北京市通州区市容服务中心2023年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

北京市通州区市容服务中心,是北京市通州区城市管理委员会下属的科级单位,科级领导职数1正2副。内设办公室、财务室、渣土室、业务室、门前三包室。主要职责:为通州区城市美化提供市容管理保障。承担本区“门前三包”管理、建筑垃圾渣土管理相关的事务性、辅助性工作。

（二）人员构成情况

事业编制30人，实有人数25人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计942.36万元，比上年增加24.1549万元，增长2.63%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计900.6万元，比上年876.57万元增加24.03万元，增长2.74%。

1.财政拨款收入900.6万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入900.6万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计900.32万元，比上年876.45万元增加23.87万元，增长2.72%，其中：基本支出900.32万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计942.36万元，比上年增加24.1549万元，增长2.63%。增长原因为入职2人及社保缴费基数增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出900.32万元，主要用于以下方面（按大类）：

教育支出8.76万元，占本年财政拨款支出0.97%；

社会保障和就业支出104.27万元，占本年财政拨款支出11.58%。

卫生健康支出64.77万元，占本年财政拨款支出7.19%。

城乡社区支出606.14万元，占本年财政拨款支出67.32%。

住房保障支出116.38万元，占本年财政拨款支出12.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“教育支出”（类）2023年度决算8.76万元，比2023年年初预算8.76万元，增长（下降）0.00%。

2.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算104.27万元，比2023年年初预算104.27万元，增长（下降）0.00%。

3.“卫生健康支出”（类）2023年度决算64.77万元，比2023年年初预算64.77万元，增长（下降）0.00%。

4.“城乡社区支出”（类）2023年度决算606.14万元，比2023年年初预算606.14万元，增长（下降）0.00%。

5.“住房保障支出”（类）2023年度决算116.38万元，比2023年年初预算116.38万元，增长（下降）0.00%。 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出900.32万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括1个事业单位。2023年“三公”经费财政拨款决算数 7.4万元，比2023年“三公”经费财政拨款年初预算8.5万元（减少）1.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无；2023年度因公出国（境）费用主要用于方面：无（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无。2023年度公务接待费主要用于方面：无（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023年决算数7.4万元，比2023年年初预算数8.5万元（减少）1.1万元。其中，公务用车运行维护费2023年决算数 7.4万元，比2023年年初预算数8.5万元（减少）1.1万元。主要原因：车辆压缩了开支。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.8万元，公务用车维修3.79万元，公务用车保险1.70万元，公务用车其他支出0.11万元。2023年公务用车保有量 5辆，车均运行维护费1.48万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额6.79万元，其中：政府采购货物支出0.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.2万元。授予中小企业合同金额6.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，市容服务中心共有车辆5台，共计62.611万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

二、项目支出绩效自评表

 

2023-401008-北京市通州区市容服务中心决算公开报表