北京市通州区杨庄街道办事处2023年度部门决算公开

目    录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2023年度部门决算报表

   报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.主要职能

杨庄街道办事处设置6个内设机构，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室。设立北京市通州区杨庄街道综合执法队和3个事业单位，分别为:北京市通州区杨庄街道便民服务中心、市民活动中心和市民诉求处置中心。      

杨庄街道办事处是区政府的派出机关，依据法律法规的规定和区政府的授权，履行相应的政府职能。具体为：组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；做好国防教育和兵役等工作；法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

2．机构情况

 本单位为独立编制机构。

 

（二）人员构成情况

行政编制70人，实有人数58人；事业编制49人，实有人数40人。

    二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计15,521.34万元、支出总计15,521.34万元，比上年增加3,556.86万元，增长29.73%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计15,521.34万元，比上年增加3,556.86万元，增长29.73%。

1.财政拨款收入15,521.34万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入15,471.34万元，占收入合计的99.67%；政府性基金预算财政拨款收入50.00万元，占收入合计的0.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计15,521.34万元，比上年增加3,556.86万元，增长29.73%，其中：基本支出8,544.43万元，占支出合计的55.05%；项目支出6,976.91万元，占支出合计的44.95%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计15,521.34、支出总计15,521.34万元，比上年增加3,556.86万元，增长29.73%。主要原因：人员支出及项目支出较上年增加。

。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,471.34万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出853.35万元，占本年财政拨款支出5.52%；卫生健康支出712.73万元，占本年财政拨款支出4.61%；社会保障和就业支出295.73万元，占本年财政拨款支出1.91%；城乡社区支出12,857.94万元，占本年财政拨款支出83.11%；住房保障支出478.92万元，占本年财政拨款支出3.1%；文化旅游体育与传媒支出141.44万元，占本年财政拨款支出0.91%；节能环保支出130.58万元,占本年财政拨款支出0.84%；农林水支出0.64万元，占本年财政拨款支出0.004%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“一般公共服务支出”（类）2023年度决算853.35万元，比2023年度年初预算增加853.35万元。其中：

“统计信息事务”（款）2023年度决算38.34万元，比2023年度年初预算增加38.34万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括专项普查活动、统计抽样调查专项支出。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算26.78万元，比2023年度年初预算增加26.78万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括政法委以奖代补奖励、政法委群防群治补助经费、政法委应急处突经费专项支出。

“组织事务”（款）2023年度决算787.24万元，比2023年度年初预算增加787.24万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括通州区选调生到村任职工作补助资金、城乡基层党组织服务群众经费、基层党组织党建活动经费专项支出。

“宣传事务”（款）2023年度决算0.99万元，比2023年度年初预算增加0.99万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括社会主义核心价值观工作经费专项支出。

2.“卫生健康支出”（类）2023年度决算712.73万元，比2023年度年初预算增加486.16万元，增长214.57%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算486.16万元，比2023年度年初预算增加486.16万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括医疗卫生能力提升及疾病预防控制经费等项目专项支出。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算226.57万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

3.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算295.73万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

其中：   

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算295.73万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

4.“城乡社区支出”（类）2023年度决算12,857.94万元，比2023年度年初预算增加4,322.73万元，增长50.65%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算12,399.45万元，比2023年度年初预算增加3,864.23万元，增长45.27%。主要原因：社区人员工资较年初预算有所增长；2023年追加项目，包括接诉即办奖励金、小微项目惠民生资金等专项支出。

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算37.68万元，比2023年度年初预算增加37.68万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括锦园小区西门小广场公共空间改造提升项目专项经费支出。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算267.13万元，比2023年度年初预算增加267.13万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括生活垃圾日常管理经费专项支出。

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算153.68万元，比2023年度年初预算增加153.68万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括社区公益事业补助资金、通州区自建房安全专项排查整治专项经费支出。

5.“农林水支出”（类）2023年度决算0.64万元，比2023年度年初预算增加0.64万元，增长0.64%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算0.64万元，比2023年度年初预算增加0.64万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括基层动物防疫及狂犬病强制免疫经费专项支出。

6.“住房保障支出”（类）2023年度决算478.92万元，比2023年度年初预算增加1.84万元，增长0.39%。其中:

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算10.37万元，比2023年度年初预算增加10.37万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括无物业老旧小区管理专项支持资金专项经费支出。

“住房改革支出”（款）2023年度决算468.55万元，比2023年度年初预算减少8.53万元，减少1.79%。主要原因：此支出为住房公积金及住房补贴支出，实际支出较年初预算有所减少。

7.“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算141.44万元，比2023年度年初预算增加141.44万元。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算141.44万元，比2023年度年初预算增加141.44万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括公益性电影放映工程费用、通州区文明示范小区创建工作项目、通州区乡情村史陈列室、精神文明宣传视屏奖励经费、2023年对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、综合文化中心设备采购项目专项经费支出。

8.“节能环保支出”（类）2023年度决算130.58万元，比2023年度年初预算增加130.58万元。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算130.58万元，比2023年度年初预算增加130.58万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括“煤改电”长效管护工作项目、重点区域精细化管控项目专项经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出50万元，主要用于以下方面：其他支出50万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1.“其他支出”2023年度决算50万元，比2023年度年初预算增加50万元。其中：

“用于体育事业的彩票公益金支出”2023年度决算50万元，比2023年度年初预算增加50万元。主要原因：此支出为2023年追加项目，包括全民健身示范街道专项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出8,544.43万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资751.76万元、津贴补贴757.59万元、奖金213.04万元、绩效工资458.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.16万元、职业年金缴费98.58万元、职工基本医疗保险缴费226.57万元、其他社会保障缴费6.69万元、住房公积金230.00万元、其他工资福利等支出4,916.62万元；（2）商品和服务支出包括办公费69.75万元、印刷费5.85万元、水费4.22万元、电费24.91万元、邮电费47.54万元、取暖费17.48万元、物业管理费334.26万元、差旅费2.24万元、维修（护）费2.60万元、培训费2.03万元、委托业务费16.30万元、工会经费49.26万元、福利费32.84万元、其他交通费71.9万元、其他商品和服务等支出2.50万元；（3）其他资本性支出包括办公设备购置4.34万元。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门为行政单位，无下属单位，2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，2023年度预算数0万元。原因：本单位无相关支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，2023年度预算数0万元。原因：本单位无相关支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，2023年度预算数0万元。原因：本单位无公务用车。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计688.01万元，比上年增加149.67万元，增加原因：本年度机关及社区日常运行支出有所增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额369.67万元，其中：政府采购货物支出49.97万元，政府采购工程支出274.44万元，政府采购服务支出45.26万元。授予中小企业合同金额369.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额330.26万元，占政府采购支出总额的89.34%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本部门共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算1,085.56万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（大气）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

20.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：主要包括经济适用房、廉租房、公租房、两限房等项目的建设和运营费用。

24.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：主要是指通过采取一系列措施来预防和控制农作物病虫害，以确保农业生产的安全和农产品的质量安全。

25.一般公共服务支出(类)宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：主要包括法律法规和政策学习；党性党风党纪、理想信念和廉洁从政教育；纪检监察干部理论政策、知识技能的培训；承办主管部门交办的其他事项；全县宣传思想文化工作；环境卫生和绿化美化的管理等方面的支出。

26.一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）：主要涉及对统计数据的全面收集和整理，以确保数据的准确性、完整性和及时性。

27.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：主要包括贯彻执行党的路线、方针、政策和决策；组织协调；信息反馈与综合；调查研究；支持机关事业单位正常运转；保障各机关部门的项目支出。

28.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：主要包括群众体育和竞技体育两个方面。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

（1）项目背景

通州区杨庄街道工委、街道办事处于2020年9月成立。杨庄街道辖区东北至北苑南路，东至翠屏西路，南至怡乐南街，西至区界，北至京通快速路，总面积4.7平方千米；截止2023年，下辖新华联家园北、新华联家园南、靓景明居、怡乐、天时名苑、新北苑、京贸国际、京贸国际南区、杨庄南里南、杨庄南里西、世纪星城兴业园、世纪星城西、广通、锦园、京铁、通广嘉园、五里店等17个社区居委会，常住人口数：65555人。

为全面贯彻落实《北京市全民健身条例》《北京市全民健身实施计划（2021-2025年）》，进一步在全民健身组织网络建设、场地设施配置、休闲活动开展、群众赛事组织、科学健身指导、文化宣传等方面进行指导和规范，推动全民健身公共服务体系建设，实现体育服务新标准、体育惠民新发展的工作目标。2023年，通州区杨庄街道在通州区体育局的指导下，积极推进北京市全民健身示范街道创建工作，根据北京市创建标准和要求，结合本街道全民健身工作，以居民需求为导向，以群众满意为标准，整合辖区资源，打造活动品牌，助力全民健身工作开展。

（2）主要内容

自《北京市全民健身条例》正式颁布实施以来，杨庄街道积极贯彻执行，结合街道实际，成立了以街道主要领导为组长，相关科室、社区负责人为成员的全民健身工作领导小组，明确成员单位职责，目标任务，做到分工明确、相互衔接、运行有效、费随事转。同时，根据市、区人民政府的工作部署和本辖区居民健身需求，完整制定并落实杨庄街道全民健身工作的年度计划、定期总结，并制定了有关管理制度。街道将体育工作及全民健身活动经费纳入财政预算，其中2023年投入资金50万元，积极落实体育资金，保障街道体育文化事业有序开展。

2.实施情况

（1）大力推进全民健身各项工作取得显著成效

为满足杨庄街道人民群众日益增长的健身需求，弘扬民族传统文化，带动全民参与，广泛开展体育健身活动。街道及社区组织全民健身系列活动60余场；开展各项全民健身主题活动：开展了2023年杨庄街道民族传统体育项目推广活动，其中项目包括八段锦、花棍、空竹，辖区内100余位居民参与；开展多场2023年杨庄街道全民健身科学知识讲座和培训与交流活动，辖区内400余位居民参与；开展2023年杨庄街道全民健身徒步大会，辖区内50余位居民参与；开展2023年杨庄街道全民健身趣味运动会，辖区内所有社区均组队参加，参与人数200余人；开展2023年杨庄街道青少年体育运动，辖区内50余名居民参与；开展2023年杨庄街道国民体质测试节（北京市民体质促进、《国家体育锻炼标准》达标测试赛活动），参与人数200余人。以上活动极大的促进了杨庄街道全民健身活动的开展。同时，街道、各社区文体活动中心等健身场地、器材等均对本街道居民提供免费使用。

（2）加强全民健身场地设施建设

完善基础设施，整合全民健身资源合理利用。我街道始终把全民健身作为亲民、为民的民心工程，大力实施“文体中心建设”、“全民健身工程”、“体育活动场所建设”等体育惠民工程。

杨庄街道与英派斯健身中心签订共建共享协议，作为街道的文体中心对杨庄街道辖区居民开放使用，内设置力量器械区、有氧健身区、综合大操房、羽毛球场地及室内游泳馆，极大的满足街道居民不同类型的文体需求，伴随各项管理制度的制定，使居民有序开展各类活动。

截至目前，杨庄街道室外健身场地总计为56处，各处室外场地位于街道各社区文体活动场或社区文体活动中心，辖区内17个社区均拥有各自的室外健身场地，并且室外活动场地面积在100㎡以上的有16处，室外场地总面积约9590㎡，室外健身器材数量20处，健身器材很好的满足了居民健身的硬件需求。室外健身场所为杨庄街道开展全民健身活动推波助澜。

杨庄街道室内健身场地总计为25处，其中面积超过60㎡场地为21处，室内场地总面积约1395㎡。各社区的室内文体活动室主要用于太极拳、乒乓球、舞蹈、棋牌、科学健身知识讲座、社会体育指导员培训等项目。

（3）广泛推广具有辖区特色的全民健身科普宣传工作

各社区利用街道、社区宣传栏，设置全民健身专版，张贴全民健身知识、材料，广泛宣传。街道创建微信宣传平台，普及科学健身知识，通知全民健身活动信息，让更多的群众通过网络获得健康。街道利用外媒、报纸等宣传媒介，广泛宣传杨庄街道全民健身工作的开展情况，辖区全民健身活动的组织情况。2023年街道体育活动方面的宣传达到20余次。

（4）规范管理，让全民健身活动走上正轨

在硬件方面，街道在今年花费了大量时间对辖区内全民健身设施进行普查，建立全民健身设施数据库，切实做到底数清、家底明。针对部分老化和损坏的健身器材设施进行了登记和整修，保证居民可以安全无忧的进行健身活动。

在软件方面，街道积极组织健身爱好者参加区体育局组织的社会体育指导员培训。一方面，让群众健身不再盲目，掌握科学健身方式；另一方面形成以社会体育指导员为脉络的健身组织网络，保证全民健身活动持续有序的推进。

3.资金投入和使用情况

2023年，杨庄街道北京市全民健身示范街道项目批复财政资金共计500000元，财政资金实际到位500000元。截至2022年12月31日，该项目实际支出500000元，其中财政资金支出500000元，预算执行率100%。

2.项目绩效目标。

（1）总体目标

目标1：开展多样化的全民健身活动，提高全民健身工作质量，为全民健身示范街道创建带来积极效益。

目标2：培训社会体育指导员，开展各项全民健身活动。

目标3：采购健身器材，方便辖区居民进行体育健身活动。

目标4：开展全民健身赛事活动，有效促进居民参与度。

（2）具体目标

①数量指标：组织辖区居民参加市级《国家体育锻炼标准》测试至少1次；组织辖区居民参加区级体质测试至少1次；组织开展八段锦、花棍、空竹等传统项目推广活动至少1次；每个社区均配备三级或以上等级的社会体育指导员；街道综合文化中心配备体育健身器材3件以上组织辖区居民开展综合性运动会至少1次。

②质量指标：通过北京市体育局验收；街道综合文化中心配备体育健身器材符合国家标准。

③时效指标：2023年11月底之前完成。

④成本指标：项目资金成本控制50万元。

⑤社会效益指标：逐步提升辖区体育服务水平。

⑥可持续影响指标：持续提升辖区居民健身意识。

⑦服务对象满意度指标：辖区配备体育健身器材，满足居民健身需求。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（1）绩效评价目的

本次绩效评价是按照区财政局通知要求，目的是为了全面分析和综合评价我街道使用该项目资金达到的效果，重点评价项目决策程序的规范性；绩效目标的有效性；预算执行和项目实施的规范性；财政资金使用的合规性、经济性和效率性；预算支出的效果性。为进一步规范内部管理、提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（2）绩效评价对象和范围

对杨庄街道办事处2023年度实施的“全民健身乐享杨庄”项目进行评价，涉及评价金50万元。

自评工作组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价。

项目决策方面。重点关注项目立项依据是否充分、立项程序是否规范，绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确，预算编制是否科学、资金分配是否合理。

项目过程方面。重点关注资金管理情况、预算执行情况、资金规范运行情况，政府采购执行情况，对政府购买服务承接主体的管理情况，项目管理制度建设情况。

项目产出方面。重点关注该项目实际完成情况、质量达标情况、产出时效情况以及成本节约情况。

项目效益方面。重点关注项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等情况。绩效自评组结合该项目的预期绩效目标、评价关注重点，以资金使用结果为导向，细化该项目的绩效评价指标体系。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）的“项目支出绩效评价指标体系框架”为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是过程（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是效益（30分），主要评价项目社会效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

1.绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，自评工作组严格按照绩效评价工作程序组织实施绩效评价工作，主要程序如下：

（1）组建自评工作组

按照工作要求和该项目特点，组建自评工作组，冰对每名成员的职责及分工进行了明确。

（2）收集资料

自评工作组按照相关要求收集相关资料并听取项目部门的工作汇报，并对所收集的资料进行核实和全面分析，对缺失的资料要求项目单位及时补充；对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认。

（3）研究制定指标体系

自评工作组根据项目实际情况，细化评价指标，明确评价标准，最终确定项目评价指标体系。

（4）召开自评评价

自评工作组认真听取了社区办对项目实施情况的介绍，对一些问题或疑似问题进行质询，结合社区办的解答及实际情况，自评组讨论后形成最终评价意见，并根据指标体系进行客观、公正的评分。

（三）综合评价情况及评价结论

    1.综合评价情况

该项目组织实施及整体推进完成情况良好，杨庄街道办事处全面贯彻落实《北京市全民健身条例》《北京市全民健身实施计划（2021—2025年）》的目标任务，响应（京体群发〔2023〕2号）关于做好2023年北京市全民健身示范街道和体育特色乡镇建设工作的通知，统筹资源、加强融合，以创建工作为抓手，提升基层体育组织管理水平，安排实施了“全民健身乐享杨庄”项目，完成了2023年杨庄街道全民趣味运动会、国家体育锻炼标准达标测试赛、国民体质促进项目挑战赛等活动，采购了乒乓球桌、跑步机、健身车等健身器材。通过对健身设施完善、活动组织实施、科学健身指导、示范社区品牌打造等多方面提升，有效构建了街道全民健身公共服务体系，营造了全民健身的良好氛围。结合本次绩效评价指标体系评分结果，该项目在预期绩效目标申报表填报、过程管理及效益呈现等环节存在一定的不足，过程管理的精细化水平还需提升。

2.评价结论

杨庄街道办事处“全民健身乐享杨庄”项目被评价金额50万元，经街道自评，该项目绩效评价综合得分90分，其中，项目决策8分，项目过程18分，项目产出38分，项目效益26分，绩效评价级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

该项目于2023年4月10日在第126次党工委会上进行动议，会议决定原则通过，同意实施全民健身乐享杨庄项目，项目资金预算不超过53万元，项目通过预算评审比选后，委托资质良好的第三方专业机构实施，从北京市全民健身示范街道专项资金列支。

该项目于2023年5月16日在第131次党工委会上进行审议，会议决定原则通过，全民健身乐享杨庄项目，服务方为北京康奥体育产业有限公司，报价为500000.00元，从北京市全民健身示范街道和体育特色乡镇创建经费中列支。

按照党工委会审议研究的结果，2023年5月19日，我街道与北京康奥体育产业有限公司签订项目合同。

2.项目过程情况。

2023年4月-2023年11月，我街道开展“全民健身乐享杨庄”项目。项目内容包括开展系列活动和器械采买。

3.项目产出情况。

该项目已完成趣味运动会、健步走、培训及交流活动、体测等活动共计22场次，参加人员共计1900余人次。培训社会体育指导员300余名。补齐辖区健身设施短板，已完成在社区安装健身器材11件（套）、综合文化中心健身器材8件（套）。具体情况为：

（1）数量指标：组织辖区居民参加市级《国家体育锻炼标准》测试完成1次；组织辖区居民参加区级体质测试完成1次；组织开展八段锦、花棍、空竹等传统项目推广活动至少1次；每个社区均配备三级或以上等级的社会体育指导员；街道综合文化中心配备体育健身器材3件以上组织辖区居民开展综合性运动会完成3次。

（2）质量指标：已通过北京市体育局验收；街道综合文化中心配备体育健身器材符合国家标准。

（3）时效指标：2023年11月底之前完成。

（4）成本指标：项目资金实际支出50万元。

4.项目效益情况

（1）社会效益指标：逐步提升了辖区体育服务水平。

（2）可持续影响指标：持续提升了辖区居民健身意识。

（3）服务对象满意度指标：辖区配备体育健身器材，满足了居民健身需求。

（五）有关建议

无

（六）其他需要说明的问题

我街道开展“创建全民健身示范街道”工作，虽然取得了一定成效，但我们也清醒地认识到自身工作依然存在着一些问题：一是全民健身意识有待进一步提高，二是全民健身科学知识有待扩大宣传，三是全民健身场地仍有不完善。接下来，杨庄街道将结合政策法规要求，依照《北京市全民健身示范街道标准评估细则》工作要求，针对存在问题加大调研力度，解放思路，积极开展体育工作、举办体育比赛、推广体育运动、发展体育事业，进一步满足地区居民个性化和多元化的健身需求，促进各类人群体育健身活动均衡发展，努力提高居民身体素质和健康水平，实现健身和健康深度融合，推动“全民健身计划”，实施“健康中国战略”，共享健康幸福生活。