目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况(比照预算公开的内容格式)
(一)机构设置、职责(需公开内设机构数量和下属单位数量及名称)
北京市通州区垃圾分类事务中心,无下属单位,内设办公室、宣传推广室、综合业务室、督察考核室、财务室。
主要职责:对全区垃圾分类减量普及进行宣传、监督、检查、考核工作;在全区开展监督检查、日常考核、示范创建及推动居民自觉垃圾分类,进一步实现生活垃圾规范化收运,加强生活垃圾分类全覆盖;指导各乡镇提高垃圾分类运输作业能力、餐厨垃圾处理能力;增强居民垃圾分类主动性、提升我区生活垃圾减量化、资源化、无害化水平;促进全区居民和非居民单位按既定方案实施垃圾分类,提高居民和非居民单位垃圾分类意识,促使垃圾分类工作可持续开展。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制40人,实有人数32人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计1639.26万元,比上年增加403.50万元,增长32.65%。
(一)收入决算说明
2023年度本年收入合计1486.95万元,比上年增加395.32万元,增长36.21%。
1.财政拨款收入1486.95万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入1486.95万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占收入合计的0%;
2.上级补助收入0万元,占收入合计的0%;
3.事业收入0万元,占收入合计的0%;
4.经营收入0万元,占收入合计的0%;
5.附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;
6.其他收入0万元,占收入合计的0%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2023年度本年支出合计1515.21万元,比上年增加431.51万元,增长39.82%,其中:基本支出1316.25万元,占支出合计的86.86%;项目支出198.97万元,占支出合计的13.13%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1522.91万元,比上年增加403.56万元,增长36.05%。主要原因:新增新调入人员及退休人员。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1487.43万元,主要用于以下方面(按大类):
社会保障和就业支出192.33万元,占本年财政拨款支出12.47%;
卫生健康支出79.45万元,占本年财政拨款支出4.87%;
城乡社区支出1098.46万元,占本年财政拨款支出73.38%;
住房保障支出144.98万元,占本年财政拨款支出9.28%;。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算192.33万元,比2023年年初预算增加33.54万元,增长21.12%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款,下同)2023年度决算75.76万元,比2023年年初预算增加0.68万元,增长0.91%。主要原因:实有人数及退休人员增多,故养老保险、职业年金、退休费增多。
“抚恤”(款,下同)2023年度决算29.88万元,比2023年年初预算增加29.88万元,增长100.00%。主要原因:新增退休人员去世抚恤金。
“机关事业单位职业年金缴费支出”(款,下同)2023年度决算37.88万元,比2023年年初预算减少0.66万元,下降1.71%。主要原因:2023年在职人员减少。
“事业单位离退休”(款,下同)2023年度决算48.82万元,比2023年年初预算增加3.65万元,增长8.08%。主要原因:2023年退休人员增加。
2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算79.45万元,比2023年年初预算减少3.43万元,减少4.14%。其中:
“行政事业单位医疗”(款,下同)2023年度决算79.45万元,比2023年年初预算减少3.43万元,减少4.14%。主要原因:人员变动,行政事业单位医疗支出减少。
3、“城乡社区支出”(类)2023年度决算1098.46万元,比2023年年初预算增加245.18万元,增长28.73%。其中:
“城乡社区环境卫生”(款,下同)2023年度决算1098.46万元,比2023年年初预算增加245.18万元,增长28.73%。主要原因:实有人数增加,人员费用及办公分摊费用增加。
4、 “住房保障支出”(类)2023年度决算144.98万元,比2023年年初预算增加0.68万元,增长0.47%。其中:
“住房公积金”(款,下同)2023年度决算75.60万元,比2023年年初预算减少1.22万元,下降1.59%。主要原因:2023年在职人员减少。
“购房补贴”(款,下同)2023年度决算69.38万元,比2023年年初预算增加1.9万元,增长2.82%。主要原因:购房补贴人员增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出0万元,占本年财政拨款支出0%;…….。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类,下同)2023年度决算0万元,比2023年度年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2023年度决算0万元,比2023年度年初预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:……。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1288.46万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.7万元,比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.7万元减少0.00万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:……;2023年度因公出国(境)费用主要用于……等方面(需列示主要出国的会议、培训等事项),2023年度组织因公出国(境)团组XX个、XX人次,人均因公出国(境)费用XX.XX万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:……。2023年度公务接待费主要用于……(主要接待事项)。公务接待XX批次,公务接待XX人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.7万元,比2023年度年初预算数3.7万元减少0.00万元。
其中,公务用车购置费2023年度决算数0万元,比2023年度年初预算数0万元增加(减少)0万元。主要原因:……,2023年度购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.7万元,比2023年度年初预算数3.7万元增加(减少)0万元,主要原因:……。2023年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0.4万元,公务用车维修2.81万元,公务用车保险0.49万元,公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量2辆,车均运行维护费1.85万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额208.21万元,其中:政府采购货物支出204.94万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出3.27万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台,共计0万元;新购置单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。截至12月31日,我单位共有车辆2台,共计10.68万元;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套),共计0万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能,补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释,例如:
一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告(所有部门均需填报)
(一)基本情况
2023年,通州区垃圾分类事务中心对2023年度部门项目支出实施了绩效评价,单位自评项目1个,部门重点自评项目0个,评价项目共计1个,占部门项目总数的100%,涉及金额198.969万元。其中,评价得分在90分(含90分)以上的1个、评价得分在80-90分(含80分)的0个、评价得分在60-80分(含60分)的0个、评价得分在60分以下的0个。
(二)绩效评价工作开展情况
该项目招投标、合同签订及供货工作已全部完成,按合同约定支付合同价款共计198.969万元。货物配送至全区各街乡镇,并应用到全区垃圾分类减量宣传普及活动中,提高市民对垃圾分类的关注度和参与度,积极参与垃圾分类行动,达到生活垃圾减量目的。
3.绩效评价工作过程。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2.项目过程情况。
3.项目产出情况。
4.项目效益情况。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无
(六)有关建议
无
(七)其他需要说明的问题
无
二、项目支出绩效自评表(所有部门均需填报)
项目支出绩效自评表 |
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( 2023年度) |
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项目名称 |
生活垃圾分类减量宣传普及项目 |
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主管部门 |
北京市通州区城市管理委员会 |
实施单位 |
北京市通州区垃圾分类事务中心 |
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项目负责人 |
董树立 |
联系电话 |
60552363 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
年度资金总额 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
1,989,690.00 |
10 |
99.48% |
10 |
|||||||
其中:当年财政拨款 |
2,000,000.00 |
2,000,000.00 |
1,989,690.00 |
— |
99.48% |
— |
|||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:全年宣传活动不少于100场 |
100 |
105 |
20 |
20 |
|
||||||
质量指标 |
指标1:全年市级及以上宣传报道不少于50篇 |
50 |
71 |
20 |
20 |
|
|||||||
时效指标 |
指标1:1年内完成 |
1 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||||
成本指标 |
指标1:宣传物资22个属地平均分配 |
22 |
22 |
5 |
5 |
|
|||||||
社会效益指标 |
指标1:提升居民参与垃圾分类活动热情 |
优良中低差 |
良 |
10 |
5 |
|
|||||||
生态效益指标 |
指标1:年终生活垃圾回收利用水平不低于15% |
15% |
18.64% |
10 |
10 |
|
|||||||
指标2:年终生活垃圾同比减量率低于0% |
0% |
-9.80% |
10 |
10 |
|
||||||||
可持续影响指标 |
指标1:引导居民群众规范投放 |
优良中低差 |
良 |
5 |
3 |
|
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1:居民对垃圾分类情况评价 |
优良中低差 |
良 |
5 |
3 |
|
||||||
总分 |
100 |
91 |
|
(注:一级预算部门“一、二”均公开;二级预算单位仅公开“二”。)
2023-401006-北京市通州区垃圾分类事务中心决算公开报表