北京市通州区潞邑街道办事处2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、机构情况

根据中共北京市委、北京市人民政府《关于加强新时代街道工作的意见》和《北京市北京市街道办事处条例》等文件精神， 潞邑街道办事处2020年6月街道成立，设有6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、平安建设办公室（加挂司法所牌子）、社区建设办公室（加挂统计所牌子）、民生保障办公室；1个综合行政执法队；街道办事处下设3个事业单位：北京市通州区潞邑街道便民服务中心（挂北京市通州区潞邑街道退役军人服务站牌子）、北京市通州区潞邑街道市民活动中心（挂北京市通州区潞邑街道党群活动中心牌子）、北京市通州区潞邑街道市民诉求处置中心（挂北京市通州区潞邑街道综治中心牌子）；派驻市场监督管所。

2、主要职能

依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：

（1）组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

（2）组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

（3）组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。
    （4）组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
    （5）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

（6）做好国防教育和兵役等工作。

（7）法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）人员构成情况

区委批复的潞邑街道办事处行政编制36名、行政执法专项编制25名、政法专项编制4名、统计专项编制3名，共计公务员编制为68名，实际60人；事业编制44人，实际40人；其他人员编制数268人，实际到岗258人，其中包括：社区社会工作者198人、综合协管员60人。   

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13825.48万元，上年10730.42万元，比上年增加3095.05万元，增长28.84%。

（一）收入决算说明

2023年度收入合计13825.48万元，上年10730.42万元，比上年增加3095.05万元，增长28.84%。

1.财政拨款收入13825.48万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入13825.48万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计13825.48万元，上年10730.42万元，比上年增长3095.05万元，增长28.84%，其中：基本支出6910.29万元，占支出合计的49.98%；项目支出6915.19万元，占支出合计的50.01%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计13825.48万元，比上年增加3095.05万元，增长28.84%。主要原因：2023年新入职在职人员4人、社工37人，人员收入预算增加。除常规项目外，新增工业大学周边油烟治理项目、精细化管控等项目，均为财政下拨专项资金，不在本单位预算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出13825.48万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出599.96万元，占本年财政拨款支出4.34%；文化旅游体育与传媒支出62.8万元，占本年财政拨款支出0.45%；社会保障和就业支出334.2万元，占本年财政拨款支出2.42%；卫生健康支出864.89万元，占本年财政拨款支出6.25%；节能环保支出671.01万元，占本年财政拨款支出4.85%；城乡社区支出10526.45万元，占本年财政拨款支出76.14%；住房保障支出765.21万元，占本年财政拨款支出5.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算599.96万元，比2023年度年初预算增加599.96万元，其中：

“统计信息事务”（款）2023年度决算58.55万元，比2023年度年初预算增加58.55万元。主要原因：该资金为2023年潞邑街道第五次经济普查经费和潞邑街道年度人口抽样调查，不在单位年初预算。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算2万元，比2023年度年初预算增加2万元，主要原因：该资金为政法委以奖代补奖励，不在单位年初预算。

“组织事务”（款）2023年度决算539.11万元，比2023年度年初预算增加539.11万元，主要原因：该资金包括2023年基层党组织党建活动经费（区级资金）59.47万元、2023年城乡基层党组织服务群众经费（区级资金）239.65万元、2023年城乡基层党组织服务群众经费（市级资金）240万元，不在单位年初预算。

“宣传事务”（款）2023年度决算0.3万元，比2023年度年初预算增加0.3万元，主要原因：该资金为区委宣传部-社会主义核心价值观工作经费，不在单位年初预算。

2、“外交支出”（类）：本单位无此项经费。

3、“国防支出”（类）：本单位无此项经费。

4、“公共安全支出”（类）：本单位无此项经费。

5、“教育支出”（类）：本单位无此项经费。

6、“科学技术支出”（类）：本单位无此项经费。

7、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算62.80万元万元，比2023年度年初预算增加62.80万元。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算62.8万元，年初预算为0，比2023年度年初预算增加62.8万元。主要原因：通州区文明示范小区创建工作项目40万元、通州区乡情村史陈列室、精神文明宣传视屏奖励经费1.5万元、2023年对美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金20万元、2023年公益性电影放映工程费用1.295万元，均不在本单位年初预算。

8、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算334.2万元，比2023年度年初预算增加34.2万元，增长11.4%其中：

  “行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算334.2万元，比2023年度年初预算增加34.2万元，主要原因：人员增加以及保险基数调整导致缴费基数增加。

9、“卫生健康支出”（类）2023年度决算864.89万元，年初预算为225万元，比2023年度年初预算增加639.89万元，增长284%。其中：

  “公共卫生”（款）2023年度决算629.89万元，比2023年度年初预算增加629.89万元。主要原因：2023年第一批疫情防控资金294.67万元、医疗卫生能力提升及疾病预防控制经费项目335.22万元，为区级部门下达的疫情防控专项资金，不在本单位年初预算；

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算235万元，比2023年度年初预算增加10万元，增长4.44%，主要原因：增加职工医疗保险。

10、“节能环保支出”（类）2023年度决算671万元，比2023年度年初预算增加671万元。其中：

“污染防治”（款）2023年度决算671万元，比2023年度年初预算增加671万元，主要原因：为2023年通州区潞邑街道重点区域精细化管控项目86.89万元、北京工业大学通州校区站点周边居民餐饮油烟治理项目489.81万元、通州区2022年潞邑街道裸地综合整治项目93.3万元，不在本单位年初预算。

11、“城乡社区支出”（类）2023年度决算10526.45万元，年初预算为6893.13万元，比2023年度年初预算增加3633.32万元，增长52.71%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算10091.27万元，比2023年年初预算增加3198.13万元，增长46.4%。主要原因：增加接诉即办奖励资金49.9万元，2022创建“基本无违法建设”拆除违建及恢复项目202.81万元，房屋租金640.22万元、2020-2021年小微项目尾款、2022年小微项目惠民生资金尾款和2023年1-5批小微资金共计262.22万元、新社区居委会装修和设备购置项目324.13万元、提升基层治理服务能力保障项目共计227.56万元、潞邑街道办事处综治中心用房装修项目22.44万元、个人违规电动三四轮车回收奖励资金3.04万元、综合协管员专项经费565.76万元，社区公益事业补助资金53.8万元，均不在本单位年初预算。增加社工工资581.82万元，原因：2023年新招录社工37人，且调整社工工资，从2022年开始补发。追加在职人员工资231.49万元，原因：增加在职人员4人，追加取暖补贴、奖金，调整社保公积金基数，职工晋级晋档。

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算91.25万元，比2023年年初预算增加91.25万元.主要原因：潞邑街道非经营性自建房安全整治排查项目0.045万元，社区公益事业补助资金91.2万元，不在本单位年初预算。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算343.93万元，比2023年度年初预算增加343.93万元。主要原因：北京市生活垃圾示范小区、村资金3.17万元，2023年度生活垃圾日常管理经费339.03万元、2023年环境维护岗在职人员劳保费1.77万元，均不在本单位年初预算。

12、“住房保障支出”（类）2023年度决算765.21万元，比2023年度年初预算增加195.98万元，增加34.43%，其中：

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算99.13万元，比2023年度年初预算增加99.13万元，主要原因：增加部分为2022年度无物业老旧小区物业管理专项资金99.13万元，不在本单位年初预算。

“住房改革支出”2023年度决算666.08万元，比2023年度年初预算增加96.85万元，增加17.01%，主要原因：新增在职人员及在职职工和社区工作者住房公积金基数调整，增加住房公积金和购房补贴预算。

13、“农林水支出”（类）2023年度决算0.95万元，比2023年度年初预算增加0.95万元，其中：

“农业农村”（款）2023年度决算0.95万元，比2023年度年初预算增加0.95万元，主要原因：该笔资金为基层动物防疫及狂犬病强制免疫经费，不在本单位年初预算。

14、“交通运输支出”（类）：本单位无此项经费。

15、“资源勘探工业信息等支出”（类）：本单位无此项经费。

16、“商业服务业等支出”（类）：本单位无此项经费。

17、“金融支出”（类）：本单位无此项经费。

18、“援助其他地区支出”（类）：本单位无此项经费。

19、“自然资源海洋气象等支出”（类）：本单位无此项经费。

20、“粮油物资储备支出”（类）：本单位无此项经费。

21、“国有资本经营预算支出”（类）：本单位无此项经费。

22、“灾害防治及应急管理支出”（类）：本单位无此项经费。

23、“其他支出”（类）：本单位无此项经费。

24、“债务还本支出”（类）：本单位无此项经费。

25、“债务付息支出”（类）：本单位无此项经费。

26、“抗疫特别国债安排的支出”（类）：本单位无此项经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6910.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算10.87万元减少10.87万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数7万元减少7万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。原因：公务用车为电动新能源汽车，属性为应急车辆，此年度内未发生应急事件，未启动车辆使用。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数3.87万元减少3.87万元。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计647.02万元，比上年增加32.95万元，增加原因：增加2名在编人员，以及增加社会工作者的食材费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1315.91万元，其中：政府采购货物支出288.35万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1027.56万元。授予中小企业合同金额1315.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额977.04万元，占政府采购支出总额的74.25%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，街道共有车辆1台，共计16.71万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算764.29万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

  

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

我单位预算编制严格按照党和国家有关路线、方针、政策、财务制度和工作任务的要求，保证单位实际收支与预算安排之间基本无太大差异，预算支出严格遵循财政有关规定，执行情况良好。本年决算支出为13825.48万元，具体支出情况如下：

（1） 基本支出：共计6910.29万元,占总支出的49.98%。其中包括：公用行政运行支出；工资奖金补贴等人员经费；在编在职人员保险公积金住房补贴；社会工作者工资及保险、公积金；协管员工作经费；办公区房租等。随着街道办事处人员的逐渐到岗，人员经费支出也在逐渐上涨。

（2） 项目支出：共计6915.19万元，占总支出的50.02%。其中包括：一般公共服务支出599.96万元，为党群服务群众经费与党建活动专项经费；文化旅游体育与传媒支出：62.8万元，为文明示范小区创建、三馆一站免费开放、乡情村史陈列室、公益电影放映等专项；节能环保支出671.01万元，为工业大学周边油烟治理专项、精细化管控专项与裸地综合整治专项；公共卫生防疫与疫苗支出629.89万元；事权补助支出、接诉即办奖励资金、垃圾分类专项、小微项目惠民生、背街小巷整治等城乡社区支出4851.45万元，为增加居民生活保障建立的各种项目支出。

各项支出均按规定使用，符合费用开支标准，不存在超标准开支、铺张浪费、乱开支和乱摊销现象，支出结构基本合理。

2.项目绩效目标。

总体目标主要有11个方面：1、保障在职人员工资及保险方面的支出运转。2、保障机关水、电、气、暖电话等办公运转。3、城市秩序治理，加强综合管理执法效能，营造安全、稳定、和谐的社会环境。4、强化规范社区建设，推进居民自治，管理社会组织、社会志愿者工作。5、群防群治组织建设，辖区安全生产、消防安全的落实，防汛抗洪、反恐防范处理邪教，提升群众安全感和幸福感。6、强化基层党建、加大宣传，加强思想政治和精神文明建设，营造居民积极参与的氛围。7、加强城市环境建设监督管理、门前三包，老旧小区综合整治，城市服务管理网格工作的综合协调，提升街道辖区内环境建设水平。8、发挥街道管理职能，养老助残、社会救助、拥军优属，做好与居民生活密切相关的社会性、服务性工作。9、机关运行后勤保障相关工作。10、保证统计信息内网正常运行，延续统计专网项目，支付中国移动通信集团北京有限公司全年网线租赁和维护费。11、保障2023年相关统计工作平稳运行。

阶段性目标有4个方面：做靓党建品牌、做优基层自治、做美辖区环境、做实民生实事，潞邑街道各项事业持续、平稳、健康发展。具体内容为：1、夯实党建基础，强化基层组织建设，党建重点工作实现新进展，区域化党建工作迈上新台阶，全面从严治党开启新局面。2、基层治理有力有序，社会发展和谐稳定，提升“接诉即办”水平，规范物业服务机制，多元共治推进基层治理，充分发挥文体纽带功能。3、深入环境整治，提升辖区品质，优化生态环境质量，持续改善人居环境。4、增进民生福祉，提高居民生活品质，增强民生保障，推进平安建。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的是为了全面分析和综合评价潞邑街道办事处使用该资金达到的效果，重点评价项目决策程序的规范性；绩效目标的有效性；预算执行和项目实施的规范性;财政资金使用的合规性、经济性和效率性；预算支出的效果性。为进一步规范内部管理、提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

对潞邑街道办事处实施的“办事处事权补助资金综合项目”项目进行评价，涉及评价金额2014.416万元。评价工作组从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行综合评价。

项目决策方面。重点关注项目立项依据是否充分、立项程序是否规范，绩效目标设置是否合理、绩效指标是否明确，预算编制是否科学、资金分配是否合理。

项目过程方面。重点关注资金管理情况、预算执行情况、资金规范运行情况，政府采购执行情况，对政府购买服务承接主体的管理情况，项目管理制度建设情况。

项目产出方面。重点关注该项目实际完成情况、质量达标情况、产出时效情况以及成本节约情况。

项目效益方面。重点关注项目实施所产生的效益以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度等情况。

2.绩效评价原则评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效评价项目的绩效评价指标体系。评价指标以《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）的“项目支出绩效评价指标体系框架”为主要参考，结合项目特点，设置4项一级指标、10项二级指标、17项三级指标。一是决策（10分），主要评价项目立项、绩效目标设定以及资金投入分配。二是过程（20分），主要评价资金管理和组织实施。三是产出（40分），主要评价绩效目标完成情况及完成时效。四是效益（30分），主要评价项目社会效益和满意度。绩效评价结果根据评价分数分为4个等级：综合得分在90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

3.绩效评价工作过程。

为确保绩效评价工作的客观公正，组织程序包括收集资料、研究制定指标体系、筹备和召开专家评价会和撰写绩效评价报告等。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.落实完成上级工作部署。财源建设工作逐年向好，2023年1-8月税收收入2.4163亿元，完成全年任务的127.01%，提前超额完成全年税收任务，在街道中排第3名；2022-2023年潞邑街道共有6个小区被评为北京市生活垃圾示范小区。

 

2.党建工作实现新进展。 持续推进“户联网”党建模式创新，实现“五层级联户、五站所服务、五平台调度”为目标的党建模式；完成11个社区网格党支部建立选举工作，把党建工作延伸到最小治理单元，实现党的工作全覆盖。

3.多措施加大街道精细科学管理力度。持续推进绿色发展，坚持推进污染防治攻坚战和背街小巷精细化治理工作；扎实推动民生保障工作，落实养老社会救助各项政策，增强创业带动就业功能，实施城区自备井单位置换工程，创建电动自行车智能管理平台，实现155平方公里核心区域电动自行车使用闭环管理，满足居民电动自行车安全充电需求；推进基层治理共治共享，共商共治、物业管理水平进一步提升；科学防控新冠疫情；维护社会安全稳定，推动做好平安通州建设工作，

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

我单位在内部控制制度中明确了单位层面制度体系，主要包括单位内部控制原则、决策机制、科室职责及领导分工、风险评估、监督与评价、“三重一大”制度实施办法等相关管理制度。业务层面相关管理办法包括了：内部控制制度、经济活动信息公开制度、内部审计制度、关键岗位人员管理制度、预算管理制度、收入管理制度、票据管理制度、支出管理制度、公务卡管理制度、货币资金管理办法、固定资产管理制度、办公用品管理制度、工程建设项目管理制度、合同管理制度、公章管理制度等与经济活动相关的管理办法及规定。

我单位对预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、合同进行了流程梳理、编制相应流程图，并对相应环节进行了风险点查找与识别，制定了相应的风险防控措施。

2.项目过程情况。

本办事处本级预算项目批复资金2051.26万元，涉及四个预算项目，截至2023年12月底，支出金额2051.26万元，预算执行率100%。四个项目名称分别为：事权资金综合项目、统计专网专线经费、统计调查经费项目、社区统计站经费。对于各科室承办的各项业务活动，街道办事处均对活动方案进行把关，能够严格按照潞邑街道办事处财务制度要求，集体会议研究资金支付，逐层领导审批环节之后拨付。

3.项目产出情况。

项目质量均能够达到实施方案及合同中宗旨要求。落实了环境建设监督管理，提升了街道辖区内环境建设水平，加大了街巷环境整治力度，推进城市环境建设;保障安全；在强化基层党建、安全宣传、法务宣传、区域内宣传设施及宣传材料的更新、维护等方面取得了一定的成效;依托街道社区社会组织联合会，加大了社区社会组织培育扶持力度; 发挥了街道管理职能、能够做好区域性、社会性、服务性工作。

4.项目效益情况。

在财源建设方面有了很大的促进，街道认真落实“疏网清格、扫楼明企”工作要求，进一步厘清辖区企业情况。我街道共有工商注册企业10938家，其中777家企业实地经营，另有未在我街道注册的在地经营企业7家。财源年度工作位列11个街道第3；第2；“两区”建设项目入库36家 ，位列22个街乡第1。街道今年在册服务包企业19家，我们建立了全体班子成员联系重点企业机制，全力做好企业走访服务。做好政策宣传解读，微信群日常推送和专业宣讲会并行，做好“一企一策”服务，先后为2家服务包企业协调人才落户问题，帮助1家企业开展产品进社区推广活动，被《中国妇女报》、北京电视台等多家媒体报道。为不断优化营商环境，加大服务企业的力度，更好帮助企业纾困解难，切实激发和释放企业主体活力，街道坚持深入企业实地走访，倾听企业意见，结合企业需求，设计并开发了微信小程序“潞邑产业空间智慧地图”，2023年6月正式启用以来共发布空置产业空间信息38条，得到了广泛关注和一致认可，先后被《人民日报》《（央视）国际在线》《人民政协网》《北京日报》等市级以上媒体相继报道，为企业到潞邑街道投资兴业提供精准指引和便利导航。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于本街道成立不久，处于搭框架，强基础、固本培元的阶段，本年没有重点项目的增加，在今后的工作开展中,求突破、守正创新，提高社区治理效能，进一步推动财政运行“降本、增效、促发展”的举措。

（六）有关建议

无。

（七）其他需要说明的问题

无。

 

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表
（    2023  年度）
项目名称			办事处事权补助资金综合项目
主管部门			潞邑街道办事处					实施单位		潞邑街道办事处
项目负责人			郭春杰					联系电话		80501070
项目资金 （万元）					年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
			年度资金总额		2014.416	2014.416		2014.416		10		100%		10
			其中：当年财政拨款		2014.416	2014.416		2014.416		—		100%		—
			上年结转资金							—				—
			其他资金							—				—
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		1：营造安全、稳定、和谐的社会环境。包括：重点时段安保防控；聘用安保人员整治辖区重点、乱点部位；安全生产监督管理；组织安全生产培训；维护辖区秩序、安全维稳，开展综合执法工作等。2：规范社区建设，提高社区服务质量。包括：基层社会治理创新、社区公共服务、设施建设等；3：街道、社区办公用房维护、装修改造，强化规范化社区建设，提升为社区居民服务能力等。4：强化基层党建、加大宣传，提升居民整体素质。包括：党群活动、订阅党报党刊、区域内宣传设施及宣传材料的更新、维护、微信公众号搭建平台、文体活动等。5：加强环境建设监督管理，提升街道辖区内环境建设水平。加大街巷环境整治力度，推进城市环境建设等。 6：发挥街道管理职能、做好区域性、社会性、服务性工作。包括：社区开展文化、体育公共服务活动、设施建设、法制、维权宣传、监管、防汛、征兵、走访慰问、组织志愿献血等。						1：营造安全、稳定、和谐的社会环境。包括：重点时段安保防控；聘用安保人员整治辖区重点、乱点部位；安全生产监督管理；组织安全生产培训；维护辖区秩序、安全维稳，开展综合执法工作等。2：规范社区建设，提高社区服务质量。包括：基层社会治理创新、社区公共服务、设施建设等；3：街道、社区办公用房维护、装修改造，强化规范化社区建设，提升为社区居民服务能力等。4：强化基层党建、加大宣传，提升居民整体素质。包括：党群活动、订阅党报党刊、区域内宣传设施及宣传材料的更新、维护、微信公众号搭建平台、文体活动等。5：加强环境建设监督管理，提升街道辖区内环境建设水平。加大街巷环境整治力度，推进城市环境建设等。 6：发挥街道管理职能、做好区域性、社会性、服务性工作。包括：社区开展文化、体育公共服务活动、设施建设、法制、维权宣传、监管、防汛、征兵、走访慰问、组织志愿献血等。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标		三级指标			年度 指标值		实际 完成值		分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		政务服务大厅窗口服务；创建国家慢性综合防控示范区；组织完成无偿献血单位。			大于等于450人		超额完成		1		1
				小巷管家管理；绿化养护、喷药。			1年		10支队伍		1		1
				对特困家庭等慰问；重阳节高龄老人、养老照料中心老人、养老驿站老人开展关心关爱；关爱弱势群体，密切军民关系；为困境儿童和留守儿童、生活无着人员提供紧急救助、帮扶及关心关爱；特殊群体（养老助残）服务活动。			1年		100%		1		1
				武装部建设资金；退役军人服务站建设；			1年		100%		1		1
绩效指标	产出指标	数量指标		征兵奖励金、知青返京慰问金、退伍军人慰问金等。			1年		实施慰问		1		1
				对辖区内12个社区及其他地区的周边环境情况按月进行垃圾集中清理；垃圾分类精细化管理；采购垃圾桶辖区内破旧垃圾桶更换；开展环卫宣传活动，制作宣传展板等让居民了解环保知识；定期对环境整治进行宣传；			1年		100%		2		2
				综合秩序保障服务，对辖区看护点进行看护，预计6次一级防控。节假日租赁大型机器备勤。对辖区环境秩序乱点进行看护，重大节日安全保障工作，确保辖区安全稳定。			1年		划分成6个片区管理		1		1
				消除消防安全隐患，开展综合执法等工作；防止引发的火情问题。社区维修灭火器，购独立烟感器。			1年		100%		1		1
				科技建安项目更新小区摄像头、智慧门禁、智能电梯等。			1年		100%		1		1
				防汛防旱应急物资储备			1年		100%		1		1
				电动自行车充电桩安装、违法群租房专项整治，拆除隔断房，消除消防安全隐患。			1年		100%		1		1
				社区组织联合会及孵化基地建设项目；潞苑北里社会心理服务站建设项目；养老服务时间储蓄银行项目；推进学习型社区教育服务；社区规范化建设服务项目。			1年		100%		1		1
				定期更换宣传展板及宣传栏，创城宣传展板制作及入户宣传工作，服务创城。统筹各社区、服务站组织开展共建活动及各类精神文明创建活动。利用街道微信公众号、主流媒体发布宣传信息。			1年		100%		1		1
绩效指标	产出指标	数量指标		组织相关人员社区公益宣传宣传、安全宣传、执法宣传、统计宣传、法制宣传；制作安全培训宣传及反邪教阵地、铁路护路、预防煤气中毒等宣传点等。组织宣传提高养犬人素质，营造文明社会环境；组织各种培训。提高民兵骨干基础能力。			1年		100%		1		1
				审计服务项目；比价服务项目；造价评估项目；工程监理服务等项目管理方面的支出。			1年		100%		1		1
				无物业老旧小区应急管理，公共设施应急抢修、涉水设施抢修、河道管护等			1年		100%		1		1
				杂志报刊订阅			1年		100%		1		1
				做好市民热线“接诉即办”工作，确保诉求人的问题及时解决，建立热线闭环处置技术系统。			1年		100%		1		1
				聘请专业机构开展物业事务咨询管理等服务；社区社会组织联合会引入专业提供服务；社区基层治理协商议事项目；			1年		100%		1		1
				开展普法教育宣传活动；民主法治示范区创建；为辖区内事务购买律师咨询服务；执法人员培训；人民调解员调解工作业务培训等			1年		100%		1		1
				辖区内环境建设，购买门前三包公示牌、责任书、巡查记录本等材料			1年		100%		1		1
				对辖区每日进行巡查巡视，保障街巷胡同道路、老旧小区干净整洁，辖区内无渣土、垃圾杂物，达到市区检查验收标准			1年		100%		1		1
				保障属地内扫雪铲冰物资到位；辖区内对缺失、不亮的中国结景观灯进行更换。			1年		100%		1		1
				以12个社区为轴心，为综合行政执法队聘请辅助执法人员配合执法工作，补充执法力量。			1年		100%		1		1
				完善辖区内社会公共服务设施，管理和维护。			1年		100%		1		1
绩效指标	产出指标	质量指标		12345接诉即办工作稳步进行，提高居民的满意度，提升12345解决率；			在规定时间响应		处理能力增强		2		2
				党建及宣传方面：订阅党建、时政类报纸、杂志；组织党建活动采用传统媒体与新媒体相结合的方式，开展各项宣传活动，每周公众号文章推送；通过制作发放宣传品和宣传折页、公益广告宣传牌，举办各项创城宣传活动，提高群众的满意率和参与率。开展精神文明宣传及各类活动，提升居民素质；			深入群众心中		效果较上一年有所进步		2		2
				民生保障方面：提升辖区居民办理民政、计生、住保、社保、医保等办事便捷度，实现“一窗办理”工作模式，提升群众办事的便捷度和满意率；形成关爱弱势群体的氛围，增强军烈属光荣感，密切军民关系，解决群众困难；不断巩固疫情防控成果，爱国卫生工作长效机制全面建立，按照居民诉求做好卫生健康工作。			为群众便捷服务		服务能力进一步加强		2		2
				城市管理方面：举办垃圾分类宣传活动，达到垃圾分类工作相关文件标准；为居民提供舒适、整洁的居住环境街巷胡同道路、老旧小区干净整洁，辖区内无渣土、垃圾杂物，垃圾分类规范化，达到市区检查验收标准。及时巡查、排查、监督辖区内部情况，并及时进行反馈，保证城市管理每日工作运行；定期进行环境秩序整治；			达到市区检查标准		达到市区检查标准		2		2
				综合执法方面：按照辅助执法人员选取标准，符合《保安服务管理条例》，严格执行国家相关法律法规，发挥巡查作用，巡查时间≥8h/天，全天24小时监控，对各类事件及时上报；对辖区内底商的“门前三包”工作进行巡查巡视查处；拆除违章建筑。			拆除违建		完成区里任务		2		2
绩效指标	产出指标	质量指标		后勤保障方面：其他物业管理，食堂服务人员，办公区安全保障服务；保障办事处各类业务及工程类项目依法合规；辖区内环境核酸检测相关服务。			保障机关正常运转		运转良好		2		2
				社区建设方面：举办服务居民活动，服务居民能力得到提升；校园文化服务涵盖学校，尊师重教氛围得到烘托；小区绿化情况得到保持；对居民开展文化服务系列活动、全民健身系列活动，居民业余活动得到丰富；通过规范社区社会组织管理，推动社区有效协商，建立社会心理服务长效机制，提升街道社区服务能力；强化物业管理，规划改建修缮公共空间，提高居民物业满意度。			做好社区工作服务和管理		服务能力管理能力加强		2		2
				安全维稳方面：通过购买保安服务，24小时值守，街道道路安保巡控覆盖率≥80%；制作宣传画册，制作安全宣传展板，宣传覆盖人数≥2万人；信访处置率≥80%，处理结果满意度=100%；确保辖区的安全、稳定，提升居民的安全感；通过开展安全、普法宣传，提高居民法制意识。关爱社会弱势群体、军烈属，解决居民的实际困难，提高辖区安全指数；通过安全、秩序的整治，确保辖区减少人员和财产损失，保证辖区重点地区，重点部位秩序良好；			维系辖区安全稳定		安全无事故		2		2
		时效指标		按照部门职责及各项目工作安排，2022年12月31日前全部完成相关工作			12个月		12个月		2		2
		成本指标		社区建设项目预算控制数			2000万		266万		1		1
				党组织建设及宣传项目预算控制数					242万 2万		1		1
				城市管理项目预算控制数					730万		1		1
				综合后勤保障项目预算控制数					35万		1		1
				平安建设项目预算控制数					617万		1		1
				民生保障项目预算控制数					110万		1		1
绩效指标	效益指标	经济效益 指标		提高事权资金利用率，在项目成本控制方面，街道各部门均本着高效、节约的原则，严格把关，合理实施项目。各项资金的使用严格按照各项管理规定进行有效实施，财务主管部门做好专项资金核算，严格审核各类资金的申报和支出情况，保障各环节有条不紊，项目资金基本达到了成本最优化运行。			优		优		3		3
				聘请第三方对办事处各类工程进行监理、工程量审核，服务类、工程类项目预算评审，有效控制项目成本			优		优		3		3
		社会效益 指标		民生保障方面：辖区居民幸福感、获得感得到提升；辖区群众卫生健康意识明显提高。不断巩固疫情防控成果，切实维护人民群众生命安全和身体健康；提升市民无偿献血意识；			优		优		3		3
				社区建设方面：服务居民水平一定程度有所提高；通过创新社会工作服务模式，使社区居民的精神文化生活更加丰富多彩，文明程度显著提升，居住舒适度得到一定改善；			优		优		3		3
				城市管理方面：提高居民垃圾分类意识；提高卫生质量，提升小区环境品质；推进辖区物质文明、政治文明、精神文明建设，维护辖区安全稳定的社会秩序，创造辖区干净、整洁的城市化环境，发挥办事处在城市管理中的基础作用；保证辖区环境秩序整洁有序；提升各类诉求解决率和满意率；			优		优		3		3
绩效指标		社会效益指标		党建及宣传方面：通过订阅党建、时政类报纸、杂志提升党员政治理论水平和知识文化素养；通过宣传，培训提升为市民办事效率，有效降低辖区党员、监察对象违纪违法概率；通过公众号推送树立街道形象、加强舆论引导、营造良好社会氛围；通过党建活动，加强党建宣传工作，凝聚辖区党组织、党员力量，体现党和政府的关怀，弘扬无私奉献精神；			优		优		3		3
				后勤保障方面：确保机关生活秩序正常运转。			优		优		3		3
				综合执法方面：维护好三包单位门前环境秩序；全天候岗位坚守；维护辖区环境秩序；及时发现并协助处理泄露遗撒、占道经营、夜间施工等违法行为；在中高考等重大活动和重要节假日维护辖区内社会公共秩序；			优		优		3		3
				安全维稳方面：保障辖区生产经营活动顺利开展，保证安全生产，定消除火灾隐患，提高辖区居民的安全感和幸福感；提升副中心的安全保卫水平；提高居民法律意识；			优		优		3		3
		生态效益 指标		推广垃圾分类等工作及绿化美化等工作，减少对环境污染的可持续影响、优化环境、减少污染、保护生物多样性。			优		优		1		1
		可持续影响指标		为社会长期和谐稳定做好保障，增强辖区居民的获得感、幸福；进一步畅通街道党务、政务 、事务信息，满足广大群众不同层次的服务需求及营造安全、稳定、和谐的社会环境；保障辖区生产生活有序进行；提升街道城市精细化管理，实现城市网格全覆盖，减少12345案件，提高处置效率；辖区市场经营秩序持续向好。			优		优		2		2
绩效指标	满意度 指标	服务对象满意度指标		为辖区企业生产提供保障			100%		98%		5		4
				服务居民满意度			100%		95%		5		4
总分											100		98

 

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

附件下载：2023年北京市通州区潞邑街道决算公开报表附件

项目支出绩效自评表