北京市通州区科技创新促进中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置、职责

依据《关于北京市通州区科学技术委员会所属事业单位改革有关事项的批复》（通编〔2021〕17号），北京市通州区科技创新促进中心为区科委所属公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式全额拨款，事业编制15名，其中科级领导职数1正1副。因事业单位改革和区编办统一工作要求，本中心现无内设机构。

北京市通州区科技创新促进中心的主要职责为承担本区科技创新促进相关的事务性、辅助性和服务性工作。实际主要工作任务为重点开展面向政府的支撑服务和面向产业的促进服务。主要负责北京市技术合同认定登记，通州区科技项目论证、评估、验收评审等专项服务，区域发展重点领域软科学调查研究，科技国际交流与合作组织工作，组织科技金融、人才等政策的对接和落实，科技政策培训、咨询、评价等服务，推动应用场景建设，产业发展，促进科技成果转化及企业技术创新能力提升等相关工作。

（二）人员构成情况

北京市通州区科技创新促进中心行政编制0人，实际0人；事业编制15人，实际13人；聘用人员0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计433.14万元，比上年增加45.73万元，增加11.80%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计428.96万元，比上年增加41.55万元，增长10.73%。

1.财政拨款收入427.6万元，占收入合计的99.68%。其中：一般公共预算财政拨款收入427.6万元，占收入合计的99.68%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1.36万元，占收入合计的0.31%。

图1：收入决算

 

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计431.78万元，比上年增加44.37万元，增长11.45%，其中：基本支出427.6万元，占支出合计的99.03%；项目支出4.18万元，占支出合计的0.96%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计427.6万元，比上年增加40.19万元，增长10.37%，主要原因为上年度社会保障、公积金等支出由上级单位承担。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出427.6万元，主要用于以下方面：科学技术支出289.82万元，占本年财政拨款支出67.78%；社会保障和就业支出51.08万元，占本年财政拨款支出11.95%；卫生健康支出29.00万元，占本年财政拨款支出6.78%；住房保障支出57.70万元，占本年财政拨款支出13.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出2023年度决算289.82万元，比2023年度年初预算增加33.29元，增长12.98%，增长原因为人员变动增资。

2、社会保障和就业支出2023年度决算51.08万元，比2023年度年初预算增加4.54万元，增长9.76%，增长原因为人员变动增资。

3、卫生健康支出2023年度决算29.00万元，与2023年度年初预算持平。

4、住房保障支出2023年度决算57.70万元，比2023年度年初预算增加2.37万元，增长4.28%，增长原因为人员变动增资。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算财政拨款支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出427.6万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出390.50万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出35.01元，包括办公费、水费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出1.99万元，包括退休费、抚恤金。（4）其他资本性支出0.09万元，包括办公设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.3万元减少0.3万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元。

二、机关运行经费支出情况

 2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计35.10万元，比上年减少6.41万元。本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定 保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

11.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

12.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

13.科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)机关服务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：反映财政对失业保险基金的补助支出。

17.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反应财政对工伤保险基金的补助支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

 北京市通州区科技创新促进中心2023年度无项目支出。

 

附件：2023-206002-北京市通州区科技创新促进中心决算公开报表