新华2018年部门预算说明

来源 : 新华街道发布时间：2017-12-20

第一部分2018年度预算部门情况说明

第二部分2018年度部门收入预算说明

第三部分2018年度部门支出预算说明

第四部分2018年其他重要事项的情况说明

第五部分2018年度部门预算附表

第一部分2018年度预算部门情况说明

（一）部门机构设置、主要职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立新华街道办事处。

1.按三定方案设置情况。三定方案设置13个职能科室：组织部、宣传部、党政办公室、社会治安综合治理办公室（挂信访牌子）、计划生育办公室、财务科、街政管理科、环境卫生科、劳动和社会保障科、安全监察科、规划监察科。

2.按相关规定设置。根据相关规定设置6个职能科室：工会、共青团、妇联、武装部、人大街工委办公室、残疾人联合会。

3.根据工作情况新设置。随着工作量的增加，按照区里要求近几年又陆续增加了社会工作党委办公室、网格办、税收办、安委会、创城办、环保科6个科室。

4.区派驻单位情况。我街道共有5家派驻单位，分别为：纪检监察科、食药所、统计所、司法所、教委办。

5.事业单位情况。

我街道下设三个全额拨款事业单位，分别为：

(1)新华街道办事处社会保障事务所，该单位编制数12，实有11人，主要承担本辖区“一老一小”医疗保险，城乡无保障老年人养老保险、就业失业登记、城乡居民养老保险、灵活就业等。

(2)新华社区服务中心，该单位编制数9，实有9人，主要承担本辖区科普、社会组织培育、体能测试、文体活动等。

(3)新华街道办事处住房保障服务中心，该单位编制数1，实有1人，主要承担本辖区保障性住房相关的技术性、事务性、辅助性工作。

（二）人员构成情况

北京市通州区新华街道办事处行政编制33人，实际35 人；工勤编制5人，实际5人；事业编制22 人，实际21人；社区工作者69人,聘用人员其他聘用人员--临时工等 28 人。

离退休人员59人，其中：离休1人，退休58人。

（三）本预算年度的主要工作任务

一、瞄准“首善”，狠抓“提升”，持续推动生态环境建设

聚焦“疏解整治促提升”各重点任务，对照副中心“国际一流和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区”的定位，继续高起点找差距，持续加强对运河商务区及周边老旧小区、背街小巷等薄弱点位的环境整治力度，结合“街巷长”、背街小巷整治提升督导

预计投资500万元重点围绕天桥湾小区环境提升、建设路和鱼市胡同整治提升等任务，有针对性地拿出硬措施，高点站位、正面引导，统筹组织、强力推进，扎实细致地做好一线工作，加大留白增绿力度。

预计投资500万元做好便民设施建设、完善生活配套服务，确保实现重点区域环境秩序大提升。严格履行属地职责，深化落实清气计划、“蓝天保卫战”“河长制”等环保专项行动，建立街道、社区、行业三级环保督查体系，以最高标准、最严措施推进大气和水环境治理，在强化综合治理和动态监管上下功夫，全力控制好辖区污染源，确保PM2.5年均浓度达到要求。

二、整合资源、创新发展，努力提高城市精细化管理水平

着眼服务副中心建设大局，坚持先试先行，紧密结合智慧城市建设，深入探索提升城市管理水平的创新举措。

投资300万元全力推进“智慧平安社区”无线门禁系统项目建设，综合运用物联网、“互联网+”、人工智能终端等技术，依托人口信息常态化采集和“城市实有人口大数据人工智能系统”平台，加快实现人口管理动态化、人房管理规范化、服务管控精准化、信息研判数据化、便民服务多元化，推动互联网技术与城市管理和社区治理深度融合。进一步理顺网格化服务管理工作体系和运行机制，着力推进网格化“7+x”工程（“7”是指网格平台与区“12345”热线对接；切实为入驻企业做好“放”“管”“服”的有效衔接，不断提升管理与服务效能。

三、夯实基础、持续发力，坚决维护辖区安全稳定

持续加强“平安新华”建设。预计投入400万元在实现社区级综治中心规范化建设全覆盖的基础上，进一步打造精品综治示范中心，以“开放共治”为治理理念，健全完善立体化、信息化、群众化的治安防控体系，防控社会化、打防一体化的社会综合治理格局，确保辖区和谐稳定。坚持守住底线，把“人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价”作为一条不可逾越的红线，进一步提升安全生产监督管理能力。

四、聚焦民生，加强保障，着力提升公共服务水平

以满足群众办事需求为导向，树立“主动跟进、主动服务、主动作为”的工作理念，全面梳理确认街道、社区两级公共服务事项：

预计300万元进行民生投入，逐项编制便民服务手册，为人户分离人员、低保、残疾人、失独家庭、优抚对象、育龄妇女等人群提供更为及时有效、标准规范的服务。深化拓展社区养老服务、社会救助等关系人民群众切身利益的工作。打造如意社区养老驿站，在提供日间照料、呼叫服务、助餐服务、健康指导、文化娱乐和心理慰藉等6个服务项目的基础上，拟通过购买服务的方式，推出“送慰问、送关爱、送家政、送娱乐、送健康、送祝福”的“六送服务项目”，切实补齐民生事业短板。

预计投资77万元进行公益事业活动，对辖区全体低保家庭和低保边缘家庭实行精准救助项目，切实满足居民群众基本消费需求。

第二部分2018年度部门收入预算说明

2018年收入预算3289.05万元，比2017年3293.84万元减少4.79万元，下降 0.15 %。其中：财政拨款3289.05万元，比2017年3293.84万元减少4.79万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，其他资金0万元，与2017年持平。

第三部分2018年度部门支出预算说明

（一）基本支出预算 1629.05万元，占总支出预算49.5%，比2017年1633.84万元减少4.79万元，下降0.29 %。

（二）项目支出预算1660万元，比2017年1660万元增加0万元，与2017年持平。

科目代码：208社会保障和就业支出431.88万元；210医疗卫生与计划生育支出114.79万元；212城乡社区支出2742.38万元。

（三）无上缴上级支出

（四）无事业单位经营支出

（五）无对附属单位补助支出

第四部分2018年其他重要事项的情况说明

（一）“三公经费”的单位范围

新华街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括一个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算11.39万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少7.35万元。其中：

1、因公出国（境）费用。无

2、公务接待费。2018年预算数5.84万元，比2017年预算数5.84万元增加0万元，与去年持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数5.55万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元减少0万元，主要原因：没有购车；公务用车运行维护费2018年预算数5.55万元，比2017预算数12.9万元减少7.35万元，主要原因：车辆减少。

机关运行经费情况说明

2018年北京市通州区新华街道办事处等1家行政单位以及新华社区服务中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算1629.05万元。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目4个的75%。填报绩效目标的项目支出预算1650万元，占全部项目支出预算的99.4%。详见项目支出绩效目标表。

项目支出绩效目标申报表

（2018 年度）
项目名称			新华城管分队用房租金及维护费
主管部门及代码					实施单位		通州区新华街道办事处
项目属性			延续性项目		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		50
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		50
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+3年）				年度目标（2018年）
	目标1：目标2：目标3： ……				目标：根据通财企文【2012】354号文件要求，为满足新华城管分队办公需求租赁办公用房，更好地为居民提供服务。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：租用办公用房及日常维护、消耗费用		721.3平方米
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：确保新华城管分队正常办公		100%
		进度指标	指标1：		进度指标	指标1：2018年1－12月		100%
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：办公用房租赁及维护总成本		63万
	效果指标	效益指标	指标1：		效益指标	指标1：提供良好履职基础，服务社会发展能力。使辖区环境秩序得到更好的保障。		有所提升
		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：职工满意度		100%
	填报人：石岩				填报日期：		2017年9月18日

项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

项目名称

卫生清扫保洁费

主管部门及代码

实施单位

通州区新华街道办事处

项目属性

延续性项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

100

其中：财政拨款

100

其他资金

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+3年）

年度目标（2018年）

目标1：
目标2：
目标3：
……

按照市区环境建设、创城、环境秩序综合整治等项工作的检查考核，达到北京城市副中心标准，清扫保洁辖区内无物业小区、清除辖区垃圾渣土、小广告等，整治老旧小区脏乱差环境，为居民提供干净、整洁的生活环境。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：清扫保洁无物业小区

20万平方米

指标2：

指标2：清除辖区内小区垃圾渣土、清除小区小广告、治理门前三包范围内的脏乱差环境等。

7个小区

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：街巷胡同道路、老旧小区干净整洁，辖区内无渣土、垃圾杂物，无非法小广告，达到市区检查验收标准

100%

进度指标

指标1：

进度指标

指标1：2018年1－12月

100%

指标2：

指标2：2018年1－12月

100%

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：清扫保洁无物业小区

控制80万

指标2：

指标2：清运垃圾渣土、环境整治等

控制在20万

效
果
指
标

效益指标

指标1：

效益指标

指标1：城市环境卫生

有所提升

服务对象
满意度指标

指标1：

服务对象
满意度指标

指标1：居民满意度

95%

指标2：

……

填报人：张楠

填报日期：

2017年9月17日


项目支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）
项目名称			基层人大活动经费
主管部门及代码			12011001		实施单位		通州区新华街道办事处
项目属性			延续性		项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		10
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		10
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+3年）				年度目标（2018年）
	目标1：目标2：目标3： ……				组织人大代表参观学习、培训、视察等活动，让广大选民建言献策，提升人大代表履职能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：闭会期间人大代表职务补贴		人大代表11人及联络员2人
			指标2：			指标2：人大代表、联络员及代言员参观、学习、培训、视察等活动。		30人次左右
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：按时发放		100%
			指标2：			指标2：定期组织代表活动		100%
			……			……
		进度指标	指标1：		进度指标	指标1：2018年1－12月		100%
			指标2：			指标2：2018年1－12月		100%
			……			……
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：闭会期间人大代表职务补贴		控制在5万以下
			指标2：			指标2：培训费、租车费、考察费等		控制在5万以下
			……			……
	效果指标	效益指标	指标1：		效益指标	指标1：通过组织代表深入调研考察，使广大选民建言献策，切实解决居民提出的热点问题。		提升服务水平
			指标2：			指标2：
		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：广大选民满意度		99%
			指标2：			指标2：
填报人：董文华					填报日期：		2017年9月20日

项目支出绩效目标申报表

（2018 年度）

项目名称

办事处事权补助资金

主管部门及代码

12011001

实施单位

通州区新华街道办事处

项目属性

延续性项目

项目期

1年

项目资金
（万元）

中期资金总额：

年度资金总额：

1500

其中：财政拨款

1500

其他资金

总
体
目
标

中期目标（20××年—20××+3年）

年度目标（2018年）

目标1：
目标2：
目标3：
……

目标1：社会面防控、聘用安保人员整治辖区重点、乱点部位，组织安全生产培训，营造和谐稳定的社会环境，大力提升群众安全感。
目标2：街道、社区办公用房维护、装修改造，强化规范化社区建设，提升为社区居民服务能力。
目标3：以创城为契机，通过办报纸、微信公众号搭建平台，加大宣传、强化党建，开展丰富多彩文化活动，全面提升市民素质。
目标4：老旧小区创新模式、加大街巷环境整治力度，推进城市环境建设。目标5：发挥街道管理职能、做好区域性、社会性、服务性工作。

绩
效
指
标

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产
出
指
标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：确保辖区安全、稳定，雇佣保安加强巡逻，重大时期重点防控，综合整治三个重点标段的周边环境。

每个社区，保安人员四班倒。

指标2：街道办公楼维护，社区办公用房修缮。食药所、司法所、安监科办公用房租赁费。

新华2018年部门预算说明

来源 : 新华街道 发布时间：2017-12-20

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