北京市通州区生态环境局2023年部门决算公开

 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区生态环境局成立于2019年3月25日，其前身是北京市通州区环境保护局，主要负责辖区内生态环境方面行政职能，主要职责如下：

1.负责建立健全本区生态环境基本制度；

2.负责本区重大生态环境问题的统筹协调和监督管理；

3.负责监督管理本区污染减排目标的落实；

4.参与提出生态环境项目财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作；

5.负责本区环境污染防治的监督管理；

6.指导协调和监督本区生态保护修复工作；

7.负责本区辐射安全的监督管理；

8.负责本区生态环境准入的监督管理；

9.负责本区生态环境监测相关工作；

10.组织本区开展应对气候变化工作；

11.组织指导和协调本区生态环境宣传教育工作；

12.负责组织开展生态环境监督执法；

13.负责指导、监督检查各乡镇、街道生态环境工作；

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

共设有5个行政科室，分别为：办公室、生态环境管理办公室、行政审批科、大气环境科、水和土壤环境科；1个副处级执法机构：北京市通州区生态环境综合执法大队。3个局属事业单位：北京市通州区生态环境监测中心、北京市通州区生态环境污染防治指挥调度中心、北京市通州区机动车排放管理站。

事业单位职责：1.北京市通州区生态环境监测中心：主要承担环境监测、环境调查、环境评价、技术研究等相关的事务性、技术性、服务性工作。2.北京市通州区生态环境污染防治指挥调度中心：主要承担本区生态环境领域信息化系统建设，承担本区环境信息专网建设及维护，环境保护数据共享以及推进7*24小时环境指挥调度平台建设相关的事务性、技术性、服务性工作。3.北京市通州区机动车排放管理站：主要承担辖区机动车排放在线监控数据分析研究，为行政执法提供决策依据；组织开展机动车污染防治科学研究、技术应用和科普工作；分析研究非道路移动机械排放控制装置，探索非道路移动机械管控新模式；承担专业技术辅助人员业务技术培训、考核管理；参与促进机动车污染防治宣传及对外交流工作。

（二）人员构成情况

行政编制153人，实有人数143人；事业编制59人，实有人数36人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计17323.39万元，比上年减少1546.65万元，下降8.20%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计17284.91万元，比上年减少1546.65万元，下降8.20%。

1.财政拨款收入17284.91万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入17284.91万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计17314.87万元，比上年减少1,608.51万元，下降8.50%，其中：基本支出5958.27万元，占支出合计的34.41%；项目支出11356.61万元，占支出合计的65.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计17323.39万元，比上年减少1,608.51万元，下降8.50%。主要原因：响应财政“过紧日子”的要求，压减支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出17314.87万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出0.46万元，占本年财政拨款支出0.01%；

  外交支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

社会保障和就业支出630.45万元，占本年财政拨款支出3.64%；

  卫生健康支出426.26万元，占本年财政拨款支出2.46%；

  节能环保支出15395.74万元，占本年财政拨款支出88.92%；

城乡社区支出51.20万元，占本年财政拨款支出0.30%；

  农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。

  资源勘探工业信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。

  商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。

  金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  住房保障支出810.77万元，占本年财政拨款支出4.68%。

  粮油物资储备支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。

  国有资本经营预算支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。

  灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。

  其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。

  债务还本支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。

  债务付息支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；。

  抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算0.46万元，比2023年度年初预算增加0.46万元。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “政协事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “发展与改革事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “统计信息事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “财政事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “税收事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “审计事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “海关事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “纪检监察事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “商贸事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “知识产权事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “民族事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “港澳台事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “档案事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “民主党派及工商联事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “群众团体事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “组织事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “宣传事务”（款，下同）2023年度决算0.46万元，比2023年度年初预算增加0.46万元。主要原因：收到区委宣传部-社会主义核心价值观工作经费。

  “统战事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “对外联络事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他共产党事务支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “网信事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “市场监督管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他一般公共服务支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

2、“外交支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “外交管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “驻外机构”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “对外援助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国际组织”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “对外合作与交流”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “对外宣传”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “边界勘界联检”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国际发展合作”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他外交支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

3、“国防支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “现役部队”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国防科研事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “专项工程”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国防动员”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他国防支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  4、“公共安全支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “武装警察部队”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “公安”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国家安全”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “检察”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “法院”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “司法”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “监狱”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “强制隔离戒毒”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国家保密”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “缉私警察”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他公共安全支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  5、“教育支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “教育管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “普通教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “职业教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “成人教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “广播电视教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “留学教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “特殊教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “进修及培训”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “教育费附加安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他教育支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  6、“科学技术支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “科学技术管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “基础研究”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “应用研究”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “技术研究与开发”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “科技条件与服务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “社会科学”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “科学技术普及”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “科技交流与合作”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “科技重大项目”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “核电站乏燃料处理处置基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他科学技术支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  7、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “文化和旅游”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “文物”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “体育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “新闻出版电影”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国家电影事业发展专项资金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “广播电视”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “旅游发展基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他文化体育与传媒支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

8、“社会保障和就业支出”2023年度决算630.45万元，比2023年度年初预算增加39.82万元，增长6.74%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “民政管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “补充全国社会保障基金”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算630.45万元，比2023年年初预算增加39.82万元，增长6.74%。主要原因：人员增加。

“企业改革补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “就业补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “抚恤”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “退役安置”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “社会福利”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “残疾人事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “红十字事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “最低生活保障”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “临时救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “特困人员救助供养”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “大中型水库移民后期扶持基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “小型水库移民扶助基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “补充道路交通事故社会救助基金”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他生活救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “财政对基本养老保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “退役军人管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “财政代缴社会保险费支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他社会保障和就业支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

9、“卫生健康支出”2023年度决算426.26万元，比2023年度年初预算增加6.74万元，增长1.61%。其中：

“卫生健康管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “公立医院”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “基层医疗卫生机构”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “公共卫生”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “中医药”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “计划生育事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算426.26万元，比2023年度年初预算增加6.74万元，增长1.61%。主要原因：人员增加。

  “财政对基本医疗保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “医疗救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “优抚对象医疗”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “医疗保障管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “老龄卫生健康事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他卫生健康支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

10、“节能环保支出”2023年度决算15395.74万元，比2023年度年初预算减少13779.99万元，下降68.62%。其中：

“环境保护管理事务”（款，下同）2023年度决算6301.12万元，比2023年度年初预算减少13779.99万元，下降68.62%。主要原因：响应财政“过紧日子”的要求，压减支出。

  “环境监测与监察”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “污染防治”（款，下同）2023年度决算7588.83万元，比2023年度年初预算减少0.00万元，下降0.00%。

  “自然生态保护”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “天然林保护”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “退耕还林还草”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “风沙荒漠治理”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “退牧还草”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “已垦草原退耕还草”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “能源节约利用”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “污染减排”（款，下同）2023年度决算1505.79万元，比2023年度年初预算减少0.00万元，下降0.00%。

  “可再生能源”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “循环经济”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “能源管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “可再生能源电价附加收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “废弃电器电子产品处理基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他节能环保支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

11、“城乡社区支出”2023年度决算51.20万元，比2023年度年初预算增加51.20万元。其中：

“城乡社区管理事务”（款，下同）2023年度决算51.20万元，比2023年度年初预算增加51.20万元。主要原因：人员增加。

“城乡社区规划与管理”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “城乡社区公共设施”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “城乡社区环境卫生”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “建设市场管理与监督”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国有土地收益基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “农业土地开发资金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “城市基础设施配套费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “污水处理费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “土地储备专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “污水处理费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他城乡社区支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

12、“农林水支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “农业农村”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “林业和草原”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “水利”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “扶贫”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “农村综合改革”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “普惠金融发展支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “目标价格补贴”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “大中型水库库区基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “三峡水库库区基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国家重大水利工程建设基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加 （减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他农林水支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  13、“交通运输支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “公路水路运输”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

  “铁路运输”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “民用航空运输”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “成品油价格改革对交通运输的补贴”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “邮政业支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “车辆购置税支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “车辆通行费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “港口建设费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “铁路建设基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “船舶油污损害赔偿基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “民航发展基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “政府收费公路专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “车辆通行费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “港口建设费 对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他交通运输支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  14、“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “资源勘探开发”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “制造业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “建筑业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “工业和信息产业监管”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国有资产监管”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “支持中小企业发展和管理支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “农网还贷资金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他资源勘探工业信息等支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  15、“商业服务业等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “商业流通事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “涉外发展服务支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他商业服务业等支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  16、“金融支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “金融部门行政支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “金融部门监管支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “金融发展支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “金融调控支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他金融支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  17、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “一般公共服务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “教育”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “文化体育与传媒”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “医疗卫生”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “节能环保”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “农业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “交通运输”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “住房保障”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  18、“自然资源海洋气象等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “自然资源事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “气象事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他自然资源海洋气象等支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

19、“住房保障支出”2023年度决算810.77万元，比2023年度年初预算增加39.82万元，增长6.74%。其中：

“保障性安居工程支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算810.77万元，比2023年度年初预算增加39.82万元，增长6.74%。主要原因：人员增加。

  “城乡社区住宅”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

20、“粮油物资储备支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “粮油物资事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “能源储备”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “粮油储备”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “重要商品储备”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  21、“国有资本经营预算支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “解决历史遗留问题及改革成本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国有企业资本金注入”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国有企业政策性补贴”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他国有资本经营预算支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  22、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “应急管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “消防事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “森林消防事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “煤矿安全”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “地震事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “自然灾害防治”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “自然灾害救灾及恢复重建支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他灾害防治及应急管理支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  23、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  “年初预留”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “彩票公益金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  24、“债务还本支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “中央政府国内债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “中央政府国外债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “地方政府一般债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “地方政府专项债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “抗疫特别国债还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  25、“债务付息支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “中央政府国内债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “中央政府国外债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “地方政府一般债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “地方政府专项债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  26、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “基础设施建设”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “抗疫相关支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。其中：

社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

  抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “民政管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “补充全国社会保障基金”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “行政事业单位离退休”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “企业改革补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “就业补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “抚恤”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “退役安置”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “社会福利”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “残疾人事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “红十字事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “最低生活保障”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “临时救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “特困人员救助供养”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “大中型水库移民后期扶持基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “小型水库移民扶助基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “补充道路交通事故社会救助基金”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他生活救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “财政对基本养老保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “退役军人管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “财政代缴社会保险费支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他社会保障和就业支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。其中：

  “城乡社区管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “城乡社区规划与管理”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “城乡社区公共设施”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “城乡社区环境卫生”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “建设市场管理与监督”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国有土地收益基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “农业土地开发资金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “城市基础设施配套费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “污水处理费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “土地储备专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “污水处理费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他城乡社区支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  3、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  “年初预留”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “彩票公益金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “其他支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

  “基础设施建设”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

  “抗疫相关支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5958.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.07万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算12.5万元减少4.42万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.5万元减少1.5万元。主要原因：今年未产生公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.07万元，比2023年度年初预算数11万元减少2.92万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数8.07万元，比2023年度年初预算数11万元减少2.92万元，主要原因：响应财政“过紧日子”的要求，压减支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3万元，公务用车维修3.26万元，公务用车保险0.88万元，公务用车其他支出0.94万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.35万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计631.01万元，比上年减少130.88万元，减少原因：响应财政“过紧日子”的要求，压减支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额9641.59万元，其中：政府采购货物支出23.81万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出9617.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市通州区生态环境局共有车辆6台，共计129.46万元；单位价值100万元（含）以上的设备27台（套），共计9909.15万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算7597.52万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于机关事业单位养老方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）：反映政府在土壤污染调查、风险管控、治理与修复等方面的支出；

12.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出; 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）：反应生态环境部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

13.“城乡社区支出”（类）“城乡社区公共设施”（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除小城镇路、气、水、电等基础建设方面以外的的其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

我单位结合本部门绩效管理工作重点选取1个项目开展部门重点自评。

（一）基本情况

1.项目概况。

（1） 项目背景

  大气污染是人类生存和经济社会可持续发展的基础，与人类福祉密切相关。加强生态保护、改善环境质量，是关系到我国现代化建设的全局和长远发展的战略性工作。党中央、国务院历来重视大气污染防治工作，把环境保护确立为我国的一项基本国策。党的十七大上，首次提出建设生态文明的战略目标，将人与自然的关系纳入到社会发展目标中统筹考虑，加强大气防治成为保障社会经济又好又快发展战略任务；党的十八大，重点强调大力推进生态文明建设，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展；党的十九大以“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”为题，描绘了生态文明建设蓝图以及实现美丽中国的具体举措和路径。在党的二十大报告中指出，持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。

2018年6月中共中央国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，同年北京市制定印发了《关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见》，将“打好扬尘污染管控战”作为打赢蓝天保卫战的五大战略之一，明确提出要聚焦扬尘等重点防治领域制定行动计划。其中，整治面源扬尘成为扬尘治理的主要措施之一，要求“应用卫星遥感等手段，按月监控地表裸露扬尘源的分布、整治情况，各区采取生物覆盖、绿化、硬化等措施及时整治建设施工裸地、无施工痕迹裸地等扬尘污染。”

打好污染防治攻坚战是党的十九大确定的决胜全面建成小康社会的“三大攻坚战”之一。为了坚持精准治污、科学治污、依法治污，聚焦“十四五”规划目标任务，持之以恒、攻坚克难，把环境污染治理向纵深推进。2023年2月市政府印发实施《北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》(以下简称“行动计划”)，全力巩固空气质量改善成效，本市完成国家下达的空气质量目标要求，各区实现主要大气污染物排放总量持续下降。实现城市环境精细化管控水平，强化施工、道路、裸地扬尘管控；提升重点地区街道(乡镇)空气质量。

为落实环保部大气污染防控要求和切实保障通州区大气环境质量改善，通州区生态环境局发布《通州区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》的通知（通政发〔2023〕4号），以贯彻落实北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划为主基调，紧密结合副中心发展实际，并按时序要求安排年度目标和任务。目标设定方面是全面落实责任，突出精准、科学、依法治污，准确把握污染防治攻坚战面临的新形势、新要求、新任务，坚持更高标准，确保全区生态环境质量持续改善。提升精细化管控水平，严管重点区域。打造“一微克”行动示范区，空气质量排名靠后属地梳理问题清单、全面剖析原因，提升大气污染治理能力和监管力度，力争年底前PM2.5浓度退出全市后30。区领导2023年对《北京市通州区生态环境局关于通州区裸地治理月度工作的报告》进行专项批示，要求印发各属地、各主责部门，同时也指出裸地治理具有反复性、顽固性，需要久久为功，月度专报机制要持续坚持，推动各级重视。

（2） 项目政策依据

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《中华人民共和国大气污染防治法》

3.《北京市大气污染防治条例》

4.《北京市生态环境行政处罚裁量基准(2022版)》

5.《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月2日）

6.《北京市深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》京政办发〔2023〕4号

7.《中共北京市委北京市人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好北京市污染防治攻坚战的意见》

8.《北京市“十四五”时期生态环境保护规划》京政办发〔2021〕35号

9.《2023年各区生态环境保护有关指标及重点任务计划》

10．北京市住房和城乡建设委员会等6部门关于印发《北京市建设工程扬尘治理综合监管实施方案(试行)》的通知 京建发〔2022〕55号

11.北京市通州区人民政府关于印发《通州区深入打好污染防治攻坚战2023年行动计划》的通知（通政发〔2023〕4号）

（3） 预计实现或达到的目标

针对通州区大气裸地扬尘源防治的要求，为进一步降低裸地对空气质量状况的影响，项目利用高分辨率卫星遥感技术手段，对通州区906平方公里范围内各类型裸露土地，实现按照月度的监测、调查与分析，获取全区建设施工、无施工痕迹等其他裸地类型，动态监测裸地苫盖治理状况，重点动态掌握裸地的新增、延续、变为非裸地的状态，及时下发乡镇（街道）进行裸地督查与监管；同时对全区裸露土地地理信息台账进行更新，按月汇总全区各乡镇（街道）裸露土地变化情况，进行全区汇总与排名；并在裸地发现、整治、销账等各环节开展外业核查工作，辅助裸地扬尘污染的精细化监控、督查与考核，开展各乡镇/街道裸地逐级管控、治理，落实通州区全区扬尘污染防控工作，推动通州区大气环境更加精细化的管理与治理，为空气质量改善奠定基础。

2.主要内容

本项目是通州区裸地遥感识别与核查服务项目，主要建设内容包括月度卫星影像数据服务、月度裸露土地监测、月度裸露土地变化监测、月度裸露土地治理分析评估、月度裸露土地综合技术指导、裸露土地监测成果外业核查、全区裸露土地地理信息台账更新。

（1）月度卫星影像数据服务

采集通州区全区906平方公里优于0.8米高分辨率卫星影像，采集频度为月度，要求卫星分辨率、数据获取、数据处理能力能够实现通州区高频度裸露土地精细化管理要求。

（2）月度裸露土地监测

利用通州区月度遥感数据，开展通州区全区范围内裸露土地月度监测，划分裸地的土石方阶段、主体施工阶段、主体完工未绿化阶段、拆迁平整阶段等各阶段类型及无施工痕迹裸露地表，按月提交监测成果报告，支撑生态环境部门按属地进行裸地监控情况监管、排名和考核。

（3）月度裸露土地变化监测

通过前后两期影像对比分析，实现对通州区全区高频度裸地动态变化监测，对裸地新增、延续、转为非裸地情况进行分类与监测分析，其中新增裸地包括新增施工项目和裸地面积扩大两类，延续裸地包括裸地程度严重、无明显变化和裸地减少三种情况，非裸地则指指施工已完成或恢复，已经无施工裸地的状态，建立裸地动态监测台账，实现全过程周期的精细化扬尘监测和管控。

（4）月度裸露土地治理分析评估

每月对全区裸地状态及综合治理效果开展评估监测，判断裸露土地覆盖情况，按照覆盖比例进行归类，主要监测有苫盖措施、无苫盖措施、工地内部无裸露地表三大类，其中有苫盖措施情况根据苫盖比例进行细分，分为全苫盖、高比例苫盖、中比例苫盖、低比例苫盖四个等级，综合分析区域内裸露土地治理措施类型及治理效果，编制月度治理效果分析报告，支持防尘措施的监管，促进裸地防尘的日常整治和管理。

（5）月度裸露土地综合技术指导

通州区月度裸露土地综合技术指导，包括街镇台账收集整理、全区裸地情况评价、重点裸地图斑分析及派发、采取集中或一对一方式对重点镇街销账指导、全区及各镇街裸地台账综合分析报告编制，支持防尘措施的监管，促进裸地防尘的日常整治和管理。

（6）裸露土地监测成果外业核查

为保证通州区裸露土地各专项监测遥感解译成果质量，核实监管措施及补充采集部分业务数据，以月度为周期，对地表裸地扬尘源遥感解译成果进行外业实地核查12期，全年2次全面核查，另外10期按30%的抽查比例进行外业实地核查。同时，对市级下发重点图斑进行外业复查，每月最少按300块计算，累计估算全年外业核查量不少于20000处。外业核查工作包括监测图斑的位置、边界、具体施工及苫盖情况、照片、调查路线设计、核查成果整理归档以及与镇街、科室人员采取联合外业的形式确定裸地用途等工作。

（7）全区裸露土地地理信息台账更新

依托已经建设的全区月度裸露土地地理信息台账，实现按月裸地专项监测成果入库管理与更新，包括数据入库、数据更新等。主要整合裸露土地监测成果矢量数据、报告等，进行数据规范化整理，并结合月度裸露土地综合技术指导情况，定期更新裸地整改台账，按月度更新，支撑业务决策和分析。

3.实施情况

区生态环境局按照市级污染防治专项资金项目申报流程，通过开展项目事前绩效评估、预算评审、公开招投标方式等标准流程开展了2023-2024年通州区裸地遥感识别与核查服务项目，通州区裸地遥感识别与核查服务项目自2023年8月起，开展为期一年的常态化管理，利用卫星遥感手段，按月对全区裸地开展遥感和解译工作，对解译结果进行人工复核后及时与区农业农村局、区园林绿化局等相关部门和各属地共享，由各相关部门和各属地及时核实解译结果，并建立裸地动态管控台账。

4.资金投入及资金使用情况

2023-2024年通州区裸地遥感识别与核查服务项目申报预算3,245,564.31元，预算评审金额为2,972,374.60 元，公开招投标中标金额为294.5928万元。根据合同约定，于2023年支付首款206.21496万元，2023年资金到位率100%。

5.项目绩效目标

（1）总体目标

项目总体绩效目标是通过开展遥感工作，借助科技手段，加强建筑施工裸地扬尘源精细化管理，辅助大气污染治理工作有的放矢，全面推进大气污染防治工作，有效提高环境执法部门效率降低人员投入，切实提升管理科学化、精细化、信息化水平，环境质量进一步改善，为北京城市副中心建设提供强有力的服务和保障。  

（2）阶段性目标

目标1：月度遥感数据服务，以月度为周期，采购覆盖通州区优于1米分辨率的卫星遥感数据。

目标2：月度裸地监测信息服务，以月度为周期，实现月度裸露土地监测信息服务、月度裸露土地变化监测信息服务、月度裸露土地治理分析评估服务、土石方工地周边环境监测信息服务、重点裸地图斑历史溯源分析服务。

目标3：外业核查服务，以月度为周期，完成裸露土地监测成果外业核查。

目标4：裸露土地地理信息台账，构建完成一套全区裸露土地地理信息台账，支持动态更新。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

按照区财政局对于“加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益”的要求及预算绩效管理相关政策文件，通过项目绩效评价，促进项目单位总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）绩效评价原则

科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，科学制定绩效评价指标体系，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

公开公正原则。评价工作客观、公正、透明，标准统一，资料可靠，依法公开接受有关机构和公众的监督。

绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（2）绩效评价指标体系与评分标准

为了保证指标体系的科学性、合理性和可操作性，根据区财政局绩效考评中心的要求，通过分析研究被评价单位业务资料和财务资料，制定了项目的评价指标体系及评分标准，详见下表。

 

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点
决策	项目立项	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
				②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
				③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
				④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
				⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②审批文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	2	（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
				①项目是否有绩效目标；
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	3	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证；
				②预算内容与项目内容是否匹配；
				③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
				④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	3	①预算资金分配依据是否充分；
				②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	2	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	资金管理	资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	5	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
				②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	5	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
				④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	10	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	10	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	10	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	20	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	5	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
合计			100

绩效评价结果分为4个等级。绩效等级根据项目决策、项目管理和项目绩效得分确定，其中项目决策、过程、产出和效益满分分别为15分、20分、40分、25分，三项总分为100分。绩效等级标准为：

90分以上（含90分）为优秀，75—90分（含75分）为良好，60—75分（含60分）为一般，60分以下为较差。

综合得分的计算过程如下：

三级指标评分＝∑本级所含有的三级指标得分

二级指标评分＝∑本级所含有的二级指标得分

一级指标得分＝∑本级所含有的一级指标得分

综合得分＝项目决策得分+项目管理得分+项目绩效得分

（3）评价方式方法

本次绩效评价工作主要采用现场自评、定性评价和定量评价相结合的方式，以比较法为基础，综合运用数据核对法、成本效益法等方法来全面评价项目绩效目标的实现程度，确保每个评价结论均有支撑依据。

3.绩效评价工作过程。

（1）全面了解项目有关情况，组建自评工作组

科室内部组建了项目的绩效评价工作组，明确了各方职责，充分沟通项目情况，初步收集项目资料，明确评价工作进度安排。

（2）项目单位填写绩效目标自评表

项目单位对绩效目标申报表范本进行了完善和细化，对评价的主要指标和重点内容进行了提示和补充，并设置了相应的附表。为提高绩效报告填报质量，确保绩效评价工作的顺利开展，自评小组与项目单位就绩效目标申报表、附表的编制工作进行了多次沟通。

（3）进行现场沟通

结合项目特点，自评小组根据项目资金及内容，到项目单位现场调研核实项目情况，进一步收集相关资料，并就前期分析资料发现的疑问点与项目负责人进行现场沟通。

（4）撰写评价报告

自评小组根据沟通情况以及资料，撰写评价报告，总结本次评价工作，提交绩效评价报告。绩效评价报告的内容主要包括本次评价项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价指标分析情况、绩效评价结论、相关问题和建议，比较全面地反映了绩效评价工作的过程和成果。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

见附件：绩效自评表

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

自评认为，项目立项符合国家、北京市、通州区关于打好污染防治攻坚战、生态环境保护、推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量、扬尘管控等方案的法律要求和政策指导意见，项目立项与通州区生态环境局政府职能、规划与重点工作密切相关，通州区生态环境局负责本区环境污染防治的监督管理，组织开展本区生态环境保护督察工作，指导、监督检查各乡镇、街道生态环境工作等，其中包含大气污染治理和裸地扬尘污染源监管工作；项目绩效目标设置较合理，指标量化程度较高。

2.项目过程情况。

自评认为，本项目由区生态环境局负责整个实施方案的协调组织，大气环境科负责项目组织、协调管理工作，通过公开招投标遴选出项目承建方负责提供信息技术服务，区农业农村局、区园林绿化局、各街道办事处、各乡镇人民政府负责问题裸地的综合治理工作，通州区裸地遥感识别与核查服务项目领导小组主要由通州区生态环境局领导组成，是本项目建设的最高管理机构和统筹协调机构。

职责为协调好项目建设过程中的各方面关系，解决建设过程中出现的各种问题，对项目建设的整个过程进行有效的监督和管理，成立项目领导和管理机构，主要负责项目建设的全面工作，组织项目总体规划与设计工作，协调好建设过程中上、下相关单位及部门间等各方面的关系，解决建设过程中出现的重大事项，指导、监督项目的实施工作，协调解决具体工作中出现的难点。业务管理机构由通州区生态环境局各相关处室业务管理人员组成，负责制定本部门、科室相关业务需求；配合完成与本部门有关数据的整合入库；负责本部门相关业务的应用与工作部署，对业务数据进行维护，同时负责对实施单位具体工作的安排、协调及监督，对定期推送数据成果的接收审核与反馈。

项目组织实施机构较健全，组织实施程序较规范，项目资金足额、及时到位。项目过程监管有效，内容执行规范，项目执行过程规范性较高。

3.项目产出情况。

自评认为，区生态环境局严格按照项目总体建设目标、范围和内容要求，按照年度实施计划，对各阶段工作严格把关，对项目实施情况和计划执行情况进行检查、督促，对项目建设计划在执行过程中所发生的变化情况组织进行调整；项目实施中控制项目经费，协调各工序之间的进度，组织项目的各项招标并签订各项合同，确保项目按照规模、标准和内容如期完成。

本项目需要根据建设内容规定，按月完成规定的数据服务、信息监测服务等，区生态环境局按月对数据与监测成果规格及质量进行审核确认。项目成本整体控制较好，未超出预算范围，因为项目内容正在实施过程中，所以已完成绩效支撑材料不完整。

4.项目效益情况。

自评认为，2023-2024年通州区裸地遥感识别与核查服务项目实施后，项目效益明显。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

高效的项目管理机制：项目建立了从领导层到具体实施层的多级管理架构，确保了项目的有序进行。

多部门协同合作：区生态环境局与区农业农村局、区园林绿化局等多个部门协同作业，共同推动裸地治理工作。

科技手段的运用：采用高分辨率卫星遥感技术，实现了对通州区裸地的高频度监测和精细管理。

定期的数据服务与信息监测：按月度提供卫星影像数据服务和裸露土地监测报告，为管理部门提供了有力的数据支持。

动态管理与实时更新：建立了裸露土地动态监测台账，及时更新裸地整改情况，提高了治理效率。

存在的问题及原因分析：

绩效支撑材料不完整：由于项目内容仍在实施过程中，导致部分绩效支撑材料尚未完整，这可能会影响对项目整体效果的评估。

项目效益具有局限性：尽管项目提升了裸地治理的综合能力与水平，但在实际操作中，裸地治理仍需结合具体情况进行，存在一定的局限性。

治理的复杂性：裸地治理具有反复性和顽固性，需要长期坚持治理，短期内难以看到显著成效。

（六）有关建议

加强数据完整性：继续完善项目执行过程中的数据记录，确保所有绩效支撑材料齐全，以便更准确地评估项目效果。

深化科技与实际结合：在利用高科技手段的同时，加强实地核查和治理工作，使科技手段更好地服务于实际治理。

持续关注与治理：鉴于裸地治理的长期性和复杂性，需要保持对裸地治理工作的持续关注，确保治理措施的长期有效性。

加强公众宣传：增强公众对于大气污染治理的认识，提高社会公众参与治理的积极性，形成良好的社会氛围。

（七）其他需要说明的问题

无。

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023-2024年通州区裸地遥感识别与核查服务项目

主管部门

北京市生态环境局

实施单位

通州区生态环境局

项目负责人

阎泽远

联系电话

010-60541701

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

206.22

206.22

206.22

10

100%

10

其中：当年财政拨款

206.22

206.22

206.22

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：月度遥感数据服务，以月度为周期，采购覆盖通州区优于1米分辨率的卫星遥感数据。  目标2：月度裸地监测信息服务，以月度为周期，实现月度裸露土地监测信息服务、月度裸露土地变化监测信息服务、月度裸露土地治理分析评估服务、土石方工地周边环境监测信息服务、重点裸地图斑历史溯源分析服务。  目标3：外业核查服务，以月度为周期，完成裸露土地监测成果外业核查。 目标4：裸露土地地理信息台账，构建完成一套全区裸露土地地理信息台账，支持动态更新

目标1：月度遥感数据服务，以月度为周期，采购覆盖通州区优于1米分辨率的卫星遥感数据。  目标2：月度裸地监测信息服务，以月度为周期，实现月度裸露土地监测信息服务、月度裸露土地变化监测信息服务、月度裸露土地治理分析评估服务、土石方工地周边环境监测信息服务、重点裸地图斑历史溯源分析服务。  目标3：外业核查服务，以月度为周期，完成裸露土地监测成果外业核查。 目标4：裸露土地地理信息台账，构建完成一套全区裸露土地地理信息台账，支持动态更新

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：卫星影像数据服务

12期

8期

3

2

项目实施过程中

指标2：裸露土地监测服务

12期

8期

3

2

项目实施过程中

指标3：裸露土地变化监测服务

12期

8期

3

2

项目实施过程中

指标4：裸露土地治理分析评估服务

12期

8期

3

2

项目实施过程中

指标5：土石方工地周边环境监测服务

12期

8期

3

2

项目实施过程中

指标6：重点裸地图斑历史溯源分析服务

100处

60处

3

2

项目实施过程中

指标7：裸露土地监测成果外业核查服务

≥16000处

10000处

3

2

项目实施过程中

指标8：全区裸露土地地理信息台账

1套（按月动态更新）

0

3

2

项目实施过程中

指标9：月度裸地专题图件

≥12套

8套

3

2

项目实施过程中

指标10：月度裸地分析报告

≥12份

8份

3

2

项目实施过程中

指标11：年度裸地分析报告

1份

0

3

3

项目实施过程中

质量指标

指标1：卫星影像数据成果

成果几何精度、色彩质量均满足测绘要求

相符

3

3

指标2：监测图斑数据成果

提取准确，属性项填写完整

相符

3

3

指标3：外业核查数据成果

时效性强，信息准确，属性完整

相符

3

3

指标4：裸露土地地理信息台账成果

时效性强，信息准确，属性完整

相符

3

3

指标5：分析报告成果

表达清晰，结构完整，思路严谨

相符

3

3

时效指标

指标1：月度监测服务

按照月度目标完成相应工作，上交数据、文档等成果

相符

3

3

指标2：年度总体服务

按照年度目标完成相应工作，上交数据、文档等成果

相符

3

3

成本指标

指标1：总体成本

324.56万元，项目成本控制在预算成本内执行，专款专用。

294.59万元

3

3

效益指标

经济效益指标

（1）减少执法人员巡查核查成本；

促进作用

相符

3

3

（2）提高空间监测信息共享效率；

促进作用

相符

3

3

（3）间接促进城市形象品味提升。

促进作用

相符

3

3

社会效益指标

（1）裸地管理运行模式发生新的变化；

促进作用

相符

3

3

（2）对通州区生态整治具有积极作用。

促进作用

相符

3

3

生态效益指标

（1）有效促进生态文明思想落实到实处

促进作用

相符

3

3

（2 ）生态环境监测技术手段更加丰富

促进作用

相符

5

5

可持续影响指标

掌握现状，监控变化，追溯历史，创新管理技术手段，推动通州区生态保护可持续发展。

促进作用

相符

10

10

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：相关业务科室对数据及服务的满意程度

≥95%

相符

10

10

总分

100

90

三、中央对北京污染防治专项转移支付预算执行情况绩效自评报告

根据市生态环境局相关要求，通州区生态环境局对通州区土壤详细调查及风险评估项目开展了自查工作。本项目涉及总投资1425.50万元，中央投资1246万元（中央土壤污染防治资金），市、区级配套资金为179.5万元。

（一）基本情况

1.资金项目监督总体情况

通州区土壤污染状况详细调查和风险评估项目于2022年11月已经完成招投标工作，根据通州区土壤详细调查及风险评估项目其他环境治理服务采购项目合同要求，目前已完成预付款（金额为855.3万元）和进度款（285.10万元）的拨付工作，项目现已完成20个地块中的共计18个地块的详细调查报告和5个地块的风险评估报告编制，其中12个地块的详细调查报告已通过专家评审。

2.项目实施整体情况

截至2024年1月31日，项目总投资1425.50万元，其中中央资金1246万元，市、区级配套资金到位179.5万元。共到位资金1425.50万元，到位率为100%。支出经费总额1140.40万元，预算执行率为100%。其中，中央资金到位1246万元，支出1140.40万元，中央资金预算执行率为91.52%。市、区级配套资金到位179.5万元，支出0万元，市、区级套资金预算执行率为0%。

3.项目类别情况

通州区土壤污染状况详细调查和风险评估项目总投资1425.50万元，总共到位资金1425.50万元，到位率为100%。已经拨付1140.40万元，预算执行率为80%。

4.现场抽查情况

无。

（二）各专项资金生态环境效益总体评价

通州区生态环境局组织开展通州区土壤污染状况详细调查和风险评估项目。通过采用科学有效的方法，针对通州区污染地块开展详细调查与风险评估工作，查明土壤及地下水污染、受污染范围、污染程度、土方量等情况；确定地块对人体健康造成的可能风险及其程度，明确污染修复或控制等目标，防止污染扩散；避免人居环境的风险，促进地块及其周边区域生态环境改善。有助于通州区全面改善生态环境质量，有效管控土壤风险，保障了生态环境安全。

（三）存在的主要问题和原因

1.主要问题

中央土壤污染防治资金项目无此问题。

2.问题原因

无。

（四）下一步整改计划及建议

加强与相关部门沟通，持续推进项目进度。

附件1 2023北京市通州区生态环境局决算批复表

附件2 绩效自评表