工会经费917.18万元、福利费2831.50万元、公务用车运行维护费260.41万元、其他交通费434.08万元、税金及附加费用4.24万元、其他商品和服务支3048.97万元；
（三）对个人和家庭补助支出29591.02万元，包括离休费421.94万元、退休费5323.79万元、抚恤金1124.72万元、生活补助121.59万元、救济费0万元、医疗费55.09万元、助学金0万元、奖励金8.60万元、生产补贴0万元、住房公积金15107.01万元、提租补贴929.96万元、购房补贴9.64万元、采暖补贴3016.64万元、物业服务补贴3004.71万元、其他对个人和家庭的补助支出467.33万元。
（四）其他资本性支出896.59万元，包括专用设备购置775.64万元、信息网络及软件购置更新7.58万元、其他资本性支出113.37万元。
第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2017年“三公”经费财政拨款支出决算数270.37万元，其中：
（一）因公出国（境）费用，2017年决算数0万元。
（二）公务接待费，2017年决算数9.23万元。
（三）公务用车购置及运行维护费，2017年决算数261.14万元。公务用车购置费2017年决算数0万元；公务用车运行维护费2017年决算数261.14万元。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油68.89万元，公务用车维修118.37万元，公务用车保险53.35万元，其他支出20.54万元。
二、机关运行经费支出情况
2017年机关运行经费743.80万元，比上年的422.92万元增加320.88万元，增加的主要原因：支付会计师事务所和律师事务所咨询费34万元、其他交通费70万元、退休管理费70万元、工会经费146.88万元。
三、政府采购支出情况
政府采购实际支出71909.94万元，其中：货物类45566.91万元、工程类24993.23万元、服务类1349.80万元。资金来源包括：财政性资金71802.86万元，非财政性资金107.08万元。
四、国有资产占用情况
2017年年末资产总额574465.87万元，其中流动资产201015.48万元，固定资产372978.28万元，无形资产472.11万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
无此情况。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2017年度部门绩效评价情况
一、 绩效评价工作开展情况
2108年3月，区财政开展对我委《北京市财政局关于提前下达2017年市对区一般性转移支付预算项目》和《中小学综合素质提升工程项目》资金开展事后绩效评价工作。
二、专项经费项目绩效评价报告
(一)评价对象概况
《北京市财政局关于提前下达2017年市对区一般性转移支付预算项目》和《中小学综合素质提升工程项目》，共涉及资金31458.53万元
(二)评价结论
1、中小学综合素质提升工程项目：得分81.42分，其中项目决策11.91分，项目管理23.48分，项目绩效46.03分绩效评定级别为良好；
2、市对区一般性转移支付预算项目：得分80.77分，其中项目决策12.29分，项目管理25.17分，项目绩效43.31分绩效评定级别为良好。
(三)存在问题
1、绩效目标合理性不足
2、过程监督力度不足
3、效果显示资料需进一步完善
4、项目前期论证不充分
5、决策程序不完善
6、部分项目尚未完成
(四)建议
1、完善部门预算总体规划设计
2、继续跟踪监督项目执行进度
3、提升部门监督监管力度
4、提升项目绩效目标可评价性
5、加强前期决策的合理性
6、规范项目验收程序