北京市通州区马驹桥镇人民政府
2025年预算情况说明
目 录
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 2025年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、主要职责
（二）部门机构设置、主要职责
马驹桥镇党委、政府综合设置8个内设机构：
1.综合办公室
负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作；承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作；承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作；承担机关重要事项的组织和督查工作；承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作；负责固定资产管理工作；负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。
2.党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）
负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作；负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作；负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作；负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设；负责统战、宣传、选举等工作；负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设；按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理；承担人大、政协等相关具体工作；负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。
3.平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）
负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实；负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作；承担法制相关工作；负责依法行政、组织开展法治宣传等工作；承担社区矫正日常工作；承担辖区安全生产、消防安全等工作；配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作；协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动；做好辖区“扫黄打非”工作。
4.城乡建设办公室
负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责镇域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。
5.经济发展办公室（加挂统计所牌子）
负责全镇经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全镇农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全镇预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按镇财政预算核拨各类资金及镇机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。
6.农业农村办公室
负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。
7.社区建设办公室
负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作；协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作；协助做好公共文化设施建设。
8.民生保障办公室
负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作；负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作；承担企业退休人员社会化管理等工作；按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。
北京市通州区马驹桥镇综合行政执法队，作为镇人民政府管理的行政执法机构，以乡镇名义开展执法工作。主要职责为：负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作。
（二）人员构成情况
北京市通州区马驹桥镇人民政府(部门或单位名称)部门行政编制 119 人，实际106人;事业编制93人，实际80人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）555人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、抓好基层党建
认真制定理论学习计划和安排。以党课和党员学习日等为载体，在深入上、统一思想上、力求实效上下功夫，把学习活动不断引向深入。同时，引导广大党员干部积极学习各方面的知识，不断优化知识结构，拓展知识面，进一步增强为人民服务的本领。
深入开展党员干部队伍的教育培训。扎实开展农村党员干部现代远程教育工作，进一步提高农村党员干部教育培训工作的质量和水平。制定干部和党员教育培训计划，举办党员培训班，坚持“三会一课”学习制度，开展电化教育，进行专题讨论，撰写心得体会，提高学习培训效果。
坚持不懈抓好村级组织建设。大力加强村级干部队伍建设。高度重视村级组织工作，加大村级后备干部选拔培养力度，切实把那些优秀人才选进班子，使村级班子始终保持旺盛的生机和活力。建立新型的村级班子任期目标管理责任制，坚持实行村干部年度目标考核制度，加强对村干部的监督及约束。制定村级干部培训计划，健全培训制度，充分发挥各类教育培训阵地作用，加强村级干部的思想教育和业务培训，增强村级干部的带创能力。
2、抓好城市管理
提升交通环境质量。清理镇域内违法停车，僵尸车等秩序整治工作，对镇域内道路设施、校园周边等设施进行排查治理，做好每日交通秩序维护工作，增设公交站亭。
提升居民居住环境。持续推进老旧小区环境整治提升，开展抗震加固、节能改造、基础设施和适老化改造；根据居民意愿引入社会资本开展完善类和提升类改造，提升公共空间和配套设施。加强改造工程质量安全监管，抓好工程监理和验收环节。坚持推进垃圾分类工作，形成全民垃圾分类良好氛围，持续提升厨余垃圾分出率、生活垃圾减量率、分类设施达标率和桶站值守率。抓实抓准大气污染防控，落实各项常态化和临时性减排措施，加强扬尘管控，提升辖区道路清扫保洁水平。
3、抓好民生保障
扎实推进“接诉即办”。坚定不移落实“六项制度”，严格执行考评办法，进一步完善主要领导亲自盯、主管领导具体抓、承办部门严格落实，科室、社区通力合作。
落实各项民生保障。及时对残疾人、低保、低收入、特困人群、困难教师进行信息核实等，及时更新动态、定期开展相关慰问和各项社会救助。做好养老助残、无偿献血、退役军人事务管理、公共卫生、教育支出等各项工作。
4、抓好安全稳定
维护社会安定稳定。做好重大节假日和重要时间节点的安全保障、维稳安保及社会面防控工作，在重大活动期间出动检查人员和群防群治力量开展巡查检查，发现隐患及时督促整改。对各街、镇挂账社会治安重点地区进行整治。
强化安全宣传教育。全年不定期进行防震减灾、消防安全、安全生产、文明养犬、反恐反邪教、反电信诈骗、信访、禁毒、普法、群租房、垃圾分类、精神文明建设等宣传工作。
二、收入预算说明
2025年收入预算预计33058.44万元，比2024年21778.73万元增加11221.71万元，增长51.79%。其中：本年财政拨款收入33000.44万元，本年无其他资金收入；上年结转结余资金58万元,比2024年17.71万元增加40.29万元。
三、支出预算说明
（一）2025年基本支出预算7069.55万元，占总支出预算21.39%，比2024年6813.99万元增加255.56万元，增长3.75%。
（二）2025年项目支出预算25988.89万元，比2024年14964.73万元增加11024.16万元，增长73.67%，增加原因主要包括：北京市通州区马驹桥镇人民政府税收及财力稳步增长，项目规模随经济发展逐步扩大，且本次预算草案将各部门项目支出预算更完整、全面地纳入年初预算。部门预算项目主要为土地流转费、民生保障经费、教育经费、宣传经费等。
四、“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市通州区马驹桥镇人民政府因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括镇政府本级的开支，不包含所属单位。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算为10万元，比2024年“三公”经费财政拨款预算增加0.75万元。其中：
1.无因公出国（境）费用。
2.无公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数10万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，公务用车运行维护费2024年预算数10万元，基本与上年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市通州区马驹桥镇人民政府采购预算总额为5677.28万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市通州区马驹桥镇人民政府购买服务预算总额为5897.78万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市通州区马驹桥镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算1109.94万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市通州区马驹桥镇人民政府填报绩效目标的预算项目47个，填报绩效目标的项目支出预算25342.63万元。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市通州区马驹桥镇人民政府共有车辆78台，共计880.12万元；单位价值50万元以上的通用设备2台(套)，共计147.34万元；单位价值100万元以上的专用设备2台(套)，共计258.98万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分 2025年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
附件3-北京市通州区马驹桥镇人民政府2025年部门预算公开报表
