关于张家湾镇2024年财政预算调整
方案（草案）的报告
—－在张家湾镇第五届人民代表大会第八次会议上
（2024年11月6日）
各位代表：
现将通州区张家湾镇2024年财政预算调整的方案（草案）提请镇人大第五届人民代表大会第八次会议审议。
一、2024财政预算情况
经张家湾镇第五届人民代表大会第六次会议批准，2024年公共财政预算总收入28000万元。
扣除上解区级3000万元（无保障、城乡居民养老保险丧葬费80万元，无保障及基础养老金1950万元，农低保生活费医疗费250万元，农村特困对象生活费照料费60万元，村干部助理补助20万元，投资评审费10万元，通八条奖励400万元，水环境乡镇跨界断面生态补偿金230万元）,实际支出安排为25000万元，具体如下：
一般公共服务支出8908万元；公共安全支出1696万元；教育支出102万元；文化旅游体育与传媒支出313万元；社会保障和就业支出1406万元；卫生健康支出913万元；节能环保支出2160万元；城乡社区支出1334万元；农林水支出4961万元；资源勘探信息等支出1600万元；住房保障支出1084万元；灾害防治及应急管理支出293万元；其他支出（对口帮扶等）120万元；预备费110万元。
二、2024年预算调整方案
根据《中华人民共和国预算法》第七章第六十七条有关规定，预算在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的情况，应当进行预算调整，提请镇人代会审查和批准。
（一）一般公共预算总收入
一般公共预算总收入由镇第五届人民代表大会第六次会议批准的25000万元（扣除上解区级3000万元），调整为96113万元，增加71113万元，其中：
（1）体制收入由25000万元，调整为25835万元。
（2）增加上级专项资金61322万元。
（3）增加政府性基金收入8904万元。
（4）增加其他收入52万元。
（二）一般公共预算总支出
一般公共预算总支出由镇第五届人民代表大会第六次会议批准25000万元，调整为96061万元，调增71061万元，其中体制支出25835万元，市区级专项资金61322万元，政府性基金支出8904万元。
具体安排如下：
（1）一般公共服务支出预算14008万元，调增5100万元，主要为专项资金增加5324万元，分别为基层党组织服务群众经费专项资金2280万元，村干部基本待遇及两委考核奖励等1678万元，综合协管员专项经费1078万元等。
（2）公共安全支出预算2096万元（预备费110万元调入），调增400万元，主要为特殊时期安保服务支出。
（3）教育支出预算142万元，调增40万元，主要为南大化幼儿园教师生均补专项40万元。
（4）文化旅游体育与传媒支出预算393万元，调增80万元，主要为专项资金增加185万元，分别为星火工程演出64万元；文艺大比拼经费46万元，篮球联赛经费40万元，三馆一站免费开放经费20万元等。
（5）社会保障和就业支出预算2059万元，调增653万元，主要为三支一扶专项资金增加497万元，残联无障碍设施项目200万元。
（6）卫生健康支出预算923万元，基本持平。
（7）节能环保支出预算4355万元，调增2195万元，主要为专项资金增加1111万元，分别为农村排水和再生水管线市级运维专项资金402万元，重点区域精细化管控项目320万元，煤改电及煤改气长效管护资金218万元和重点廊道铁路沿线整治提升项目170万元；道路清扫保洁及桶站值守项目资金800万。
（8）城乡社区支出预算26485万元，调增25151万元，主要为专项资金增加14232万元，政府性基金增加8904万元。其中专项资金项目分别为渔场项目历史遗留问题解决资金4000万元，疏整促专项资金5688万元，城南水网建设工程腾退资金1600万元，美丽乡村管线建设工程979万元，乡村公路补助资金832万元，接诉即办专项经费444万元，有机质处理站环境提升工程165万元等；政府性基金项目分别为落实耕地保护空间项目2463万元，耕地保护利用补贴资金1794万元，美丽乡村管线工程1419万元，九德路改扩建工程1371万元，平原造林项目1314万元，再生水厂管网工程465万元。
（9）农林水支出预算44163万元（其他支出对口帮扶120万预算调入），调增39202万元，其中各类专项资金39933万元，主要为百万亩造林工程款、腾退费、养护费及土地流转费24209万元，美丽乡村建设项目5967万元，落实耕地保护空间项目4789万元，人居环境管护资金2190万元，城南水网建设工程1075万元，公益事业金851万元，菜田补贴358万元，村干部补助213万元，抗震节能奖励资金136万元等。
（10）住房保障支出预算1084万元，基本持平。
（11）灾害防治及应急管理支出预算353万元，调增60万元，主要为交通辅警费用。
（12）资源勘探信息等支出预算0万元，调减1600万元，主要因为科目调整，按财政局科目规范使用要求将开发区运维资金调整至城乡社区支出科目中。
（13）其他支出（对口帮扶等）0万元，调减120万元，按财政局科目规范使用要求将对口帮扶资金调整至农林水支出科目中。
需要说明的是，以上是根据目前财政预算执行中反映出来的需要对预算进行调整的情况。年底前在预算执行过程中，受区级专项资金实际到位情况等因素影响，上述调整情况还会有所变化，届时将全年预算收支情况通过预算草案向人代会报告。
