北京市通州区供热和电力运行保障事务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责

   根据中共北京市通州区委机构编制委员会，通编【2021】64号文，组建北京市通州区供热和电力运行保障

事务中心。内设办公室、供电保障办、供热保障办、接诉即办等业务科室。宗旨和业务范围为：为通州区供热

和电力运行平稳安全提供相关服务，主要承担本区供热、电力运行保障相关的事务性工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数50人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计18889.34万元，比上年减少14280.24万元,下降43.05%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计18864.45万元，比上年减少2185.32万元，下降10.38%。

1.财政拨款收入18864.45万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入18864.45万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

 

图1：收入情况

 

                    

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计18873.55万元，比上年减少16015.75万元，下降45.9%，其中：基本支出1837.25万元，占支出合计的9.73%；项目支出17036.3万元，占支出合计的90.26%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计18889.34万元，比上年减少14280.24万元，下降43.05%。主要原因：2023年只发放了22-23预拨、清算和新增燃料补贴，23-24预拨燃料补贴和21-22清算剩余的补贴。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出18873.55万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.52万元，占本年财政拨款支出0.00003%，主要用于职工培训费；

社会保障和就业支出17083.22万元，占本年财政拨款支出91%，主要用于退休人员退休费、养老保险、职业年金、抚恤金、其他社会保障缴费和燃料补贴；

卫生健康支出117.96万元，占本年财政拨款支出0.006%，主要用于职工的基本医疗保险；

城乡社区支出1432.52万元，占本年财政拨款支出7.61%，主要用于职工的工资、公用经费和燃料补贴；

住房保障支出239.32万元，占本年财政拨款支出1.3%，主要用于职工住房公积金和住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 教育支出（类）2023年度决算0.52万元，比2023年度年初预算减少0.28万元，下降35%。其中：

进修及培训（款，同下）2023年度决算0.52万元，比2023年度年初预算减少0.28万元，下降35%。主要原因：本年只有在职人员教育培训。

2、社会保障和就业支出（类）2023年度决算17083.22万元，比2023年度年初预算增加1126.77万元，下降7%。其中：

行政事业单位养老支出（款，同下）2023年度决算250.13万元，比2023年度年初预算增加22.76万元，增长10%。主要原因：增加在职人员，调整保险基数，实际保险支出增加。

抚恤（款，同下）2023年度决算31.65万元，比2023年度年初预算增加31.65万元，增长100%。主要原因：本年本单位有2退休人员去世。

社会福利（款，同下）2023年度决算16801.38万元，比2023年度年初预算增加3232.29万元，增长24%。主要原因：区级拨入供暖燃料补贴。

财政对其他社会保险基金的补助（款，同下）2023年度决算0.063万元，比2023年度年初预算增加0.063万元，增加100%。主要原因：去年失业保险剩余，今年支付完毕。

3、卫生健康支出（类）2023年度决算117.96万元，比2023年度年初预算减少2.5万元，下降2%。其中：

行政事业单位医疗（款，同下）2023年度决算117.96万元，比2023年度年初预算减少2.5万元，下降2%。主要原因：基数调整，实际支出保险减少。

4、城乡社区支出（类）2023年度决算1432.52万元，比2023年度年初预算增加499.9万元，增长53%。其中：

城乡社区公共设施（款，同下）2023年度决算229.94万元，比2023年度年初预算增加229.94万元，增长100%。主要原因：去年燃料补贴剩余。

城乡社区环境卫生（款，同下）2023年度决算1202.58万元，比2023年度年初预算增加277.46万元，增长30%。主要原因：职工工资调整，追加人员工资和审计费。

5、住房保障支出（类）2023年度决算239.32万元，比2023年度年初预算增加8.37万元，增长3.7%。其中：

住房改革支出（款，同下）2023年度决算239.32万元，比2023年度年初预算增加8.37万元，增长3.7%。主要原因：人员增加，基数调整，实际支出住房公积金增加。

 

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；…….。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：……。

2、“XXXX”（类）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

“XXXX”（款）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：……。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1837.25万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.59万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算5.44万元减少-1.84万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.74万元减少1.74万元。主要原因：本单位未发生公务接待费用。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.59万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少0.11万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.59万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少0.11万元，主要原因：减少了公务用车使用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.9万元，公务用车维修2.18万元，公务用车保险0.46万元，公务用车其他支出0.05万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费2.18万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：…….。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆2台，共计15.860907万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

区域锅炉房居民供热补贴

主管部门

通州区城市管理委

实施单位

通州区供热和电力运行保障事务中心

项目负责人

韦秀军

联系电话

69522574

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

15959.03

15959.03

15663.43

10

98&

其中：当年财政拨款

15729.09

15729.09

15433.49

—

98%

—

上年结转资金

229.94

229.94

229.94

—

100%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：缓解供热单位运行压力，促进供热单位进一步节能降耗，降低供热运行成本。 目标2：对供热单位从安全、服务、节能等方面进行考核。 目标3: 将考核与补贴挂钩。

2023年，我区范围内承担居民集中供热任务共102家备案供热单位，共174座锅炉房，供热面积28791438.4平方米。供热燃料补贴资金实行市区两级财政共同分担的原则，根据《关于2021-2023年区域锅炉房居民供热补贴标准及有关要求的通知》（京管函[2022]46号）文件标准，燃气6.40元/㎡•采暖季；液化（压缩）21.02元/㎡•采暖季；燃电21.98元/㎡•采暖季。燃气和燃电补贴资金由市、区两级财政按照8：2的比例分担，液化（压缩）补贴资金由市、区两级财政按照5：5的比例分担。对全区供热企业进行供热燃料补贴。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

保障区域锅炉房数量

在我区进行备案的锅炉房数

174

保障区域锅炉房居民供热面积

已完成审计审核的居民面具

2879.14万平方米

……

质量指标

采暖温度达标率

符合现行国家住宅设计规范要求

100%

对供热单位服务质量进行考核

在我区完成备案的供热企业

已对我区全部供热企业进行考核

采暖期时间

当年11月15日至次年3月15日。市政府可根据气象等情况调整采暖期时间。

2023年1月1日至3月15日，2024年11月7日至12月31日

时效指标

2023年度法定采暖季补贴资金拨付时间

第一季度拨付至各供热企业

2023年6月完成清算拨付，9月完成预拨拨付

……

成本指标

2023年度法定采暖季补贴资金

15959.03万元

6月份完成清算拨付及9月份完成预拨48%的拨付

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会效益 指标

供热服务质量

保障居民能够按时享受达标、安全、稳定的冬季采暖服务

生态效益指标

生态效益 指标

掌握能源消耗数据

详细的了解企业的能源消耗量

可持续影响指标

供热补贴与考核挂钩

是否挂钩

达成年度目标

供热企业运营

通过向供热单位发放补贴，缓解了由于燃料价格、人员成本等不断上涨给供热单位带来的运行压力，有利于企业可持续发展

达成年度目标

……

满意度指标

服务对象满意度标

供热单位满意度

≥90%

企业满意度100%

居民满意度

≥85%

居民满意度100%

……

总分

100

 

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-401012-北京市通州区供热和电力运行保障事务中心决算公开报表