北京市通州区城市管理委员会2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）部门机构设置、主要职责

（1）办公室

负责机关政务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、信访、建议、议案、提案、外事、安全保密、新闻发布、对外宣传和政务公开等工作；承担重要事项的组织和监督工作；负责本系统保卫、社会治安综合治理工作；组织开展重点课题调查研究；承担重要文稿的起草。

（2）政工科

负责机关及所属单位党的组织建设、干部队伍建设、人事、机构编制、老干部工作；承担机关及所属单位政法、宣传、统战、精神文明建设工作及群团相关工作。

（3）财务科

负责编报部门预决算；负责机关预算资金、基本建设资金、政府采购、行政事业性收费及资产管理工作；负责城市管理财政预算运维资金的统筹管理，参与拟订专项资金管理办法；组织实施内部审计和绩效检查；检查指导所属单位财务管理工作。

（4）城乡环境建设管理科

组织编制区城乡环境建设发展规划，落实城市管理、环境建设相关标准和规范；组织开展城市管理、环境建设工作机制研究；负责落实重大环境建设项目计划安排；指导全区及相关行业的城市管理及环境建设工作；负责研究提出本区城市管理、区城乡环境建设重点工作；协调解决城市管理和城乡环境建设中重大、综合性问题；牵头组织重大会议活动、重要节庆假日环境保障工作；联系市属单位、驻通部队及周边地区协调开展城市管理和环境建设工作；负责城市环境秩序管理和执法工作的综合协调；承担区环境建设管理委员会办公室日常工作。

（5）法制和监督考评科（加挂网格化城市管理办公室）

负责机关推进依法行政综合工作；起草本区有关城市管理、城乡环境建设综合协调、市政公用管理、市容环境卫生管理等方面的政策规定；负责行政许可、行政执法的监督、指导、协调；承担行政复议、应诉的有关工作；承担机关行政规范性文件的合法性审核和备案工作；负责本区城市管理和城乡环境建设的督促检查和考核评价，建立健全相关监督检查和综合考核评价体系；拟定城市管理相关科室、相关行业、相关企事业单位和环境建设重点项目的监督检查、考核评价制度并组织实施；负责拟定对全区城市管理和环境建设工作的考核评价制度并组织实施；负责指导、监督、协调“门前三包”制度常态化管理工作；指导全区各乡镇、街道办事处建立综合监督考评制度，组织开展城市管理和环境建设工作的社会评价；负责本区城市管理网、社会服务管理网、社会治安网等“多网”融合体系建设工作；负责本区城市管理网格化体系建设、运行和日常管理工作；组织、指导城市管理网格化系统工作。

（6）市政管理科

参与拟订本区市政基础设施发展规划；负责本区市政基础设施管理工作；负责临时占用和挖掘城市道路的批准；组织协调城市道路公共服务设施管理；负责本辖区内的公共停车场管理工作；负责市政重点工程的协调和工程验收工作；负责本区市政基础设施的安全监管；负责相关市政基础设施安全运行的监督管理工作；参与城市防汛工作；负责城市桥梁、过街天桥及地下通道的管理工作。

（7）地下管道设施管理办公室

负责本区地下综合管廊规划、建设和运营的综合协调管理，研究建立地下综合管廊日常运行管理机制，参与编制地下综合管廊规划，负责地下综合管廊运营的监督管理；承担相关市政设施建设的统筹协调工作，参与相关市政设施建设工程规划、建设、管理的联合验收；负责本区城市地下管线及其检查井和井盖设施、架空杆线等综合协调管理；牵头建立地下管线运行管理体制；建立地下管线隐患排查治理工作体系，统筹协调地下管线隐患排查治理工作；综合协调地下管线专业规划和年度建设计划，并组织实施；会同有关部门拟定地下管线及其检查井和井盖设施的维修养护定额、标准；负责本区石油、天然气管道（不包括化工企业厂区内部管道）保护工作；负责输油气地下管道的协调、管理，协调处理管道保护的重大问题；指导、监督有关单位履行管道保护义务；依法查处危害管道安全的违法行为。

（8）城市景观管理科

负责本区市容景观管理工作；拟定城市容貌景观建设发展规划和年度工作计划，并组织实施；组织落实相关管理标准和规范，并监督实施；指导落实重点地区、重点街道容貌景观规划、建设、治理和组织实施，并监督检查；参与重大活动的景观布置和治理；组织协调城市道路公共服务设施管理，组织编制专项规划、拟订设置标准，并组织落实建设、治理和维护工作；负责本区户外广告、牌匾标识、标语和宣传品的设置管理工作；组织落实专业规划和技术标准，并监督实施；负责本区市政道路照明设施运行维护管理工作；组织落实相关管理标准和规定，指导照明节能工作，指导全区有关单位的道路照明和景观照明工作。

（9）环境卫生管理科

负责拟订本区环境卫生管理专业规划和年度计划，并组织实施；组织落实环境卫生作业标准、规范和定额，并监督实施；组织划定市容环境卫生责任区，协调各行业落实市容环境卫生责任制；负责指导、协调和监督全区及行业环境卫生管理工作；负责市容环境卫生清扫保洁管理和公厕管理；负责指导、管理本区垃圾分类工作；指导、协调扫雪铲冰应急管理工作；负责指导、管理本区生活垃圾、餐厨垃圾、粪便、渣土等固体废弃物收集、运输、处置工作；按有关规定对再生资源回收行业进行监督管理；负责拟定固体废弃物管理和再生资源回收行业监督管理的专业规划和年度计划，并组织实施；建立生活垃圾排放登记制度并组织实施；组织落实相关发展政策、管理规定、作业标准和运输规范，并监督实施；负责指导、管理本区生活垃圾处理、再生资源回收、公共厕所等环卫设施建设工作，参与审查城市建设和改造过程中相关配套环卫设施规划方案和设计方案，并参与有关项目的竣工验收；负责指导、协调和监督生活垃圾处理设施和再生资源中转设施的运行管理、统筹生活垃圾物流调度。

（10）能源运行管理办公室

负责统筹本区能源运行工作；拟订年度能源运行调控方案，协调解决能源运行相关重大问题；建立健全热、电、气常态化联调联供机制；负责组织拟订本区加气（电）站行业发展规划，并组织落实；负责加油（气、电）站管理的综合协调；负责加气站经营资格的审查工作并进行监督管理；负责新能源汽车充电站（桩）的建设和运营管理工作；参与加油（气、电）站建设项目的竣工验收工作；负责本区电力、煤炭行业管理；负责煤炭经营许可及市场监管；依法对煤炭经营方面的违法行为进行处理，并承担相应的监督管理责任；依法对电力行业的规范、技术标准及已批准的行政许可事项依法承担相应的监督管理责任；负责电源点的行业管理；协调解决电力、煤炭行业的有关重大问题；承担通州区电力事故应急指挥部办公室的日常工作；负责本区供热行业管理和改革组织工作；拟订供热发展规划，并组织实施；监督实施供热行业管理标准和规范；参与重要供热项目的设计审查和工程验收；监督检查供热行业安全管理和服务工作；组织和管理供热节能工作；负责本区燃气行业管理工作；拟定燃气发展规划和年度燃气供应计划，并组织实施；组织落实燃气设施建设运行、安全管理及燃气供应服务的标准；监督检查燃气行业安全和服务工作；参与重要燃气供用气项目的设计审查和工程验收，组织实施重大燃气工程和技术改造项目；负责燃气安全宣传和专业培训。

（11）安全应急办

负责行业安全监管工作；承担通州区城市公共设施事故应急指挥部办公室的具体工作，拟订安全运行应急预案，并负责组织实施和演练；负责相关应急信息的收集、整理、分析、报告和发布；负责相关突发事件应急处置的指挥协调；负责重大活动的有关保障工作；参与组织市政公共设施防汛工作；负责综合值守（管理）工作。

（二）人员构成情况

北京市通州区城市管理委员会行政编制40人，实际39人，参公编制60人，实际52人；事业编制483人，实际423人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计220209.19万元，比上年减少30898.31万元，下降12.30%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计205097.17万元，比上年增加6683.42万元，增长3.37%。

1.财政拨款收入205097.17万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入192077.53万元，占收入合计的93.65%；政府性基金预算财政拨款收入13019.64万元，占收入合计的6.34%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计213500.33万元，比上年减少23260.49万元，下降9.82%，其中：基本支出18247.98万元，占支出合计的8.54%；项目支出195252.36万元，占支出合计的91.45%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计216788.54万元，比上年减少31552.13万元，下降12.71%。主要原因：预算项目减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出192498.01万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出11.54万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出25266.04万元，占本年财政拨款支出13.13%；卫生健康支出1212.18万元，占本年财政拨款支出0.63%；节能环保支出503.73万元，占本年财政拨款支出0.26%；城乡社区支出162758.56万元，占本年财政拨款支出84.55%；住房保障支出2745.96万元，占本年财政拨款支出1.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算11.54万元，比2023年度年初预算减少1.98万元，下降14.67%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算25266.04万元，比2023年度年初预算增加1125.58万元，增加4.66%。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算1212.18万元，比2023年度年初预算增加13.06万元，增长1.09%。

4、“节能环保支出”(类)2023年度决算503.73万元，比2023年度年初预算增加503.73万元，增长100%。

5、“城乡社区支出”(类)2023年度决算162758.56万元，比2023年度年初预算增加72405.75万元，增长80.14%。

6、“住房保障支出”(类)2023年度决算2745.96万元，比2023年度年初预算增加520.81万元，增长23.41%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出20135.81万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出20135.81万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算20135.81万元，比2023年度年初预算增加6025.53万元，增长42.70%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出17764.44万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出15635.26万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出1637.37万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出464.57万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等27.23万元。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、12个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数96.7万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算121.61万元减少-24.91万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组XX个、XX人次，人均因公出国（境）费用XX.XX万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数11.51万元减少11.51万元。主要原因：无公务接待。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待XX批次，公务接待XX人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数96.7万元，比2023年度年初预算数110.1万元减少13.4万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2023年度购置（更新）XX辆，车均购置费XX.XX万元。公务用车运行维护费2023年度决算数96.7万元，比2023年度年初预算数110.1万元减少13.4万元，主要原因：压减三公经费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油24.8万元，公务用车维修47.73万元，公务用车保险15.75万元，公务用车其他支出8.42万元。2023年度公务用车保有量XX辆，车均运行维护费XX.XX万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计163.94万元，比上年减少1.91万元，减少原因：牢固树立“过紧日子”思想，压减一般公共预算支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额44901.11万元，其中：政府采购货物支出557.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出44343.81万元。授予中小企业合同金额38407.47万元，占政府采购支出总额的85.53%，其中：授予小微企业合同金额28425.74万元，占政府采购支出总额的63.3%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆XX台，共计XX.XX万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备XX台（套），共计XX.XX万元。截至12月31日，XX部门共有车辆XX台，共计XX.XX万元；单位价值100万元（含）以上的设备XX台（套），共计XX.XX万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算69184.56万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。

包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

通州155范围内桥梁面积138830.18平方米，人行天桥1968.44平方米，为保障桥梁及天桥良好状态，我中心计划开展日常维护养护工作，主要工作内容包括：对通州区155范围内管辖桥梁及过街天桥进行维护养护，保障市民出行安全顺畅。对新华西街四中过街天桥无障碍电梯（直梯）进行维护养护。桥梁及过街天桥维护养护工程施工质量及验收，符合相关要求，按时恢复通行。

项目预算资金500万元。

2. 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

(1)总体目标

对通州区155范围内管辖桥梁及过街天桥进行维护养护，保障市民出行安全顺畅。

对新华西街四中过街天桥无障碍电梯（直梯）进行维护养护。

桥梁及过街天桥维护养护工程施工质量及验收，符合相关要求，按时恢复通行。

(2) 阶段性目标

 

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

通过绩效评价，解、分析和检验资金使用是否达到保障项目按照预期计划目标完成的工作目标，项目资金管理是否规范，资金使用是否有效。本次绩效评价对象为2023年桥梁、天桥维护养护项目，评价金额500万元。评价时间范围为2023年1月1日—2023年12月31日。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对项目的经济性、效率性、效益性的比较和分析，考核支出效率和支出效果。结合本项目特点，评价方法主要采用目标预定与实施效果比较的方法，进行定性分析和定量分析。

3.绩效评价工作过程。

通过绩效评价，解、分析和检验资金使用是否达到保障项目按照预期计划目标完成的工作目标，项目资金管理是否规范，资金使用是否有效。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年桥梁、天桥维护养护项目绩效评价得分为98分，综合绩效级别为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

(1) 项目立项情况分析

项目立项依据充分，开展2023年桥梁、天桥维护养护是根据通州区道路养护实际需求开展的，项目立项与通州区市政道路管护事务中心职责相匹配，属于部门履职所需。

立项程序规范。通州区市政道路管护事务中心结合开展高风险关停企业原址用地土壤污染状况初步调查工作实际需要提出立项需求，项目立项经过集体决策审议通过，立项程序规范。

(2) 绩效目标情况分析

项目绩效目标设定合理。通州区市政道路管护事务中心结合2023年桥梁、天桥维护养护项目实际情况设定绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容密切相关，符合正常的业绩水平。

(3) 资金投入情况分析

项目预算编制比较科学。通州区市政道路管护事务中心根据项目实际情况确定了项目预算金额和预算内容。项目预算资金分配依据比较明确。通州区市政道路管护事务中心根据可研工作实际需求测算项目预算，项目资金分配额度与项目单位实际基本符合。

2.项目过程情况。

(1) 资金管理情况分析

项目资金到位及时、足额。该项目资金由区财政局下达到通州区市政道路管护事务中心，资金到位率100%。

项目预算执行率高。该项目截至2023年12月31日，实际支出486.75万元，预算执行率97.35%。

资金使用规范。通州区市政道路管护事务中心项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度要求，项目资金使用方向符合项目预算批复和合同用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(2) 组织实施情况分析

部门管理制度健全。通州区市政道路管护事务中心，财务管理制度比较健全，并严格按照制度执行，保障项目资金使用管理。

通州区市政道路管护事务中心在项目执行过程中严格遵守相关法律法规和管理规定。但通州区市政道路管护事务中心未编制项目实施方案对于项目组织架构、职责分工、过程管控、成本控制、风险预估与防范、结项验收程序与标准等内容不够明确，实施方案对于项目的指导性、约束性有待加强。

3. 项目产出情况。

(1) 产出数量情况分析

截至2023年12月31日，通州区市政道路管护事务中心完成了运通桥护栏更换，东关大桥更换石材，玉带河大桥除锈、刷漆等工作。

(2) 产出质量情况分析

该项目截至2023年12月31日已完成预期内所有工作。

(3) 产出时效情况分析

该项目实施进度符合预期目标要求。

(4) 产出成本情况分析

该项目执行了一定的成本控制措施，项目成本控制措施规范性，服务商遴选程序支撑资料完整。

4.项目效益情况。

(1) 项目实施效益

通过项目的实施，2023年，该项目保证了桥梁使用年限，保证了市民出行安全，安全隐患。

(2) 服务对象满意度

该项目在实际执行过程中市民出行满意，12345投诉率明显下降。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

2023年，通州区市政道路管护事务中心在项目实施过程中，按照管理制度严格执行。该项目经费执行严格按照各项制度要求，基本做到按预算支出。通州区市政道路管护事务中心成立项目工作小组，由项目负责人牵头组织领导，切实履行组织管理职责，小组成员分工协作，做到各司其职、各尽其责，共同完成任务指标，定期组织召开项目进展座谈会，确保按进度计划顺利实施。重点加强资金管理，做到资金专款专用，合理使用。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

 

 

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-401-北京市通州区城市管理委员会决算公开报表

项目自评表