目 录
第一部分2018年度预算部门情况说明
第二部分 2018年度部门收入预算说明
第三部分 2018年度部门支出预算说明
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
第五部分 2018年度部门预算附表
第一部分2018年度预算部门情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据区委、区政府《关于工业园区管理体制改革的意见》（京通发[2004]22号）和《关于设立中关村科技园区通州园管理委员会等有关事项的通知》（通编办[2014]17号）批准成立，内设机构分别为办公室、发展规划处、产业促进处、综合管理处。其主要职责为：
1、组织或参与编制园区发展规划、空间规划、产业布局规划以及新扩展区的控制性详细规划，组织制定、实施园区开发建设实施方案；
2、负责园区产业促进工作，推动建设重点工程、特色产业基地，服务重大项目落地，落实示范区优化产业布局调控要求；
3、协调开展园区创业服务、人才服务、企业服务，优化园区发展环境，调研企业需求，提出政策建议；
4、组织开展创新成果转化、科技金融创新能力建设、政府采购、新技术新产品推广、军民融合、国际化发展等方面的促进服务工作，按照规定管理使用专项资金等工作。
（二）人员构成情况
截止2017年底，通州园管委会行政编制20人，实际11人；事业编制20人，实际16人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、进一步完善园区产业规划编制。在北京市总体规划和通州区相关产业规划出台的基础上，进一步完善园区产业升级实施方案的编制。
2、全面梳理园区可利用资源。全面深入调研各产业园区的土地利用情况及存量空间情况，建立存量资源台账，梳理园区可利用资源，为今后园区建设和招商工作提供了参考依据。
3、建立健全项目落地统筹机制。进一步完善《通州园区产业发展指导目录》，继续实施项目准入机制，从区级层面通盘考虑，完善评审联席会议制度，从产业政策、投资强度、经济贡献、土地集约利用、节能环保等方面对拟引进项目进行整体评审。
第二部分 2018年度部门收入预算说明
二、收入预算说明
2018年收入预算757.40万元，比2017年634.43万元增加122.97万元，增长19.38%。其中：财政拨款757.40万元，比2017年634.43万元增加122.97万元。
第三部分 2018年度部门支出预算说明
三、支出预算说明
（一）基本支出预算617.40万元，占总支出预算81.52%，比2017年463.43万元增加153.97万元，增长33.22%。主要原因是机关人员养老保险和职业年金等因素。
（二）项目支出预算140万元，比2017年171万元减少31万元，下降18.13 %。
（三）上缴上级支出无
（四）事业单位经营支出无
（五）对附属单位补助支出无
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
园区管委会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算3.35万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少了2.18万元。其中：
1、因公出国（境）费用无。
2、公务接待费。2018年预算数1.5万元，比2017年预算数2.95万元减少1.45万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元增加0万元，主要原因无购置车辆；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017年预算减少了0.73万元。
机关运行经费情况说明
2018年园区管委会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算86.41万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目0个，占全部预算项目0个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的100%。
国有资本经营预算财政拨款情况及国有资产占用情况说明
（一）本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（二）国有资产占用情况
截止2017年12月31日固定资产总额202.39万元，其中：通用设备类200.09万元，主要包括公务用车7辆140.7万元，根据公车改革办法，2017年将封存车辆已上交报废，2018年1月车辆资产已销账处置；单价100万元以上的设备0台(套)，0万元；专用设备类1.27万元，为办公区域监控设备；家具、用具、装具及动植物类1.03万元。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
第五部分 2018年度部门预算附表
附件：
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表