第一部分2018年度预算部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1、贯彻落实国家关于卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策；负责协调推进落实医药卫生体制改革和公立医院改革；统筹规划本地区卫生和计划生育服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生和计划生育发展规划。
2、负责本区疾病预防控制工作；组织制定辖区的疾病预防控制规划，组织有关部门对重大疾病实施防控与干预；负责传染病疫情信息的报送等工作。
3、负责本区卫生应急体系建设和管理；拟订突发公共卫生事件应急处理方案并组织实施；组织医疗卫生力量开展突发公共卫生事件应急处置工作；组织和指导突发公共事件预防控制和医疗救援。
4、贯彻执行北京市公共场所卫生、生活饮用水卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的管理规范、标准和政策，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治的监督管理；负责食品安全企业标准备案受理工作，组织开展食品安全风险评估相关工作；组织开展爱国卫生运动和健康促进工作。
5、负责拟订并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生和计划生育服务发展规划和相关措施，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生的管理制度。
6、负责本区医疗卫生行业监督管理；落实北京市医疗机构及其医疗、康复、护理服务和医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和要求；落实医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业管理规定；组织开展医疗、康复、护理、公共卫生、计划生育等服务评价和监督管理；承担鼓励社会力量提供医疗卫生和计划生育服务的相关工作；推动公民无偿献血工作。
7、负责建立本区公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。
8、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家基本药物目录；组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购，统筹协调大型医用设备配置。
9、依法对本区公共卫生、医疗方面的安全工作承担监督管理责任；监督医疗卫生机构执行有关安全方面的规章制度情况。
10、负责贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测本区计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；监督计划生育技术服务管理制度的落实情况；制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施；推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
11、组织建立本区计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平的政策措施。
12、负责本区流动人口计划生育服务与管理，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
13、组织拟订本区卫生和计划生育科技发展规划；指导避孕节育的技术推广和科学普及工作。
14、负责对本区卫生和计划生育法律法规和政策措施落实情况进行监督检查，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
15、组织拟订本区卫生和计划生育人才发展规划，组织协调并落实本系统人才队伍建设工作；负责卫生和计划生育专业人才培养，建立完善规范化培训制度并指导实施。
16、负责本区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、爱国卫生和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。
17、参与组织落实在本区举办的重大活动的医疗卫生保障任务；负责本区干部医疗保健的管理工作。
18、承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
区卫生计生工委和区卫生计生委机关行政编制38人，实际36人，工勤编制4人，实际4人；事业编制28人，实际22人；聘用人员2 人。离退休人员，其中：离休 22人，退休46人。
（三）本预算年度的主要工作任务
一、明责任、强保障，全力做好行政办公区医疗卫生服务
一是由友谊医院综合门诊部、友谊新华医院、潞河医院、东直门医院东区等机构，通过提供综合诊疗、中医药特色服务，满足行政办公区人员医疗保健需求。二是在行政办公区附近设置120急救站，满足急救需求。三是加强行政办公区内公共场所、生活饮用水等公共卫生重点领域的监管，提升公共卫生服务能力。
二、强落实、求实效，加快推进重点工程建设
一是配合市级相关部门做好副中心医疗卫生专项规划编制和实施，积极协助推进安贞医院项目落地及开工建设。二是推进妇幼保健院、公共卫生服务中心、精神病医院等区级项目选址及前期手续办理工作。三是加快推进在建项目，确保潞河医院四期、东直门医院东区二期和潞河医院分院实现全面竣工，人民医院通州院区进入精装修收尾阶段。
三、抓质量、促提升，进一步增强医疗卫生服务能力
一是积极落实全市深化医药卫生体制改革工作任务，不断深入推进医药分开综合改革工作，“一控两降”工作必须达到要求标准，持续推进分级诊疗制度的落实。
二是提质增效，全面提升诊疗水平。进一步加强医院内涵建设，注重特色优势发挥，加强成本核算、完善医院运营管理机制，加强运营数据分析，提升医院精细化管理水平。促进与优质医疗资源合作的不断深化，实现友谊新华医院医疗服务能力快速提升；加速推进东直门医院东西区的“两院合一、主体东迁”；全力协助人民医院通州院区做好开业运营准备，为更好地发挥三甲医院和区域医疗中心功能打好基础。深化妇幼保健院与北大人民医院合作，提升服务能力。
三是以培促建，扎实推进医药卫生人才培养和梯队建设。坚持医教研一体化发展战略，加强国家级、市级重点学科建设及学科带头人、骨干人才的培养，依托2018-2020年通州卫生发展科研项目及社区卫生“十百千人才”培养，加大区域医疗中心优质资源的辐射功能，提升全区人才队伍整体能力与水平。
四是全面落实“科教兴医”战略，设立卫生发展科研专项，支持开展医疗卫生应用研究，加强呼吸、心血管、神经、内分泌、骨科等医学重点学科（专科)建设，评选出一批综合素质好、具有拼搏精神和甘于奉献的骨干队伍和优秀学科带头人，促进科技成果转化和适宜技术的推广普及。
五是强化基层医疗卫生服务能力提升。继续推进专科医联体对口帮扶工作，并以潞河医院和牛堡屯社区卫生服务中心为试点，开展新形式的紧密型医联体建设。以“城四区”、安贞合作帮扶为契机，以家庭医生签约诊疗服务流程再造为着力点，建立新型诊疗服务模式，落实家庭医生签约基础服务包和个性服务包，打造社区特色品牌。2018年至少再创建2-3个管理规范、功能完善、规模创新、质量达标、居民满意，能力达到国家级创建标准的优质社区中心。进一步提高健康档案、高血压、糖尿病患者管理及老年人健康管理数量、质量。电子健康档案建档率维持在78%以上，档案使用率达到50%以上，高血压、Ⅱ型糖尿病规范管理率达到60%以上，老年人健康管理率达到67%以上。充分利用信息化手段，全面开展区域影像远程诊断，推进超声、内镜远程会诊，促进智慧医疗。
六是强化基层卫生考核，提高绩效管理能力。区卫计委将继续完善绩效考核方案，在沿用对基本医疗考核方式的基础上，对公共卫生、社区卫生工作考核，拟采用当量赋值计数奖励，上不封顶，多劳多得；同时将综合满意度结果纳入年终专项奖励，对于满意度结果不达标单位不予奖励。各社区卫生服务中心必须转变思想，提高认识，在实践中认真思考适宜机构发展的绩效管理模式；认真实践第三季度业务分析会上社管中心提出的管理方式；提高信息化利用率，利用信息化手段开展绩效考核，提升效率和质量；充分抓住“城四区”对口帮扶这一契机，积极向优质中心“讨招”、取经，找差距、找问题，不断完善自身的绩效管理工作模式，提升规范化、精细化管理能力和水平。
四、促健康、重预防，不断提升居民健康素养
北京市已发布《健康北京2030规划》，明年通州区也将出台《健康通州2030规划》并且要为争创全国健康城市做准备，其中绝大部分任务都是由医疗机构完成的，因此各级各类医疗卫生机构都要做好充分准备，尤其是二三级医院，要迅速转变以医疗为主的思想，健康宣教和健康管理更是医院和临床医生义不容辞的责任，医院要安排专人负责，制定工作方案，利用医院内各种宣传途径广泛健康宣教，同时要安排宣讲团深入社区。并要求临床医生每天有固定的时间宣教，把治病和防病有机结合在一起。卫生院的医疗、公卫和社区卫生三项工作都要抓而且都要硬，要充分发挥196个家医服务团队的作用，尤其是团队中卫生计生专干的作用，将防、治、保、康、健职能以及家医签约和各项服务有机结合，加大入村频次，尤其针对重点人群，深入普及卫生及慢病管理等健康知识，提高居民健康素养。
五、讲传承、促发展，全面提升中医药健康服务能力
一是完善“一网多级、一体多元、一链多端”的中医药服务网络，重点打造东直门医院东区中医医疗中心和潞河医院“中西医整合医学中心”各1个，中医药服务示范社区卫生服务机构、中医健康养生驿站和中医药健康养老驿站各5个以及3个中医特色适宜技术推广基地。二是完善中医药传承体系，分层次培养中医药人才。建立5个国家级名老中医学术经验传承工作室分站，培养10名学术继承人；打造4个首都区域重点专科、5个区级重点专科及5个学科团队，培养10名学科骨干人才。三是全面提升中医药健康素养，实现中医药文化创造性转化。在8个中、小学试点开展中医药文化进校园工作；组建“通州中医健康之声”科普宣传团队，开展“通武廊”中医药文化交流与合作。以永乐店卫生院为试点，开展“北京市中医药文化旅游示范基地”创建工作。
六、讲服务、保民生，提升公共卫生保障能力
一是落实与北大公卫学院、北京疾控中心、北京卫生计生监督所签订的合作框架协议，进一步深化在人才培养、技术支持、能力建设等方面的合作，全面提升城市副中心疾病预防控制和卫生计生监督执法水平。二是以保健为中心，围绕妇女、儿童、孕产期、生殖保健和计划生育等业务，为妇女儿童提供全面、系统、连续的保健服务；三是以国家级慢病示范区创建为契机做好各项慢病工作，建立适合我区特点的慢病综合防控模式。四是建立健全三级精神卫生工作综合管理机制，实现精神卫生社区康复服务全覆盖；五是以《健康北京2030规划纲要》为指导，科学谋划，精心准备，制定出台健康通州2030规划和实施方案，为创建健康城市打下坚实的基础。
七、抓管理、促改革，进一步增加人民群众获得感
一是加强医院预算管理、成本管控、合同管理和资产利用，提高公立医院经济管理能力科学化、规范化和精细化，全面推进以有效控制医疗服务成本和费用为重点的医院管理工作，下大力量在短期内将医院的“一控两降”，即医疗费用增幅和药占比、百元医疗收入耗材占比降到合理指标，出台一揽子的严格管理措施，通过实施总量控制、结构调整、规范行为、成本核算、绩效考核、信息公开、分级诊疗等，有效遏制费用不合理增长。各医疗机构要切实把降费增效作为以人民为中心的大事来抓、来做。卫计委将建立约谈机制，对于控费不力的责任人进行约谈，同时与干部任免、总体绩效考核和分类补偿机制挂钩。二是坚持“十九大”提出的“以人民为中心”的思想，不断深入开展以患者为核心的服务模式改革，潞河医院要进一步推进“以器官为核心”的医疗服务模式改革，不断完善方案、措施和流程；妇幼保健院要不断深化“四大部”改革，实现保健与临床的有机结合；各医疗机构都要从极大的方便患者、提升服务质量和服务效率的角度，在就医流程、就医环节等各方面大胆改革与尝试。三是全面加强医院综合管理，紧绷安全生产这根弦，单位法人作为安全生产第一责任人要承担起单位的安全主体责任，要将安全生产工作与本单位的业务工作同计划、同部署、同检查、同落实，确保一方平安。
八、纳人才、建队伍，服务副中心医疗卫生事业发展
一是加强人才引进，积极落实“两高”人才政策，严格把控高层次人才引进标准，以创新机制和优化结构为原则，以提升技术水平和服务能力为核心，加大对高层次人才创新支持力度，建设一支适应北京城市副中心需求的卫生计生人才队伍。二是加强人才培养，通过搭建“运河计划”卫生人才平台，利用5年时间选拔培育200名高素质中青年学科领军人。
九、讲政策、重服务，提供高水平的优生优育服务
依法稳妥实施全面两孩政策，改革完善优生优育服务管理，提升流动人口和计生药具服务能力水平，促进计划生育家庭健康发展。一是进一步加强政策宣传与解读，提升服务水平。二是严格执行依法行政，强化基层基础工作。三是积极开展特困计生家庭扶助与服务工作，将党的关怀送到每一个家庭。四是开展健康家庭创建活动，落实计生家庭奖励政策，全面促进家庭、社会健康水平进一步提升。
十、整环境，促健康，全力迎接国家卫生区复审
一是周密部署、组织全区各责任单位，广泛宣传，动员一切力量共同营造优美、整洁、卫生的城市环境，确保顺利通过国家卫生区复审。二是组织全区开展爱国卫生月活动和城市清洁日活动，动员群众清理卫生死角，提高居民卫生和健康意识。三是继续开展病媒生物防制活动，防止以“四害”为媒介的传染病的发生与流行，保障群众身体健康。四是利用各种宣传阵地营造控烟宣传氛围；开展无烟学校、无烟机关、无烟医疗卫生机构等无烟场所建设；组织对重点行业进行拉练式检查，发现问题立即整改，不断深化全区无烟环境建设。五是深入推进健康促进工作，大力开展健康知识宣传和健康指导工作，努力提高全区居民健康知识知晓率和健康素养水平。
十一、讲规矩，严制度，全面推进党风廉政建设
全面贯彻“十九大”提出的正风肃纪、反腐倡廉和加强监督体制建设的精神，紧紧围绕城市副中心建设大局，结合卫生计生系统实际，抓重点、讲规矩、严制度，强管理、筑防线，为卫生计生服务体系建设提供坚强的制度和纪律保证。一要认清形势，特别是当前党风廉政建设和反腐败斗争的新形势，要把纪律和规矩挺在前面，认真执行中央“八项规定”，严禁在执行中打折扣、搞变通，严格做到令行禁止，真正实现“十九大”报告中提出的“无禁区、全覆盖、零容忍”和“重遏制、强高压、长震慑”。二要加强行业作风建设，注重医德医风教育，加大卫生行业作风建设“九不准”的查处力度，积极营造风清气正的医疗卫生新秩序和医患和谐新环境。三要强化责任担当，认真落实党风廉政建设“一岗双责”，强化第一责任人的职责，做到谁主管谁负责、管行业、管行风、管纪律、守底线。四要加强内控管理，完善内控制度，用制度管人、管事、管钱，把权力关进制度的笼子。五要加强对权力运行的制约和监督，进一步完善“三重一大”集体决策制度，全面落实政务、院务公开，让职工监督权力，让权力在阳光下运行。
第二部分 2018年度部门收入预算说明
2018年收入预算80147.57万元，比2017年49646.68万元增加30500.89万元，增长62%。其中：财政拨款80147.57万元，比2017年49646.68万元增加30500.89万元。
第三部分 2018年度部门支出预算说明
（一）基本支出预算 57891.66万元，占总支出预算72 %，比2017年16929.68万元增加40961.98万元，增长242%。主要原因为含二级预算单位人员经费、保险。
（二）项目支出预算22255.91万元，比2017年32717万元减少10461.09万元，下降32 %，主要原因为不含卫生单位专项预算。部门预算项目主要为强化计生及公共卫生服务职责的惠民政策类经费等。
（三）上缴上级支出：无
（四）事业单位经营支出：无
（五）对附属单位补助支出：无
第四部分 2018年度其他重要事项的情况说明
固定资产总额1552.11万元，其中：汽车2辆，40.93万元；无单价100万元以上的专用设备。
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
通州区卫生和计划生育委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算4.58万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少2.16万元。其中：
1、因公出国（境）费用:无
2、公务接待费。2018年预算数2万元，比2017年预算数4.16万元减少2.16万元，主要原因：我单位严格落实中央八项规定，对公务接待费从严审批。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数2.58万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2018年预算数2.58万元，与2017年持平。
机关运行经费情况说明
2018年通州区卫生和计划生育委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算2438.4万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，填报绩效目标的预算项目85个，占全部预算项目85个的100%。填报绩效目标的项目支出预算22255.91万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
2018年通州区卫生和计划生育委员会部门行政事业性收费项目名称 社会抚养费，收费依据《北京市社会抚养费征收管理办法》，执收主体通州区卫生和计划生育委员会，收费部门计划财务科，收费标准：对违反规定生育第二个子女的夫妻或非婚生育子女的公民，按照市统计部门公布的城镇居民年人均可支配收入或者农村居民年人均收入的3至10倍征收，收入预计 0万元。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算
名词解释
无
第五部分 2018年度部门预算附表
附件：
表1、2018年部门收支总体情况表
表2、2018年部门收入总体情况表
表3、2018年部门支出总体情况表
表4、2018年财政拨款收支预算总表
表5、2018年一般公共预算支出情况表
表6、2018年一般公共预算支出基本情况表
表7、2018年“三公”经费支出情况表
表8、2018年政府性基金预算支出情况表
卫计委预决算附件：2018年通州区卫计委部门预算公开报表
下属单位预决算：2018年卫计委各部门预算公开表