目 录
第一部分2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2025年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分2025年度部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）主要职责、部门预算单位构成
1.主要职责
北京市通州区教育委员会是负责本区教育工作的部门，根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市通州区人民政府关于机构设置的通知》（通政发〔2019〕4号），设立北京市通州区教育委员会。内设15个科室，分别是：办公室、党建科、宣传科、发展规划科（审批科）、基建科、学前教育科、小教科、中教科、职业与成人教育科、体育美育科、督导科、法治安全科、审计科、财务科、人事科。主要职责包括：
（1）贯彻落实国家、北京市关于教育方面的法律法规、规章和政策，推进依法治教，研究拟订教育改革与发展的政策并监督实施。组织编制教育事业发展规划，会同有关部门编制教育设施专项规划，并组织实施。
（2）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责教育系统社会信用体系建设。组织落实各级各类教育相关标准体系。统筹、协调和指导本区教育工作。统一管理学前教育、基础教育、中等职业教育、成人教育及其他各类教育事业。
（3）负责本区教育系统扶贫协作和支援合作工作。推进职业教育的改革与发展。指导本区教育系统及农村、企业、社区的综合教育改革工作。
（4）统筹、协调和指导本区学习型社会、终身学习服务体系建设工作。
（5）根据管理权限，负责审核、审批国家举办的、国家机构以外的社会组织或者个人举办的学校及其他教育机构、项目的设置、变更和终止，并履行监管职责。
（6）落实上级教育行政部门关于招生考试与评价制度改革政策和中等教育招生计划，并负责本地区考试的组织和管理工作。落实上级教育行政部门教学基本要求和基本文件，监督管理教材使用情况。负责本区教育系统各级各类学校学籍管理工作。
（7）管理、指导本区教育系统各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。协调、指导各类学生的社会实践和校外教育工作。
（8）统筹规划、组织实施本区教育督导与评估工作，落实上级教育行政部门教育督导与评估的规章制度，制定本区实施方案。组织教育相关法律法规、规章贯彻执行情况的督导检查。对义务教育实施情况进行监测，对义务教育的教育教学质量和均衡发展状况实施督导检查。
（9）负责本区各级各类教育发展状况和质量的监测及办学状况和教育教学水平的督导评估。对街道乡镇及区属有关单位的教育工作进行督导和评估。对教育工作中的重大问题进行调查研究，对教育政策的施行效果进行评价，提出报告和建议。负责发布督导报告。
（10）负责教师队伍师德师风建设、教师工作及教育类社会团体的管理。按照管理权限，负责本地区教师资格认定相关工作。协调、指导本区教育系统人事和人事制度改革工作。统筹、指导教育系统教师和管理人员队伍建设。会同有关部门落实国家举办的各级各类学校编制标准。
（11）落实市区关于教育经费筹措、教育基本建设投资的政策。负责管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目。负责监督教育经费预算的执行情况及教育收费政策落实情况。统筹管理本区教育基本建设投资、教育经费、教育贷款。
（12）规划、指导本区教育系统各级各类学校后勤和后勤改革工作。协调组织街道乡镇及有关部门做好校园及周边环境整治、维护学校正常秩序等工作。
（13）负责本区教育系统国际及对港澳台地区的教育合作与交流。负责国际学生及港澳台侨学生相关工作。负责中外合作办学相关管理工作。指导本区汉语国际教育工作。
（14）负责本区语言文字规范化建设工作。规划、指导本区教育科学研究、教育教学研究和教育现代信息技术发展工作。
（15）负责本区教育系统的安全管理工作，对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
（16）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.部门预算单位构成
2025年预算编报涉及北京市通州区教育委员会及所属单位共计156个，具体名单如下：
（二）人员构成情况
北京市通州区教育委员会及所属单位行政编制66人，实际57人；事业编制12226人，实际11630人；聘用人员2496人。
二、收入预算说明
2025年北京市通州区教育委员会及所属单位收入预算731734.009462万元，比2024年681393.130522万元增加50340.878940万元，增长7.39%。其中：本年财政拨款收入681118.056143万元,比2024年674111.120620万元增加7006.935523万元；本年财政专户管理资金收入3890.904528万元,比2024年3974.358198万元减少83.453670万元；本年事业收入118.000000万元,比2024年0.000000万元增加118.000000万元；本年其他收入5759.444710万元,比2024年0.000000万元增加5759.444710万元.增长原因为本年非同级财政拨款收入等在内的各类收入全部纳入预算；上年结转结余资金40847.604081万元,比2024年3307.651704万元增加37539.952377万元。
三、支出预算说明
（一）2025年北京市通州区教育委员会及所属单位基本支出预算540251.173243万元，占总支出预算74.14%，比2024年536620.411060万元增加3630.762183万元，增长0.68%。
（二）2025年北京市通州区教育委员会及所属单位项目支出预算188486.946582万元，比2024年143488.622360万元增加44998.324222万元，增长31.36%，增长原因一是本年市级资金项目预算增加；二是本年增加单位资金项目预算；三是本年增加上年结转结余资金项目预算。部门预算项目主要为行政运行2200.000000万元、学前教育40557.012501万元、小学教育11809.553245万元、初中教育8484.991507万元、高中教育4311.606629万元、中等职业教育741.783171万元、特殊学校教育1.000000万元、教师进修338.400000万元、其他教育支出88655.545535万元、其他普通教育支出31318.246794万元、成人高等教育68.807200万元。其中：
1.事业单位经营支出0.000000万元。
2.上缴上级支出0.000000万元。
3.对附属单位补助支出0.000000万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市通州区教育委员会及所属单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括104个所属单位，具体名单如下：
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2025年北京市通州区教育委员会及所属单位“三公经费”财政拨款预算275.000000万元，比2024年“三公经费”财政拨款预算减少31.690000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数0.000000万元持平。
2.公务接待费。2025年预算数1.440000万元，与2024年预算数1.440000万元持平。2025年公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数273.560000万元，其中：公务用车购置费2025年预算数0.000000万元，与2024年预算数0.000000万元持平。公务用车运行维护费2025年预算数273.560000万元，其中：公务用车加油0.000000万元，公务用车维修0.000000万元，公务用车保险0.000000万元，其他273.560000万元;比2024年预算数305.250000万元减少31.690000万元，主要原因：2025年北京市通州区教育委员会及所属单位公务用车持有数量减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市通州区教育委员会及所属单位政府采购预算总额0.000000万元。其中：政府采购货物预算0.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算0.000000万元。
（二）政府购买服务预算说明
2025年北京市通州区教育委员会及所属单位政府购买服务预算总额9445.000000万元。
（三）机关运行经费情况说明
2025年北京市通州区教育委员会及所属单位1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算283.075817万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市通州区教育委员会及所属单位填报绩效目标的预算项目397个，占本年预算项目508个的78.15%。填报绩效目标的项目支出预算152536.942976万元，占本部门全部项目支出预算的80.93%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
2025年北京市通州区教育委员会及所属单位行政事业性收费项目主要有：
1.保育教育费：收费依据市发展改革委、市教委和市财政局《关于规范本市幼儿园收费有关问题的通知》（京发改规〔2012〕4号），执收主体北京市通州区公办幼儿园，收费部门北京市通州区公办幼儿园财务部门，收费标准包括750元/生.月、600元/生.月、450元/生.月，最高不得超过900元/生.月，各公办幼儿园可在不高于规定标准基础上自行制定具体收费标准，收入预计7375.195000万元，支出已纳入一般预算统筹使用。
2.普通高中学费：收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于调整高级中等学校学费借读费标准的通知》（京价（收）字〔2000〕254号），执收主体北京市通州区公办高级中学，收费部门北京市通州区公办高级中学财务部门，收费标准包括普通高中一般学校学费350元/生.学期、普通高中重点学校学费800元/生.学期，收入预计1947.713000万元，支出已纳入一般预算统筹使用。
3.普通高中住宿费：收费依据北京市物价局、北京市财政局、北京市教育委员会《关于北京市学生住宿收费标准及管理的通知(试行)》（京价（收）字〔1999〕014号），执收主体北京市通州区公办高级中学，收费部门北京市通州区公办高级中学财务部门，收费标准包括参照《北京地区学校学生宿舍条件分类标准》一类220元/生.学期、二类270元/生.学期、三类320元/生.学期、单元式370元/生.学期（单元式收费可在此基础上上浮20%），具体收费金额以区发改委审批为准，收入预计489.394501万元，支出已纳入一般预算统筹使用。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2024年底，北京市通州区教育委员会及所属单位共有车辆146台，共计2359.603083万元；单位价值50万元以上的通用设备81台(套)，共计7008.975817万元；单位价值100万元以上的专用设备18台(套)，共计4223.362504万元。
六、名词解释
预算:遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制,经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算。地方各级政府财政部门具体编制本级预算草案,各部门编制本部门预算草案。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
事前绩效评估：指在预算编制时，财政部门根据部门战略规划、事业发展规划、项目申报理由等内容，通过委托第三方的方式，运用科学、合理的评估方法，对项目实施必要性、可行性、绩效目标设置的科学性、财政支持的方式、项目预算的合理性等方面进行客观、公正的评估。
绩效评价：指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。其中，绩效目标的设立是开展绩效评价的前提和基础，绩效评价指标是绩效评价的工具和手段，财政支出的经济性、效率性和效益性是绩效评价的主要内容。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的,或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务:通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。
财政监督：指财政部门在财政分配过程中，对国家机关、企事业单位、社会团体和其他组织或个人涉及财政收支、财务收支、国有权益以及其他有关财政管理事项进行监督，对其合法性进行监控、检查、稽核、督促和反映。
第二部分2025年度部门预算报表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.项目支出表
5.政府采购预算明细表
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算财政拨款支出表
8.一般公共预算财政拨款基本支出表
9.政府性基金预算财政拨款支出表
10.国有资本经营预算财政拨款支出表
11.财政拨款“三公”经费支出表
12.政府购买服务预算财政拨款明细表
13.项目支出绩效目标表
14.部门整体支出绩效目标申报表
