北京市通州区环境卫生服务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

根据市编办《关于成立北京市通州区环境卫生服务中心的函》（京编办事〔2010〕28号）的有关精神，经区委常委会研究，现将组建北京市通州区环境卫生服务中心。北京市通州区环境卫生服务中心于2010年6月正式挂牌成立，为区政府直属公益一类事业单位，归口区城市管理委管理，机构规格正处级，经费形式全额拨款。

内设机构9个，分别为党政办、财务科、综合科、 环卫设施建设科、科技信息化科、安全应急保障科、尘土残存量检测科、环卫检查一队、环卫检查二队。核定内设机构科级领导职数9正12副。

2016年，按照通州区政府与北京环卫集团《发展合作框架协议》、《发展合作实施方案》和通州区城管委部署要求，区环卫中心执行环卫作业改革，从原有具体作业调整为对通州京环公司的环卫专业管理范围及具体作业等实施检查考评。

2021年，根据《关于北京市通州区城市管理委员会事业单位改革有关事项的批复》(通编〔2021〕64号)，通州区环境卫生事务所、通州区生活垃圾转运站、通州区污物处理站、通州区西田阳垃圾卫生填埋场并入通州区环境卫生服务中心。主要承担本区环境卫生的技术性、服务性和事务性工作；承担作业队伍具体业务的管理和协调工作。

（二）人员构成情况

行政编制XX人，实有人数XX人；事业编制65人，实有人数60人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3044.55万元，比上年减少81.09万元，下降2.59%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2706.01万元，比上年减少63.62万元，下降2.3%。

1.财政拨款收入2706.01万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2706.01万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2765.47万元，比上年减少21.45万元，下降0.77%，其中：基本支出2364.66万元，占支出合计的85.51%；项目支出400.81万元，占支出合计的14.49%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2809.15万元，比上年减少72.43万元，下降2.51%。主要原因：2023年较2022年项目个数减少，相应收入支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2714.68万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2714.68万元，占本年财政拨款支出100%。

教育支出0.56万元，占本年财政拨款支出0.02%；主要用于外出参加培训经费。

社会保障和就业支出364.87万元，占本年财政拨款支出13.44%； 主要用于退休人员退休费、养老保险缴费、职业年金缴费、死亡抚恤、其他社会保障缴费。

    卫生健康支出147.84万元，占本年财政拨款支出5.45%；用于职工基本医疗保险缴费。

    城乡社区支出1928.78万元，占本年财政拨款支出71.05%；用于在职职工人员工资及公用经费、项目经费支出。

    住房保障支出272.63万元，占本年财政拨款支出10.04%；用于在职职工住房公积金及住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.56万元，比2023年年初预算增加0.36万元，增长180.00%。其中：

“进修及培训”（款，下同）2023年度决算0.56万元，比2023年年初预算增加0.36万元，增长180.00%。主要原因：本年度增加了外出参加培训的经费。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算364.87万元，比2023年年初预算增加85.49万元，增长30.60%。其中：

 “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算287.46万元，比2023年年初预算增加8.08万元，增长2.89%。主要原因：增加在职及退休人员、调整保险缴费基数，实际保险支出增加。

“抚恤”（款，下同）2023年度决算76.88万元，比2023年年初预算增加76.88万元，增长100.00%。主要原因：退休死亡人数无法预判，2023年死亡抚恤未做预算。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.54万元，比2023年年初预算增加 0.54万元，增加100%。主要原因：使用2022年结余资金。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算147.84万元，比2023年年初预算增加2.83万元，增加1.95%。其中：

    “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算147.84万元，比2023年年初预算增加2.83万元，增加1.95%。主要原因：增加新人，调整保险缴费基数，增加保险实际支出。

4、“城乡社区支出”（类）2023年度决算1928.78万元，比2023年年初预算增加330.13万元，增长20.65%。其中：

“城乡社区环境卫生”（款，下同）2023年度决算1928.78万元，比2023年年初预算增加330.13万元，增长20.65%。主要原因：主要增加在人员经费，增加基本工资、奖金、绩效工资较多。

    5、“住房保障支出”（类）2023年度决算272.63万元，比2023年年初预算增加14.48万元，增长5.61%。其中：

   “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算272.63万元，比2023年年初预算增加14.48万元，增长5.61%。主要原因：2023年较2022年有增人员，增加实际支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本年度无此项支出。

2、“XXXX”（类）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“XXXX”（款）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2313.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数16.65万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算17.75万元减少1.1万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：本年度无此项支出；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.1万元减少1.1万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，未发生公务接待。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数16.65万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数16.65万元，比2023年度年初预算数16.65万元增加0万元，主要原因：依据预算支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油3.59万元，公务用车维修10.56万元，公务用车保险0.85万元，公务用车其他支出1.64万元。2023年度公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.85万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额19.8万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出19.8万元。授予中小企业合同金额11.27万元，占政府采购支出总额的56.91%，其中：授予小微企业合同金额11.27万元，占政府采购支出总额的56.91%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市通州区环境卫生服务中心共有车辆9台，共计372.62万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（    2023  年度）

项目名称

环卫中心办公用房租赁费

主管部门

区城市管理委员会

实施单位

区环卫中心 党政办

项目负责人

夏超凡

联系电话

81597391

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

385

385

384.4

10

100%

10

其中：当年财政拨款

385

385

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

正常履行办公用房租赁费，正常开展工作。

正常完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

正常履行租赁协议

100%

50

50

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

全年支出共计385万元

100%

40

40

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

100

 

 

 

项目支出绩效自评表

（    2023  年度）

项目名称

区环卫企业安全监督检查

主管部门

区城市管理委员会

实施单位

区环卫中心 安全应急保障科

项目负责人

陈肇丹

联系电话

13910763913

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

5.6

5.6

5.6

10

100%

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

5.6

5.6

5.6

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：安全监督检查共计12处场站

12

12

30

30

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：安全监督检查预计12月31日完成

12月

10月

20

20

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

100

 

 

2023-401011-北京市通州区环境卫生服务中心决算公开报表