北京市通州区梨园镇人民政府
2025年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
梨园镇党委、政府综合设置7个内设机构：
1.综合办公室
负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查工作；承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作；负责固定资产管理工作；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。
2.党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）
负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作；负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作；负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作；负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设；负责统战、宣传、选举等工作；负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设；按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理；承担人大、政协等相关具体工作；负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。
3.平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）
负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实；负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作；承担法制相关工作；负责依法行政、组织开展法治宣传等工作；承担社区矫正日常工作；承担辖区安全生产、消防安全等工作；配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动；做好辖区“扫黄打非”工作。
4.城乡建设办公室
负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。
5.经济发展办公室（加挂统计所牌子）
负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全镇农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全镇预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。
6.农业农村办公室
负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。
7.社区建设和民生保障办公室
负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作；协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作；协助做好公共文化设施建设；负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作；负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作；承担企业退休人员社会化管理等工作；按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。
结合梨园镇工作实际，设置5个财政补助事业单位：
1.设立北京市通州区梨园镇便民服务中心（挂北京市通州区梨园镇退役军人服务站牌子）
为梨园镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担政务服务、就业服务、失业人员管理、社会保障、住房保障、医疗保障、离退休人员社会化管理服务、协调劳动关系、调解劳动争议以及其他需直接面向群众和驻镇单位的综合便民服务工作，协调推动便民服务相关工作；负责退役军人服务相关的事务性工作。核定全额拨款事业编制16名（含2名编制专门用于从事退役军人服务工作），其中主任1名（相当正科级），副主任2名（相当副科级）。
2.设立北京市通州区梨园镇市民活动中心（挂北京市通州区梨园镇党群活动中心牌子）
为梨园镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：负责加强全镇综合性文化服务建设，承担社区服务、党群文体活动组织、典型选树活动、各类文化活动场所管理以及文明城区创建复查等工作。核定全额拨款事业编制16名，其中主任1名（相当正科级），副主任2名（相当副科级）。
3.设立北京市通州区梨园镇市民诉求处置中心（挂北京市通州区梨园镇综治中心牌子）
为梨园镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担全镇大数据管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作；承担市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实及统一答复工作；负责综合治理相关的事务性、辅助性工作；负责实体化综合执法平台的管理运行。核定全额拨款事业编制15名，其中主任1名（相当正科级），副主任2名（相当副科级）。
4.设立北京市通州区梨园镇农业综合服务中心
为梨园镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：承担农业、林业、新农村建设、农村经济经营管理等方面的事务性、辅助性工作；承担动物卫生方面的事务性、辅助性工作。核定全额拨款事业编制8名（含5名编制专门用于从事动物卫生相关工作），其中主任1名（相当正科级），副主任1名（相当副科级）。
5.设立北京市通州区梨园镇生态环境事务中心
为梨园镇所属相当正科级财政补助事业单位，类别为公益一类。主要职责为：负责镇域环境卫生、绿化美化、道路养护和水电气热等物业管理相关的事务性、辅助性工作；协助做好城镇开发建设相关的事务性、辅助性工作。核定全额拨款事业编制12名，其中主任1名（相当正科级），副主任1名（相当副科级）。
不再保留北京市通州区梨园镇社区服务中心、北京市通州区梨园镇农村经济经营管理站、北京市通州区梨园镇政务服务中心、北京市通州区梨园镇产业发展服务中心、北京市通州区梨园镇文化服务中心、北京市通州区梨园镇人力资源服务中心、北京市通州区梨园镇城市管理服务中心、北京市通州区梨园镇社会保障事务所、北京市通州区梨园镇林业工作站等9家单位。已进行事业单位法人设立登记的单位，按照有关规定相应办理事业单位法人注销登记。
（二）人员构成情况
北京市通州区梨园镇人民政府行政编制78人，实际75人；事业编制74人，实际70人；其他聘用人员--临时工362人。离退休人员103人，其中：离休0人，退休103人。
（三）本预算年度的主要工作任务
本着“收支平衡”的原则，在保基本、保民生、保运转的基础上，确保各重点项目支出。
二、收入预算说明
2025年收入预算21276.77万元，比2024年21269.60万元增加7.17万元，增加0.34%。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5699.64万元，占总支出预算65.98%，比2024年5769.60万元，减少69.96万元，减少1.21%。主要变动原因：厉行节约，切实降低行政运行成本，压减一般性支出。
（二）项目支出预算15577.13万元，比2024年15500万元，增加77.13万元，增长0.5%，其中：一般公共服务支出3475.53万元，公共安全支出1279.62万元，教育支出356.2万元，文化旅游体育与传媒支出1155.11万元，社会保障和就业支出1509.01万元，卫生健康支出55万元，节能环保支出223.02万元，城乡社区支出6883.95万元，农林水支出518.19万元，灾害防治及应急管理支出121.5万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市通州区梨园镇人民政府1家行政单位及北京市通州区梨园镇便民服务中心、北京市通州区梨园镇市民活动中心、北京市通州区梨园镇市民诉求处置中心、北京市通州区梨园镇农业综合服务中心、北京市通州区梨园镇生态环境事务中心5家事业单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费支出。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算80.70万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算增加1.69万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0万元，与上年持平，主要原因：2025年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2025年预算数23.35万元，比2024年预算数23.51万元减少0.16万元，主要原因：严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约的一系列政策要求，实现厉行节约常态化，我镇公务接待预算费用下降。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数57.35万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与上年持平，主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费2025年预算数57.35万元，其中：其他57.35万元;比2024年预算数55.5万元增加1.85万元，主要原因：因为增加1辆公务用车。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算2896.06万元，其中：货物609.08万元，服务2286.98万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年政府购买服务预算1779.49万元。
（三）机关运行经费情况说明
2024年北京市通州区梨园镇人民政府机关运行经费财政拨款预算1027.07万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市通州区梨园镇人民政府填报绩效目标的预算项目40个，填报绩效目标的项目支出预算15577.13万元。
（五）北京市通州区梨园镇人民政府2025年无重点行政事业性收费情况说明
（六）北京市通州区梨园镇人民政府2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
附件：
1.01收支总表
2.02收入总表
3.03支出总表
4.04项目支出表
5.05政府采购预算明细表
6.06财拨总表
7.07一般公共预算财政拨款支出表
8.08一般公共预算财政拨款基本支出表
9.09政府性基金预算财政拨款支出表
10.10国有资本经营预算财政拨款支出表
11.11三公经费支出表
12.12政府购买服务预算财政拨款明细表
13.13项目支出绩效目标表
14.14部门整体支出绩效目标申报表
