北京市通州区宋庄镇人民政府2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市通州区宋庄镇人民政府内设行政单位1个(镇本级)，下属事业单位共5个。分别为北京市通州区宋庄镇生态环境事务中心、北京市通州区宋庄镇便民服务中心、北京市通州区宋庄镇市民活动中心、北京市通州区宋庄镇市民诉求处置中心、北京市通州区宋庄农业综合服务中心。

北京市通州区宋庄镇人民政府主要职责：

1 、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育、和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社教、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

（二）人员构成情况

行政编制123人，实有人数105人；事业编制86人，实有人数81人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计437851.12万元，比上年增加371695.9万元，增长561.85%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计437851.12万元，比上年增加371695.9万元，增长561.85%。

1.财政拨款收入437851.12万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入425479.44万元，占收入合计的97.17%；政府性基金预算财政拨款收入12371.68万元，占收入合计的2.82%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计437851.12万元，比上年增加371695.9万元，增长561.85%，其中：基本支出7427.1万元，占支出合计的1.69%；项目支出430424.02万元，占支出合计的98.3%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计437851.12万元，比上年增加371695.9万元，增长561.85%。主要原因：本年增加27亿温潮减河专项款；2023年疏整促专项款2.7亿；潞苑南一街1000万；温潮减河工程征地拆迁先期用地资金6620万；美丽乡村补短板等建设项目4128万；轨道交通M101线工程5600万；村干部基本待遇和基本保障经费1716万；2023年度土地流转资金7705万。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出425479.44万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出425479.44万元，占本年财政拨款支出97.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算425479.44万元，比2023年度年初预算增加362957.13万元，增长580.52%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算62.23万元，比2023年度年初预算减少9.17 万元，下降14.74%。主要原因：实际节约支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算7099万元，比2023年年初预算增加5809.32万元，增长450.44%。主要原因：本年度保洁、保安重新签订合同，食堂重新签订中标单位，签订新合同，由于预算指标有限只能在范围内做预算。

“统计事务”（款，下同）2023年度决算12.34765万元，比2023年年初预算增加12.34765万元，增长100%。主要原因：统计科专项，预算未做。

“税收事务”（款，下同）2023年度决算11.973006万元，比2023年年初预算增加11.973006万元，增长100%。主要原因：税收专项预算未做。

     “审计事务”（款，下同）2023年度决算154.15万元，比2023年年初预算增加104.15万元，增长208。3%。主要原因：增加审计清查费增加。  

  “党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算185万元，比2023年年初预算增加185万元，增长100.00%。主要原因：实际支出增加“十佳村”集体奖励50万元、“两委”班子及村“两委”干部考核专项资金135万元均为专项资金，年初预算未做。

  “组织事务”（款，下同）2023年度决算5727.652846万元，比2023年年初预算增加5727.652846万元，增长100%。主要原因：增加三支一扶、党建经费均为区专项资金，年初预算未做。

  “宣传事务”（款，下同）2023年度决算516.470434万元，比2023年年初预算增加361.470434万元，增长233.21%。主要原因：实际支出宣传费用增加，年初预算未做。

“统战事务”（款，下同）2023年度决算20万元，比2023年年初预算增加20万元，增长100%。主要原因：统战专项费用增加，年初预算未做。

2、“外交支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中

  3、“国防支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：

  4、“公共安全支出”（类）2023年度决算11656.888084万元，比2023年年初预算增加8999.21万元，增长338.6%。其中：

“公安”（款，下同）2023年度决算2169.267853万元，比2023年年初预算减少488万元，下降18.36%。主要原因：因经费有限部分经费当年未结款。

“国家安全”（款，下同）2023年度决算30万元，比2023年年初预算增加30万元，增长100%。主要原因：部队午餐补助，未做预算。

“司法”（款，下同）2023年度决算827.705612万元，比2023年年初预算增加780万元，增长1631.8%。主要原因：法律服务费按实际业务量收费。

    “其他公共安全支出”（款，下同）2023年度决算8629.914619万元，比2023年年初预算增加3753万元，增长76.97%。主要原因：补发部分以前年度派遣人员工资等费用导致本年度实际支出高于预算金额。

 5、“教育支出”（类）2023年度决算428.0568万元，比2023年年初预算增加299.5568万元，增长233.12%。其中：

    “普通教育”（款，下同）2023年度决算426.5568万元，比2023年年初预算增加298.06万元，增长231.95%。主要原因：生均经费补助款为区专项资金，年初预算未做。

  “其他教育支出”（款，下同）2023年度决算1.5万元，比2023年年初预算增加1.5万元，增长0.00%。主要原因：普通话推广费用，预算未做。

 6、“科学技术支出”（类）2022年度决算0.000000万元，比2022年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

  7、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算680.3572万元，比2023年年初预算增加238万元，增长53.85%。其中：

  “文化和旅游”（款，下同）2023年度决算428.0192万元，比2023年年初预算增加336万元，增长365.22%。主要原因：增加艺术节经费146.34万元、艺术区党委经费191.53万元，预算未做。

  “体育”（款，下同）2023年度决算9.688万元，比2023年年初预算增加9.688万元，增长100%。主要原因：群众体育活动专项经费增加，预算未做。

  “其他文化体育与传媒支出”（款，下同）2023年度决算242.65万元，比2023年年初预算减少107.35万元，减少30.67%。主要原因：艺术区党委经费减少，开支节流。

 8、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算999.246941万元，比2023年年初预算增加865.25万元，增长645.71%。其中：

  “人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2023年度决算505.944535万元，比2023年年初预算增加505.944535万元，增长100%。主要原因：增加三支一扶专项资金，年初预算未做。

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算66.5377万元，比2023年年初预算增加66.5377万元，增长100.00%。主要原因：年初预算有限，未做

“抚恤”（款，下同）2023年度决算126.4752万元，比2023年年初预算减少7.52万元，下降5.6%。主要原因：死亡抚恤金实际支出减少。

“退役安置”（款，下同）2023年度决算8.5万元，比2023年年初预算增加8.5万元，增加100%。主要原因：宋庄社会保障事务所村级政务服务示范站建设资金预算未做

  “残疾人事业”（款，下同）2023年度决算168.394711万元，比2023年年初预算增加168.394711万元，增长100%。主要原因：预算未做。

  9、“卫生健康支出”（类）2023年度决算2591.28073万元，比2023年年初预算增加1714.34万元，增长195.49%。其中：

  “卫生健康管理事务”（款，下同）2023年度决算121.3513万元，比2023年年初预算增加121.3513万元，增长100.00%。主要原因：机关人员体检，年初未做预算。

  “公共卫生”（款，下同）2023年度决算2114.54093万元，比2023年年初预算增加1664.54万元，增长369.9%。主要原因：区专项疫情资金以及镇本级疫情资金预算未做够。

  “计划生育事务”（款，下同）2023年度决算87.6385万元，比2023年年初预算增加87.6385万元，增长100%。主要原因：独生子女奖励款未做预算。

  “医疗救助”（款，下同）2023年度决算267.75万元，比2023年年初预算（减少）159.19万元，（下降）37.28%。主要原因：城乡医疗救助款实际支出减少。

10、“节能环保支出”（类）2023年度决算1426.028452万元，比2023年年初预算增加1426.028452万元，增长0.00%。其中

 “环境保护管理事务”（款，下同）2023年度决算0.6万元，比2023年年初预算增加0.6万元，增长100.00%。主要原因：环保标识牌制作款，未做预算。

  “污染防治”（款，下同）2023年度决算1425.428452万元，比2023年年初预算增加1425.428452万元，增长100.00%。主要原因：区专项资金年初未做预算。

  11、“城乡社区支出”（类）2023年度决算41142.747938万元，比2023年年初预算增加39182.75万元，增长1999.12%。其中：

  “城乡社区管理事务”（款，下同）2023年度决算29247.054884万元，比2023年年初预算增加29247.054884万元，增长100%。主要原因：均为区专项资金，年初未做预算。“接诉即办”奖励款、治理类乡镇补助资金、拆违资金。

“城乡社区公共设施”（款，下同）2023年度决算6320.906406万元，比2023年年初增加6320.906406万元，增加100.00%。主要原因：专项预算未做。

    “城乡社区环境卫生”（款，下同）2023年度决算2299.226586万元，比2023年年初预算增加1899.23万元，增长474.81%。主要原因：区专项资金未做预算，日常垃圾管理专项款，环卫大物业经费。

  “其他城乡社区支出”（款，下同）2023年度决算3275.560062万元，比2023年年初预算增加1715.56万元，增长109.93%。主要原因：区专项资金未做预算：公路大小修工程款年初未做预算。

 12、“农林水支出”（类）2023年度决算351620.458221万元，比2023年年初预算增加350621万元，增长64702.8%。其中：

  “农业农村”（款，下同）2023年度决算17796.053185万元，比2023年年初预算增加17796.053185万元，增长100%。主要原因：区专项资金未做预算：人居环境款、公益事业费、落实耕地保护、菜田补贴等。

  “林业和草原”（款，下同）2023年度决算306407.061913万元，比2023年年初预算增加306407.061913万元，增长100%。主要原因：温潮减河专项款，年初未做预算。

  “扶贫”（款，下同）2023年度决算120万元，比2023年年初预算减少40万元，增长25%。主要原因：扶贫资金减少了一个项目。

  “农村综合改革”（款，下同）2023年度决算3213.7万元，比2023年年初预算增加2524.7万元，增长366.5%。主要原因：村级补助资金，年初预算做少了。

“其他农林水”（款，下同）2023年度决算355.591445万元，比2023年年初预算增加205万元，增长126.67%。主要原因：村级补助资金，年初预算做少了。

  13、“交通运输支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

  14、“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

  15、“商业服务业等支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

  16、“金融支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

  17、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算0万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0.00%。其中：

   “其他支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年年初预算增加0万元，增长0.00%。主要原因： 18、“自然资源海洋气象等支出”（类）2022年度决算0.000000万元，比2022年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

  19、“住房保障支出”（类）2023年度决算1073.502146万元，比2023年年初预算增加84万元，增长8.5%。其中：

    “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算1073.502146万元，比2023年年初预算增加84万元，增长8.5%。主要原因：人员有变动，略有调整。 

  20、“粮油物资储备支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

  21、“国有资本经营预算支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

  22、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算71.9808万元，比2023年年初预算减少128万元，下降64%。其中：

  “应急管理事务”（款，下同）2023年度决算71.9808万元，比2023年年初预算减少128万元，下降64%.主要原因：预算做多了。

  23、“其他支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

  24、“债务还本支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：

  25、“债务付息支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：

  26、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%。其中：

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出12371.68万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出12341.690798万元，占本年财政拨款支出99.76%；。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算12341.690798万元，比2023年度年初预算增加12341.690798万元，增长100%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：……。

2、“其他支出”（类）2023年度决算29.9916万元，比2023年度年初预算增加29.9916万元，增长100%。其中：

“其他支出”（款）2023年度决算29.9916万元，比2023年度年初预算增加29.9916万元，增长100%。主要原因：彩票公益事业费专项资金，预算未做。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7427.1万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数18.24万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算9.25万元增加8.98万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数18.236953万元，比2023年度年初预算数9.25万元增加8.986953万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数12.39万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）12.38万元。主要原因：本年度司法所购置一辆新车123881.68元，2023年度购置（更新）1辆，车均购置费123881.68万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.85万元，比2023年度年初预算数9.25万元（减少）3.4万元，主要原因：节约成本。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.82万元，公务用车保险1.26万元，公务用车其他支出2.77万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.17万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1076万元，比上年（减少）843.75万元，（减少）原因：减少了疫情物资的购买，节约办公。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额10562.33万元，其中：政府采购货物支出1237.87万元，政府采购工程支出4338.69万元，政府采购服务支出4985.78万元。授予中小企业合同金额6812.9万元，占政府采购支出总额的64.5%，其中：授予小微企业合同金额4181.16万元，占政府采购支出总额的39.58%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计12.388168万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，宋庄镇政府部门共有车辆5台，共计XX.XX万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2425.87万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出(类) 人大事务(款)  人大会议(项)：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

一般公共服务支出(类) 人大事务(款)    人大代表履职能力提升(项)：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出

一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)    事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款)    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出(类) 税收事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类) 审计事务(款)  审计业务(项)：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

一般公共服务支出(类) 党委办公厅（室）及相关机构事务(款)  一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类) 组织事务(款)  一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出(类) 组织事务(款)    其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出(类) 宣传事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

一般公共服务支出(类) 宣传事务(款)  其他宣传事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

公共安全支出(类) 公安(款)  一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

公共安全支出(类) 公安(款)    其他公安支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款)    其他公共安全支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出(类) 普通教育(款) 学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出(类) 普通教育(款) 小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。

教育支出(类) 普通教育(款) 初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。

教育支出(类) 普通教育(款) 高中教育(项)：反映各部门举办的高中教育支出。

教育支出(类) 普通教育(款) 其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出(类) 其他教育支出(款)   其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)   文化活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款)  其他文化和旅游支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)  群众体育(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款)  机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款)  其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出(类) 民政管理事务(款)  其他民政管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)   其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

社会保障和就业支出(类) 就业补助(款)  职业培训补贴(项)：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。

社会保障和就业支出(类) 就业补助(款)  公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出(类) 就业补助(款)  其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)  死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)  义务兵优待(项)：反映用于义务兵优待方面的支出。

社会保障和就业支出(类) 退役安置(款)  其他退役安置支出(项)：反映除上述项目以外其他退役安置方面的支出。

社会保障和就业支出(类) 社会福利(款)  其他社会福利支出(项)：反映除上述项目以外用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出(类) 残疾人事业(款)  其他残疾人事业支出(项)：反映除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)  机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)  重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)  其他公共卫生支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)   其他计划生育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)医疗救助(款)  城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)  大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)  一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 城管执法(项)：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)  其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社会管理事务方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)  城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)  城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)  其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)  病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的检疫检测等方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)  农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农林水支出(类)农业农村(款)  农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)  农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)  一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出(类)林业和草原(款)  森林资源培育(项)：反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)  水利工程建设(项)：反映水利系统用于江河湖滩等水利工程建设支出。

农林水支出(类)水利(款)  防汛(项)：反映防汛业务支出。

农林水支出(类)水利(款)  水利建设征地及移民支出(项)：反映水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)  对村民委员会和村党支部的补助(项)：反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)  对村集体经济组织的补助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

援助其他地区支出(类)其他支出(款)  其他支出(项)：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)  安全监管(项)：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目基本内容

  项目自2018年3月起开始设立，属于延续项目。项目具体由宋庄镇人民政府组织实施，管护范围包括宋庄镇域内公共路灯（包括宋庄镇区域内各行政村内公共路灯），2018年3月宋庄镇人民政府同北京隆昌达电力工程有限公司首次签订《路灯管护合同》，服务期三年；2021年4月15日，宋庄镇人民政府委托北京隆昌达电力工程有限公司进行管护，签订《宋庄镇新农村建设路灯管护合同》，服务期三年。约定了管护工作内容及质量要求：

1.1、管护工作内容

（1)负责管护范围内公共路灯的线缆和灯具及灯杆的维修、保养、管护工作，确保管护范围内路灯正常照明。

（2)定期巡查、保养管护范围内路灯使用情况，对路灯故障、破损等情况及时修复、更换，及时制止破坏路灯行为。

（3)除灯杆损坏、电缆大面积丢失等特殊情况外，乙方应在接到甲方有关路灯故障的通知后24小时内恢复照明。

（4)负责管护范围内路灯的电费缴纳。

1.2、工作质量要求：保证路灯设施应保持完好、整洁、不断亮并运行安全，亮灯率符合主干道亮灯率不低于98%，次干道、支路、村庄道路亮灯率不低于98%，设施完好率不低于98%的标准。

1.3、及时修复率：

（1)灯具四件头（灯泡、镇流器、触发器、电容)故障1个工作日修复。

（2)常规线路路障2个工作日内修复。

（3)遇有线路设施被盗或自然灾害损坏，根据实际情况尽快修复。

（4)重大节日、政治活动，立即组织修复。

（5)对危及人身、交通安全的路灯设施，一经发现，立即组织处理，尽快修复。

2.项目立项必要性

为贯彻落实党的十九大关于实施乡村振兴战略的决策部署，推进美丽乡村建设，促进城乡统筹发展，根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发〈实施乡村振兴战略扎实推进美丽乡村建设专项行动计划（2018-2020 年）〉的通知》

（京办发〔2018〕5 号)、市新农办《关于印发〈北京市实施乡村振兴战略扎实推进美丽乡村建设专项行动计划（2018-2020 年）补充方案〉的通知》（京新农办发〔2018〕5 号)和首环建管办《关于印发推进美丽乡村建设提升农村环境水平工作方案的通知》（首环建管办发〔2018〕X 号)要求，我市从2018年开展乡村道路照明设施整治工作，有效改善乡村夜间光环境。各区县乡镇依照《北京市乡村道路照明技术导则工作方案》积极行动，以提高乡村道路照明质量和管理水平为目标，以健全乡村道路照明标准政策支撑体系为保障，坚持政府引导、市场主体、统筹安排，着力转变乡村道路照明发展方式，着力提升乡村道路照明质量，着力创新乡村道路照明管理，着力塑造乡村公共夜间风貌，实现有序建设、高效运行、宜居宜行、各具特色的北京市乡村道路照明的目标。

     宋庄镇道路照明主管部门聘请第三方专业队伍来承担乡村道路照明设施运行维护工作。

 

3.项目运行模式

    3.1项目组织情况

    由通州区宋庄镇人民政府赵镇长牵头负责辖区内项目的实施工作，具体实施科室有宋庄镇财务科、宋庄镇农业农村办公室。各科室严格按照各项规章制度对项目立项、运行、建设进行有效监督。宋庄镇道路照明主管部门农业农村办公室每年底编制项目预算，报镇财务科统一审核后，向区财政局申报预算。预算批复后，通过政府购买服务流程，确定项目服务商。

   3.2项目管理情况

     3.2.1项目管理制度建设及执行情况。

   项目管理过程中，严格依据《中华人民共和国建筑法》、国务院令第279号《建设工程质量管理条例》、国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》《北京市乡村道路照明技术导则工作方案》《建设工程项目管理规范》、建设部《建筑安装工程质量检验评定标准》和《建筑安装工程施工验收规范》等国家、北京市颁布的现行工程质量标准、规范、规程、条例、规定。

    3.2.2.项目采购及招投标情况。

    宋庄镇年度村内路灯管护项目，严格按照宋庄镇人民政府要求，针对项目实施过程中涉及的三方费用，低于50万元的采取比价方式确定服务单位，高于50万元的采取公开招投标方式确定服务单位。

    3.2.3.项目调整情况。

      项目预算单价几年来没有变化，执行标准是2018年与服务商签订连续三年的路灯管护合同，管护固定单价200元/盏/年（含路灯用电、维修、管护费用等），年度合同总价款按实际管理数量结算。2021年与服务商签订管护合同，管护固定单价100元/盏/年（含路灯维修、管护费用等），电费单价100元/盏/年，年度合同总价款按实际管护数量结算。

   4.项目验收情况。

     在年度合同到期后，宋庄镇农业农村办公室对项目验收，验收时严格按照管护合同及验收规范标准验收。

   5.项目质量控制情况。

    宋庄镇对项目实施过程中期管控，以施工质量验收统一标准及图纸、施工规范、规程等为依据，督促管护单位全面实现管护合同中约定的服务质量目标；对本项目的人、机、料等投入因素进行全面质量控制抽查，监督管护单位的质量保证体系、技术管理体系和质量保证体系落实到位并正常发挥作用；确保路灯管护作业的质量达到预定目标。

6.路灯管护公司作业流程

    6.1. **巡检**：定期对路灯设施进行巡检，包括灯具、灯杆、线路及基础等部分，以确保其正常运行和安全性。

    6.2. **清洁**：清洁灯具表面，清除可能遮挡光线的障碍物，以保持良好的照明效果。

    6.3. **检查与修复**：检查线路连接，修复破损或老化的部分，确保路灯的电力供应稳定。

    6.4. **测试与调整**：测试照明效果，根据需要进行亮度的调整，以满足不同时段的照明需求。

    6.5. **更换**：如果LED模块损坏，需要及时更换，以保证路灯的正常工作。

    6.6. **记录与维护**：记录每次维护的情况，包括更换的部件、修复的问题等，以便追踪设备的运行状况和排查可能的安全隐患。

    6.7. **紧急故障响应**：对于突发的故障或事故，需要迅速响应并进行修复，以恢复路灯的正常运行。

    7.对项目的产出和效益效果如何监控和计量

工作质量要求：保证路灯设施应保持完好、整洁、不断亮并运行安全，亮灯率符合主干道亮灯率不低于98%，次干道、支路、村庄道路亮灯率不低于98%，设施完好率不低于98%的标准。110、12345 派单事件及时完成率 100%。

     服务商建立路灯养护基础台账资料、管理档案规范完整；做好养护、巡查、维修、抢修记录，报修处理率100%；对检查发现问题的整改通知单及工作联系单等及时整改落实并回复；做好养护、巡查、维修、抢修记录。

    计量方式：按月考核路灯达标数量不低于10780盏

       11000盏×98%＝10780盏

 

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目投入方式为政府采购服务，资金纳入年度预算，资金年度总额是220万元，全部是区级财政资金。

 

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

（一）成本绩效分析的对象

本次成本绩效分析的对象为“宋庄（街乡镇）村内

 

 

图1.通州区宋庄镇地理位置图

路灯护”项目，主要内容包括对宋庄镇村内路灯管护服务。路灯11000盏，具体的运营管理对象分类统计情况如下：

路灯分类统计表

序号	光源功率	灯杆间距米	控制器型号	村落或道路统计	灯数量
1	LED100W	40	KG316T	1	188
2	LED40W	30	KG316T	45	9796
		40	KG316T	5	402
		40	KG316T	1	329
3	LED80W	40	KG316T	5	285
4	总计			57	11000

3. 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本项目采用LED 路灯的优点

（1）LED 路灯的发光芯片经过特殊处理，具有定向辐射的能力，所发出光线的辐射频率相比较于以前大大下降，从而最大程度地提高了 LED 路灯的照明效率，使其消耗的能源更少，更加环保。

（2）LED 路灯的电能转化效率高。传统的照明灯具只能转化 10% 左右的电能，其余的电能都会被转化为热能，这会浪费大量能源。LED 路灯可以转化 90%左右的电能，从而大大提高了能源的利用率，确保更多的电源被利用。

（3）LED 路灯的光源显色指数非常高，甚至有的LED 路灯的光源显色指数已经高达 80%，而目前市政道路工作中所使用高压钠灯的光源显色指数不超过 25%。光源显色指数越高，人们在夜间看到的东西就越清晰，LED 路灯比高压钠灯更适合用于市政道路工程。

（4）LED 路灯的使用寿命比较长，并且在制造过程中不会产生任何的污染，可以尽可能地减少对生态环境的污染以及对人类的伤害。LED 路灯相比于其他灯具，能够使用的时间较长，根据相关调查，LED 路灯的平均使用时间为 40 000 h 左右，即 4 ～ 5 年，远远超过传统照明灯具的使用时间。LED 路灯更换的次数比较少，维修成本也偏低。

LED 路灯在制作过程中不需要使用铅等重金属，对环境造成的污染非常小，减少了有害物质在自然界的积累。并且，在 LED 路灯不能使用之后，回收的难度比较低，使用成本也比较低。

（5）LED 路灯在投入使用后可以使用新能源，这给人民群众的生活带来了极大的便利。

其次 LED 路灯具有的缺点，因此，人们日常对其的管护非常重要。

（1）LED 路灯在使用过程中会出现光线不均匀的问题，就很容易导致光线出现“断条”的问题 。

（2）LED 路灯发出的光线色温比较高，如果人们在夜间出行时直视，会使眼睛产生很大的不适感，严重的会产生眩晕感。光线的传播也会受到光线色温的影响，当光线色温过高时，LED 路灯的照明范围会变小。因此，为了保证照明质量，必须增加 LED 路灯的密度，从而加大了投资成本。

（3）LED 路灯在使用时对散热的要求非常高。特别是在夏天，天气炎热，LED 路灯在工作过程中发光芯片的温度非常高，这样不仅降低了 LED 的照明效率，也对发光芯片的使用寿命产生了影响，并且后期的维护成本也会相应地增加。

（4）已经有很多研究证实，LED 灯具光源的理论寿命较长，但单一灯具产品的整体寿命不能仅用光源寿命这一指标表示，驱动、透镜部分等均会产生不同程度的影响，用灯具内使用年限最短的部件的寿命作为路灯产品的寿命限度是较合理的。当前，习惯将 LED 灯具光衰至 70% 对应的整体使用时间作为其寿命，在没有干扰因素的情况下 LED 灯具的寿命通常能达到 40 000 h。

 

4. 绩效评价工作过程。

     1、项目支出成本构成

    在村内路灯管护项目中，业务模块包括1.定期巡检。资源耗费是车辆费用及人工成本；2.设备、设施维修更换，资源耗费包括机械台班费、人工成本、物料消耗等；

2、项目支出成本分类

     通过对路灯管护项目成本进行分析，工作组采用权责发生制从以下维度做好项目近三年或更长期的成本核算：

1.首先核算项目的全成本，包括直接成本和间接成本；根据分析结果，确定下列成本数据：

（1）定期巡检。资源耗费是车辆费用及人工成本；

（2）设备、设施维修更换，资源耗费包括机械台班费、人工成本、物料消耗等；

2.梳理项目历史成本

   宋庄镇新农村建设路灯管护项目，2018年与服务商签订连续三年的路灯管护合同，管护固定单价200元/盏/年（含路灯用电、维修、管护费用等），年度合同总价款按实际管理数量结算。2021年与服务商签订管护合同，管护固定单价100元/盏/年（含路灯维修、管护费用等），电费单价100元/盏/年，年度合同总价款按实际管护数量结算。

2021年4月15日，与服务商签订管护合同，管护固定单价100元/盏/年（含路灯维修、管护费用等），电费单价100元/盏/年，年度合同总价款按实际管护数量结算。管护期限自合同生效之日起计算，为期三年。

3.根据成本变化情况，对项目成本进行分类，包括固定成本和变动成本；

     经过调查，自2018年首次签约后，服务商几乎将所有故障路灯更换灯源、修复一遍，每年修复数量大约是1833盏，占全部路灯比=1833/11000=16.6%，根据通常的路灯更换策略来考虑，此做法符合成本最低原则。

对于电费支出，按照灯源功率总功率加上线路等10%的功耗系数，每日燃灯时长为11.5小时（含特殊节庆日、阴天）经查证年度需要电费金额1,189,784.42元，折合单盏路灯费用是108.16元/盏。原因是农村路灯电源部分线路引自农户或其他非电力部门接线箱，电费（含接电手续费）单价高于官方指导价。

    对于管护成本，经调查服务商作业方式。管护作业主要划分为巡检+更换故障灯源两项。（灯具周边剪枝，清洁灯源以及内业库管统计忽略不计)

    （1）固定成本。

    由于巡检作业安排车辆及人员相对固定，全年巡检路径及方式没有变化，固定巡检次数在57—65次范围，为方便计量，统一按照巡检60次计算成本。此成本为年固定成本。

 （2）变动成本

    管护作业第二部分是更换修复故障灯。随着故障灯数量、功率变化，其作业成本随之变化。

 （3）管护成本

 管护成本=变动成本+固定成本

           =更换的故障等数量*定额单价+年度巡检费用

 

3.结合项目细化程度，对项目成本进行细分，包括单项成本和综合成本；

    （1）日常巡检成本核定

     巡检内容包含村内路灯线路和徐宋路等各村联络线的日常巡查， 以便准确掌握各线路的运行质量和运行状态，及时发现和解决路灯线路及辅助设施运行中的问题。成本构成主要为巡检人员人工成本。 巡检作业成本定额确定思路为：一方面，根据线路长度、投入使用年限等客观条件确定巡检频次和巡检人数；另一方面，采用市场询价等方式确定人员工资标准， 最终确定巡检作业成本定额，

 1.人员配置

    根据服务商提供的路灯线路巡查人员配置表，2023年配置巡检维护人员 8人、车辆5辆，在巡检频次相同的情况下，这样的人员配置显然不合理。结合57处路灯线路的实际情况和专家意见， 确定项目巡检人员2 人，车辆一辆。较以前服务商的人员安排，体现出专门化，利于划分责任、规范管理。

    2.巡检人员单位成本

    （1）运维单位实际成本。 依据服务单位的介绍，2023 年运维人工费用成本，每名巡检人员年人工成本90000元左右，包含企业缴纳的“五险一金”、福利费等。

    （2） 非私营单位同行业年平均工资水平。 根据《2023 年北京市统计年鉴》中公布的3-18《城镇非私营单位在岗职工年末人数和工资情况（2022）》全市法人单位从业人员居民服务、修理和其他服务业的平均工资，结合五险一金缴纳情况，确认人均成本83101元/年。

     （3）北京市企业相近岗位薪资水平。各类招聘网站招聘信息显示，巡检人员月工资水平在5400-6000元，年人工成本在70200-78000元。参考行业平均工资水平和各类招聘企业相似岗位人工成本水平， 确定巡检人员人工成本定额为 83101 元。 最终确定巡检成本规制定额如下：

    a)服务标准：每年巡查60次。

    b)人员配置2人，车辆1辆

    c)标准人工成本83101元/年.人。本项目2人巡查一次，行程330公里，耗时66小时，折合工作日8.25日。单次人工费用小计为3756.62元/人。年度巡查60次，即需要23958小时，人工成本是225397.20元/年。

    d)车辆1辆，原值合计57500元。年折旧费用是6828元，年维修费用是3650.0元。

     e)车辆消耗燃料92号汽油。巡视路线总长338750米，折合338公里，（忽略各村路线路连接线长度），巡查速度为5公里/小时，燃气消耗需要33升，92号汽油燃油费单价按照8.20元/升，燃油费耗用270.60元/次。全年巡检60次，燃料费合计是27225.00元。

   f)年度成本定额标准：

  =工时费用是225397.20元/年+车辆费10478.0元/年+燃料费27225元/年

      =263100.20元/年

（2）管护作业成本

经测算，结合北京市市场报价，更换led灯具光源，因光源功率不同，用工水平不同，资源支出不同

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过成本绩效分析，通过市场法测定，宋庄镇项目的管护成本是107.79元/盏.年。

本项目管护费长期执行100.00元/盏.年，属于低成本运行状态，建议今后可以逐步提高至107.79元/盏.年。

经工作组参考专家组意见后，维持低成本管护预算标准，明确支出标准的适用范围和动态调整方式，并填报附件1-3。

 

新支出标准
分   档	计量单位	标准值
巡检单价	元/盏/年	23.918
光源修复	元/盏/年	76.082
电费单价	元/盏/年	100.00

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。明确宋庄（街乡镇）村内路灯管护项目公共服务标准

对路灯设备进行及时的维护保养，及时处理缺陷，以最快的速度处理紧急事故，全面提高路灯设备的健康水平，保障路灯的亮灯率达到标准，为广大村民提供舒适、安全的道路照明。

2. 项目过程情况。

结合设定项目的成本指标，工作组设置了相对应的产出的数量指标、质量指标、时效指标，以及反映项目成果和影响的效益效果等指标，见附件1-2。

3. 项目产出情况。

质量指标是：防尘防水防护等级建议不低于IP65；灯具、灯杆等安全考核达标，北京市城市道路照明设施相关标准执行。保证设备的完备性和亮灯率，费用含在报价中，保证亮灯率达到98%以上，设施完好率达到95%以上，保留巡查记录和验收记录备查。

4.项目效益情况。

工作组和专家组经过讨论后设置以下绩效指标

时效指标是：在1小时内响应故障保修，4小时内到达现场，12小时内完成维修。

    可持续影响指标：通过管护“水泥灯杆使用寿命10年、金属灯杆18年”，灯杆使用时间临近寿命终末期应开展安全评估，安全评估“合格”后可继续使用，最长使用期限不应超过强制报废标准。

   效益指标：保障所辖区域重大活动和日常百姓出行安全可靠照明；减少碳的排放量，有效地控制温室效应。

   环保分析：   LED被认为是绿色节能产品，根据相关部门的计算和分析，得出使用 LED 灯可以节约全球 50%的照明用电及 10%的总用电量。与此同时，使用LED灯作为照明设备，可减少碳的排放量，有效地控制温室效应。根据国际能源组织《CO2 Emission From Fuel Combustion（2012Edition）》统计数据，我国2010年发出每度电力所产生CO₂的排放量为518g/KWh。按照一盏100W白炽灯每天工作10小时计算，每年产生的碳的排放量为 189Kg，采用一盏 10W 白光LED 灯，每天同样工作 10 小时，每年产生的碳的排放量为18.9Kg，每年碳的排放量将减少170kg，可大大降低对环境的污染，对减少温室效益起着不可忽视的作用   

      满意度指标：100%，年度12345投诉数量低于80件。

 

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要问题

1.成本管控方面的问题。

在给出总的路灯管护费后，需要加强对服务商的业务考核，明确最低工作量保障全部路灯不至于在某一年发生大面积故障，根据近几年的管护实践及公认路灯更换的策略，在委托合同内要明确合同期内更换灯源的最低数量。

据测算，对比两种更换策略最低工作量是有差别的。

2.产出和效益效果方面的问题。

管护费用=维修数量*费用定额+巡检60次总费用
工况一、在不考虑服务商利润和增值税费的前提下，费用100元/盏，可以实现的工作量是更换灯源40W1845盏，80瓦16盏
最低工作量	维修数量40W	单价	维修灯源80W	单价	总金额，元
维修费用	1,845.00	396.67	16.00	323.67	737,034.87
巡检费用					263,100.20
累计					1,000,135.07
工况二、在考虑服务商利润和增值税费的前提下，费用100元/盏，可以实现的工作量是更换灯源40W1530盏，80瓦11盏
最低工作量	维修数量40W	单价	维修灯源80W	单价	总金额，元
1.维修费用	1,530.00	396.67	11.00	323.67	610,465.47
2.巡检费用					263,100.20
3.利润5%					43,678.28
4.增值税9%					82,551.96
累   计					999,795.91

 

   备注：更换灯源单价根据本文确定的管护作业成本定额第三类价格确定，价格处于居中水平。   

 分析上述具体工况，按照最低成本考虑，及管护公司 的可持续发展，确定采用工况二，确定合同期内最低工作量

      （1）巡查次数60次/年；

      （2）最低更换灯源数量40W不低于1530盏，80W以上不低于11盏。

3.其他方面的问题。

    （1）电费支出方面，部分灯具存在电费单价高问题。

（2）宋庄镇政府连续3年管护路灯数量均按照1.1万盏上报，未按照实际增减情况及时更新数据，导致预算与实际存在偏差。

（二）改进措施方案

1.加强成本管控的措施。建议宋庄镇制定具有可操作的成本核算方案，设定合理会计科目，为今后项目成本核算积累数据信息。

在委托合同中明确项目绩效指标及工作验收标准。  

2.提高产出和效益效果方面的措施。

制定具有可操作的项目管理办法，项目实施过程中加强对第三方监督管理，增强项目单位履职主体责任意识，不定期抽查第三方巡检等作业情况，加强项目基础管理工作复核。

    在委托合同中明确考核约束条款，如12345投诉量超标或没有完成约定的最低工作量，确定具体罚则。

3.其他方面的措施。

     管护作业注意选用具有高效反光板的灯具的同时还要注意选择透光性能好的防护罩，选择灯具时要选择密封性能达到 IP55 以上的灯具，以减少维护工作量。在路灯管护过程中优化原有设计线路，合理控制供电线路的距离，选择合理导线截面，减少由于线路过长产生的电压损耗。

     加强电表计量，应加强电表计量法，对于没有电表单独计量的应报送电力部门协调解决。在凌晨一两点钟以后，随着车流量和人流量逐渐下降，对道路的照度需求显著降低。为此应该积极调低道路照度，达到节能的效果。最常见的办法就是在深夜间隔关闭一部分的路灯，有效节能，但是会导致照度均匀度显著下降。

    4.做好项目验收工作，项目完成后及时开展满意度调查工作，提高项目绩效完成效果的显现度。

 

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

宋庄（街乡镇）村内路灯管护项目成本绩效分析

指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标 历史值	指标 目标值	指标说明
直接成本	人力支出				反映各类人员劳务报酬，以及各项社会保险费用。
	商品和服务支出		2200000	2200000	反映单位购买商品和服务支出（不包括用于购置固定资产的支出等）
	资本性支出				反映用于购买固定资产，以及构建基础设施、大型修缮和改造等支出。
	债务利息和费用支出				反映偿还债务利息的支出。
	对企业补助				反映对各类企事业及民间非营利组织的补贴。
	其他支出				反映不能反映上述经济科目的其他支出。
间接成本	人力支出
	……
产出指标	数量指标			最低工作量是，巡检60次，更换灯源40W1530盏，80瓦以上不低于11盏	反映预期提供的公共产品和服务数量。
	质量指标			1、灯具等级；防尘防水防护等级建议不低于IP65；增加灯具、灯杆等安全考核标准。 2、保证亮灯率达到98%以上，设施完好率达到95%以上	反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和质量。
	时效指标			应在1小时内响应，4小时内到达现场，12小时内完成甲方提出的维修要求	反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况。
效益效果指标	经济效益				反映相关产出对经济发展带来的影响和效果。
	社会效益			保障所辖区域重大活动和日常百姓出行安全可靠照明	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果。
	生态效益			减少碳的排放量，有效地控制温室效应。	反映相关产出对自然环境带来的影响和效果。
	可持续影响			通过管护“水泥灯杆使用寿命10年、金属灯杆18年”，灯杆使用时间临近寿命终末期应开展安全评估，安全评估“合格”后可继续使用，最长使用期限不应超过强制报废标准	反映相关产出带来影响的可持续期限。
满意度指标	服务对象满意度			100% 年度12345投诉数量低于80件。	反映服务对象或项目受益人对相关产出及影响的认可程度。

备注：

1.成本指标：按全成本核算原则，对直接成本和间接成本据实填写。在指标说明中对填报的三级指标进行详细解释，列明属于固定成本还是变动成本，以及成本变动趋势。

2.指标历史值：结合分析选取的周期数据进行测算，尽量细化填报单项成本历史值。

3.指标目标值：通过横纵向对比分析，确定未来一定周期要达到目标值。并在备注中列明未来周期的时长。

    4.效益效果指标：必须包括至少一项定量指标，且该项定量指标的数据能够统计和监测。

 

附件1-3

宋庄镇2024年度新农村建设路灯管护项目成本绩效分析支出定额标准表

序号

主管部门

预算单位

领域（项目）名称

支出成本明细

是否有国家基础标准

原支出标准

新支出标准

备注

分档

计量单位

标准值

分档

计量单位

标准值

1

北京市通州区财政局

北京市通州区宋庄镇人民政府

新农村建设路灯管护项目

工程款

否

管护固定单价

元/盏/年

100.00

巡检单价

元/盏/年

23.918

否

光源修复

元/盏/年

76.082

否

电费单价

元/盏/年

100.00

电费单价

元/盏/年

100.00

备注：

1.“原支出标准”如没有的，请在“分档”一栏中填报“无”。

2.如有国家基础标准的，请在备注中注明国家标准具体内容和标准值，并将相应的国家标准文件一并提交。 3.支出成本明细要与附件2-2《XX（街乡镇）XX领域（项目）成本绩效分析指标体系表》中的三级成本指标名称相一致，体现成本标准与支出标准相匹配原则。

 

 

 

附件1-4

新农村建设路灯管护项目成本绩效分析成果汇总表
序号	分析主责部门	分析领域（项目）	资金压减成果（万元）				支出标准体系建设成果
			压减前	压减后	压减金额	压减率	新设标准数量	优化标准数量
								标准下降	标准上升
合计
1	北京市通州区宋庄镇人民政府	新农村建设路灯管护项目	220.00	220.00	0.00	0%

备注：分析主责部门分为：街乡镇（具体名称）

附件2：

 

 

 北京市通州区宋庄镇人民政府2023年度部门决算公开表