一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
部门机构设置
北京市通州新城金融服务园区管理委员会（简称商务园管委会）是经区机构编制委员会研究，并报请北京市机构编制委员会办公室批准成立，为区政府派出机构，系行政单位，机构级别为正处级。本级部门共有7个科室，分别为：办公室、投资促进部、规划部、工程部、财务部、党群部、企业服务部。商务园管委会为一级预算单位，独立核算，下属1个事业单位——北京通州商务园管理服务中心，机构规格为正科级。
部门主要职责
商务园管委会具体职责包括：代表区政府负责园区的规划、发展、建设管理和综合协调等有关工作。
（二）人员构成情况
北京市通州新城金融服务园区管理委员会行政编制6人，实际4人；事业编制15人，实际12人。
离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。
（三）本预算年度的主要工作任务？
2018年商务园管委会主要工作任务是维持机构正常运转，对本园区所辖区域内的设施设备进行定期保养维护。
二、收入预算说明
2018年收入预算319.29万元，比2017年226.03万元增加93.26万元，增长41.26%。其中：财政拨款319.29万元，比2017年226.03万元增加93.26万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算319.29万元，占总支出预算100%，比2017年226.03万元增加93.26万元，增长41.26 %。
（二）项目支出预算0万元，与2017年0万元持平，增长（下降）0 %。
（三）无上缴上级支出。
（四）无事业单位经营支出。
（五）无对附属单位补助支出。
部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州新城金融服务园区管理委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算3.37万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算4.10万元减少0.73万元。其中：
1、 无因公出国（境）费用。
2、 公务接待费2018年预算数1.52万元，与2017年预算数1.52万元持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数1.85万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017预算数0万元持平；公务用车运行维护费2018年预算数1.85万元，比2017预算数2.58万元减少0.73万元，主要原因：严格按照中央八项规定的要求，进一步压缩公务用车维护费。
机关运行经费情况说明
2018年北京市通州新城金融服务园区管理委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算41.82万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
项目支出绩效目标情况说明
2018年，无项目支出。
国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
政府采购预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算。
附件：北京市通州新城金融服务园区管委会预算公开18年给企业科