北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心,是北京市通州区城市管理委员会所属的公益一类事业单位,机构规格正科级，经费形式全额拨款，科级领导职数1正3副。内设办公室、财务室、党建劳资室、业务室、巡查室、夜巡室、接诉即办室、应急处置室、无主井盖管理室。主要承担城区主要道路市政、公用设施的日常巡查和城市运行以及应急事故处置相关工作；受城管委委托负责城市保障设施巡查工作；承担区城市管理委网格案件现场核实工作。无下属单位。

（二）人员构成情况

事业编制58人，实有人数55人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2377.25万元，比上年减少10.04万元，下降0.42%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2189.57万元，比上年减少43.2万元，下降1.93%。

1.财政拨款收入2189.57万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2189.57万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2166.8万元，比上年减少32.81万元，下降1.49%，其中：基本支出1781.8万元，占支出合计的82.23%；项目支出385万元，占支出合计的17.76%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2377.25万元，比上年减少10.04万元，下降0.42%。主要原因：基本支出增加项目支出减少，总计减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2166.8万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出193.14万元，占本年财政拨款支出8.91%；

   卫生健康支出127.98万元，占本年财政拨款支出5.91%；

   城乡社区支出1602.18万元，占本年财政拨款支出73.94%；

   住房保障支出243.49万元，占本年财政拨款支出11.24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

 1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算193.14万元，比2023年年初预算168.91万元增加24.23万元，增长14.34%。其中：

    “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算175.22万元，比2023年年初预算168.91万元增加6.31万元，增长3.74%。主要原因人员增加保险缴费增加。

  “抚恤”（款，下同）2023年度决算17.92万元，比2023年年初预算0万元增加17.92万元，增加100%。主要原因：死亡抚恤增加。

 2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算127.98万元，比2023年年初预算125.17万元增加2.81万元，增加2.24%。其中：

  “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算127.98万元，比2023年年初预算125.17万元增加2.81万元，增加2.24%。主要原因：医疗保险缴费增加。

      3、“城乡社区支出”（类）2022年度决算1602.18万元，比2023年年初预算1436.28万元增加165.9万元，增长11.55%。其中：

  “城乡社区公共设施”（款，下同）2023年度决算385万元，比2023年年初预算431.85万元减少46.85万元。主要原因：减少房屋租赁费项目。

  “城乡社区环境卫生”（款，下同）2023年度决算1217.18万元，比2023年年初预算1004.43万元增加212.75万元，增长21.18%。主要原因：基本支出人员经费增加。

     4、“住房保障支出”（类）2023年度决算243.49万元，比2023年年初预算236.5万元增加6.99万元，增长2.96%。其中：

    “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算243.49万元，比2023年年初预算236.5万元增加6.99万元，增长2.96%。主要原因：购房补贴支出增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1781.8万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数22.2万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算23.2万元减少1万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。

2. 公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1万元减少1万元。主要原因：无接待业务发生。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数22.2万元，与2023年度年初预算数22.2万元持平。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2023年度决算数22.2万元，与2023年度年初预算数22.2万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油10万元，公务用车维修7.58万元，公务用车保险2.74万元，公务用车其他支出1.88万元。2023年度公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.85万元。

二、机关运行经费支出情况

    不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额409.89万元，其中：政府采购货物支出5.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出404.59万元。授予中小企业合同金额395.19万元，占政府采购支出总额的96.41%，其中：授予小微企业合同金额395.19万元，占政府采购支出总额的96.41%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心共有车辆12台，共计136.65万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本支出人员经费中养老保险缴费支出；（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位基本支出人员经费中职业年金缴费支出；（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反映死亡人员一次性抚恤金等；（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位基本支出人员经费中医疗保险缴费支出；（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映事业单位在公共设施管理中的项目支出。（6）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映事业单位在公共设施管理中的基本支出和项目支出。（7）住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位基本支出人员经费中住房公积金支出。（8）住房保障支出（类)住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映事业单位基本支出人员经费中购房补贴支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

二、项目支出绩效自评表

2023-401002-北京市通州区市政设施巡查与应急处置中心决算公开报表