北京市通州区地下管廊管线事务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区地下管廊管线事务中心设置办公室、督察室、工程部。

北京市通州区地下管廊管线事务中心主要职责是为通州区地下管廊管线各项事务提供相关服务。承担本区地下管线、综合管廊相关的事务性工作；承担本区油气输送管道巡护、检查和监测相关工作。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实际0人；事业编制30人，实际25人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计912.05万元，比上年减少84.79万元，下降8.51%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计821.08万元，比上年减少116.45万元，下降12.42%。

1.财政拨款收入821.08万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入821.08万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计822万元，比上年减少83.87万元，下降9.26%，其中：基本支出822万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计912.05万元，比上年减少84.79万元，下降8.51%。主要原因：基本支出方面，对各项人员经费精准测算。同时，压减公用经费支出。项目支出方面，本单位因2023年度内办公地点搬迁，不涉及项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出822万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

公共安全支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

教育支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

科学技术支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

文化旅游体育与传媒支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

社会保障和就业支出80.87万元，占本年财政拨款支出9.84%；

卫生健康支出58.21万元，占本年财政拨款支出7.08%；

节能环保支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

城乡社区支出572.09万元，占本年财政拨款支出69.6%；

农林水支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

资源勘探工业信息等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

自然资源海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

住房保障支出110.82万元，占本年财政拨款支出13.48%；

粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

国有资本经营预算支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

灾害防治及应急管理支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

抗疫特别国债安排的支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.000000万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.000000万元，增长（下降）0.00%；

2、“外交支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

3、“国防支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

4、“公共安全支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

5、“教育支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

6、“科学技术支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

7、“文化旅游体育与传媒支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

8、“社会保障和就业支出”（类）80.87万元，占本年财政拨款支出9.84%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“民政管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“补充全国社会保障基金”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算80.87万元，比2023年度年初预算增加4.85万元，增长6.38%。主要原因：2023年度内有人员变动及跨年度保险基数调整。

“企业改革补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“就业补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“抚恤”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“退役安置”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“社会福利”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“残疾人事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“红十字事业”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“最低生活保障”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“临时救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“特困人员救助供养”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“小型水库移民扶助基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“补充道路交通事故社会救助基金”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“其他生活救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“财政对基本养老保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长0.00%。主要原因：主要原因：……。

“退役军人管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“财政代缴社会保险费支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“其他社会保障和就业支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

9、“卫生健康支出”（类）58.21万元，占本年财政拨款支出7.08%。其中：

“卫生健康管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“公立医院”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“基层医疗卫生机构”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“公共卫生”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“中医药”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“计划生育事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算58.21万元，比2023年度年初预算增长5万元，增长9.4%。主要原因：2023年度内有人员变动及跨年度保险基数调整。

“财政对基本医疗保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“医疗救助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“优抚对象医疗”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“医疗保障管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“老龄卫生健康事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“其他卫生健康支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

10、“节能环保支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

11、“城乡社区支出”（类）572.09万元，占本年财政拨款支出69.6%。其中：

“城乡社区管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“城乡社区规划与管理”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算572.09万元，比2023年度年初预算增长45.17万元，增长8.57%。主要原因：2023年度内涉及人数变动、调级调档及跨年度保险基数调整。

“建设市场管理与监督”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“国有土地收益基金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“农业土地开发资金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“城市基础设施配套费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“污水处理费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“土地储备专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“其他城乡社区支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

12、“农林水支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

13、“交通运输支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

14、“资源勘探工业信息等支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

15、“商业服务业等支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

16、“金融支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

17、“援助其他地区支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

18、“自然资源海洋气象等支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

19、“住房保障支出”（类）110.82万元，占本年财政拨款支出13.48%。其中：

“保障性安居工程支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算110.82万元，比2023年年初预算增加9.25万元，增长9.11%。主要原因：2023年度内涉及人数变动、调级调档及跨年度保险基数调整。

“城乡社区住宅”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

20、“粮油物资储备支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

21、“国有资本经营预算支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

22、“灾害防治及应急管理支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

23、“其他支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

24、“债务还本支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

25、“债务付息支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

26、“抗疫特别国债安排的支出”（类）0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出822万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.5万元减少0.5万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：2023年公务接待0批次，公务接待0人次。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：……。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，停车事务中心共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

第四部分2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

机关商品和服务支出

主管部门

北京市通州区地下管廊管线事务中心

实施单位

北京市通州区地下管廊管线事务中心

项目负责人

王钰涵

联系电话

81512021

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

43.12

43.12

43.12

10

100%

10

其中：当年财政拨款

43.12

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行预算，保障单位日常运转。

严格执行预算，保障单位日常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：机关商品和服务支出

严格执行预算，保障单位日常运转

达成预期指标

100

100

无

指标2：

指标3：

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

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2023-401014-北京市通州区地下管廊管线事务中心决算公开报表