通州区精神病医院2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责通州精神病医院以居民精神健康为中心、社区和家庭为单位，面向周围居民开展精神健康教育、预防、保健、康复等服务和精神病人诊疗服务；开展医疗；恢复期病人康复治疗与护理；精神病预防保健；卫生技术人员培训；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理的工作职能。医院设立综合办公室、财务科、护理部总务科、心理科、医务科/医保办精防科、康复科、检验科、药剂科、采购科。

（二）人员构成情况

事业编制40人，实有人数40人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5282.86万元，比上年增加840.61万元，增长19.14%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计5233.22万元，比上年增加840.61万元，增长19.14%。

1.财政拨款收入3054万元，占收入合计的58.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入3054万元，占收入合计的58.35%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入2018.78万元，占收入合计的38.57%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入160.44万元，占收入合计的3.06%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4670.77万元，比上年减少540.4万元，下降10.37%，其中：基本支出1567.13万元，占支出合计的33.55%；项目支出3103.64万元，占支出合计的66.44%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3103.64万元，比上年增加1042.19万元，增长33.58%。主要原因：本年财政拨付人员经费增加43.46%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3103.64万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.64万元，占本年财政拨款支出0.02%；主要用于党员活动经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.64万元，比2023年度年初预算增加0.64万元。其中：

“一般行政管理事务”（款，下同）2023年度决算0.64万元，比2023年度年初预算增加0.64万元。

主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数，此款项为上年结余党员活动经费。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算2.71万元，比2023年度年初预算增加2.71万元。

其中：

“事业单位离退休”（款）2023年度决算2.71万元，比2023年度年初预算增加2.71万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算4667.42万元，比2023年度年初预算增加3427.42万元，增长73.43%。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算4667.42万元，比2023年度年初预算增加3427.42万元，增长73.43%。主要原因：本年人员经费未纳入本年年初预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；本单位不涉及。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：本单位不涉及。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括仅本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数增加0万元。主要原因：本单位不涉及。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数增加0万元。主要原因：本单位不涉及。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数增加0万元。主要原因：本单位不涉及，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本单位不涉及。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，增加原因：本单位不涉及。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆3台，共计51.14万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（本单位不涉及）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表
（  2023 年度）
项目名称		严重精神障碍患者管理
主管部门		通州区卫生健康委员会					实施单位		北京市通州区精神病医院
项目负责人		李园园					联系电话		01058461027
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		220.89	220.89		220.89		10		100		10
		其中：当年财政拨款		220.89	220.89		220.89		—		100		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：精神科紧急住院25人，参加康复人员300人，人员培训6场次，心理健康科普讲座22场，精神残疾人康复技能大赛1场，心理健康宣传2场。 目标2：规范管理率≥95%、病情稳定率≥95%、规律服药率≥85% 目标3：居家患者康复指导率≥60% 目标4：精神卫生知晓率≥80% 目标5：服务对象满意度≥90%						目标1：精神科紧急住院25人，参加康复人员300人，人员培训6场次，心理健康科普讲座71场，精神残疾人康复技能大赛21场次，心理健康宣传46场次。 目标2：规范管理率96.52%、病情稳定率99.94%、规律服药率89.63% 目标3：居家患者康复指导率89.12% 目标4：精神卫生知晓率≥83.5% 目标5：服务对象满意度≥98.7%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：精神科紧急住院			25人	25人	3		3
			指标2：参加康复人数			300人	300人	3		3
			指标3：人员培训场次			6场次	10场次	3		3
			指标4：人员培训人次			300人次	367人次	3		3
			指标5：心理健康科普讲座			20场	71场	3		3
			指标6：心理健康科普讲			2场	46场	3		3
			指标7：精神残疾人康复技大赛			1场	21场	3		3
		质量指标	指标1：在册规范管理率			≥95%	96.52%	3		3
			指标2：规律服药率			≥85%	87.43%	3		3
			指标3：病情稳定率			≥95%	99.94%	3		3
			指标4：康复指导率			≥60%	89.12%	3		3
		时效指标	指标1：完成时间			2022年12月31日之前	2022年12月31日之前	3		3
		成本指标	指标1：精神科紧急住院			180	180	4		4
			指标2：精防人员培训			5	0.32	2		0.13		培训师资多为本院职工。改进措施：根据今年支出情况，合理安排明年预算。
			指标3：心理健康科普讲座			11	10.81	2		1.97		经费已收回，第四季度健康教育师资费未发放。改进措施：根据今年支出情况，合理安排明年预算。
			指标4：健康教育与宣传			18	11.12	2		0.62		经费已收回，第四季度宣传师资费未发放。改进措施：根据今年支出情况，合理安排明年预算。
			指标5：居家康复活动			15	11.04	2		0.74		经费收回，第四季度康复师资未发放。改进措施：根据今年支出情况，合理安排明年预算。
			指标6：精神残疾人康复技能大赛			11	7.20	2		1.31		今年以社区中心为单位在中心内开展，无需支付场地租赁费和设备租赁费。改进措施：根据今年支出情况，合理安排明年预算。
	效益指标	经济效益指标	指标1：再住院率			≤11%	10.80%	15		15
			指标2：
			……
		社会效益指标	指标1：精神卫生知晓率			≥80%	83.5%	15		15
			指标2：
			……
		生态效益指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度标	指标1：满意			≥90%	98.7%	10		10
			指标2：
			……
总分								100		93.97

项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

项目名称

严重精神障碍患者免费服药项目

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区精神病医院

项目负责人

李园园

联系电话

01058461027

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

450

450

450

10

100%

10

其中：当年财政拨款

450

450

450

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：免费服药办理人数≥3100人 目标2：免费服药办理率≥75% 目标3：病情稳定率≥95% 目标4：规律服药率≥85%

目标1：免费服药办理人数4295人 目标2：免费服药办理率80% 目标3：病情稳定率99.94% 目标4：规律服药率89.63%

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：免费服药人数

3100

4295

10

10

指标2：

……

质量指标

指标1：免费服药办理率

≥75%

80%

10

10

指标2：规律服药率

≥85%

89.63%

10

10

指标3：病情稳定率

≥95%

99.94%

5

5

时效指标

指标1：完成时间

12月31日之前

12月31日之前

5

5

指标2：

……

成本指标

指标1：免费服药药品及补助

450万

450万

10

10

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：病情稳定率

≥95%

99.94%

15

15

……

社会效益 指标

指标1：社会稳定性

维护并提高

维护并提高

15

15

……

生态效益 指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：满意度

≥90

100

10

10

指标2：

总分

100

100

项目支出绩效自评表

（  2023 年度）

项目名称

重点高风险患者长效针治疗项目

主管部门

通州区卫生健康委员会

实施单位

北京市通州区精神病医院

项目负责人

李园园

联系电话

01058461027

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

50

10

100%

10

其中：当年财政拨款

50

50

50

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：免费使用二代长效针剂治疗人数30人； 目标2：病情稳定率≥95%、精神分裂症患者规律服药率≥85%、使用长效针剂患者再住院率≤10%； 目标3：2023年12月底前完成； 目标4：长效针剂药品费用50万元； 目标5：疾病负担降低、社会功能改善或提高: 目标6：服药依从性、病情稳定性提高、使用长效针剂患者肇事肇祸事件减少或不发生； 目标7：服务对象满意度≥90%。

目标1：免费使用二代长效针剂治疗人数38人； 目标2：病情稳定率99.94%、精神分裂症患者规律服药率89.88%、使用长效针剂患者再住院率5.36%； 目标3：2023年12月底前完成； 目标4：长效针剂药品费用50万元； 目标5：疾病负担降低、社会功能提高 目标6：服药依从性、病情稳定性提高、使用长效针剂患者肇事肇祸事件不发生； 目标7：服务对象满意度100%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：免费使用二代长效针剂治疗人数

30

38

10

10

指标2：

……

质量指标

指标1：病情稳定率

≥95%

99.94%

10

10

指标2：精神分裂症患者规律服药率

≥85%

89.88%

10

10

指标3：使用长效针剂患者再住院率

≤10%

5.36%

10

10

时效指标

指标1：2023年12月底前

2023年12月底前

2023年12月底

5

5

指标2：

……

成本指标

指标1：长效针剂药品费用

≤50万元

50万元

5

5

指标2：

……

效益指标

经济效益 指标

指标1：疾病负担

降低

降低

6

6

指标2：

……

社会效益 指标

指标1：社会稳定性

维护并提高

维护并提高

6

6

指标2：

……

生态效益 指标

指标1：无

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：服药依从性

提高

提高

6

6

指标2：病情稳定性

提高

提高

6

6

指标3：使用长效针剂患者肇事肇祸事件

减少或未发生

未发生

6

6

总分

100

100

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-303906-北京市通州区精神病医院决算公开报表