2023年度部门决算（草案）
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、主要职责
1.部门机构设置
北京市公安局通州分局设置16个职能部门、27个派出所、13个检查站，无下级单位。
2.主要职责
（1）负责掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况和案件。
（2）负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪。
（3）负责实施辖区治安管理，处置治安案事件和其他公安行政案件。
（4）负责管理辖区实有人口、出租房屋。
（5）负责出入境管理有关事项及外事治安工作。
（6）负责实施辖区内消防监督。
（7）负责依法指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作。
（8）负责依法收押、监管犯罪嫌疑人、被告人和行政违法人员。
（9）参加保卫工作。
（10）组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理。
（11）承办上级交办的其他事项。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计200511.786972万元，比上年减少12590.60324万元，减少5.91%；支出总计202125.5863万元，比上年减少11220.68475万元，减少5.26%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计200511.786972万元，比上年减少12590.60324万元，减少5.91%，其中：财政拨款收入200354.187万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入157.6万元，占收入合计的0.08%。详见图一
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计202125.586347万元，比上年减少11220.68475万元，减少5.26%，其中：基本支出141019.980547万元，占支出合计的69.77%；项目支出61105.6058万元，占支出合计的30.23%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。图表二
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计200354.186972万元，2022年财政拨入212832.826293万元， 比上年减少12478.63932万元，减少5.86%，主要为人员减少5508.982568 万元；公用减少2577.36659万元;项目收入减少4392.290162万元。支出合计200354.186972元，比2022年减少12478.63932万元，减少5.86% 。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出200115.534058万元，主要用于以下方面（按大类）：
一般公共服务支出60.112095万元，占本年财政拨款支出0.03%；公共安全支出158871.6529万元，占本年财政拨款支出79.3%；教育支出0.062万元，占本年财政拨款支出0.00003%；社会保障和就业支出12186.31091万元，占本年财政拨款支出6.08%；卫生健康支出8645万元，占本年财政拨款支出4.31%；城乡社区支出2496.23726万元，占本年财政拨款支出1.25%；住房保障支出17856.158888万元，占本年财政拨款支出8.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算60.112095万元， 2023年年初预算为0万元。其中：“组织事务”2023年度决算59.112095万元，比2023年年初预算增加59.112095万元，无追加经费。主要用途：基层党组织活动经费；“宣传事务”2023年度决算1万元，比2023年年初增加1万元，主要用途：内部宣传活动。
2、“公共安全支出”（类）2023年度决算158871.6529万元，2023年年初预算为94979.69605万元,比2023年年初预算增加63891.95685万元，增长67.27%。主要原因：一是按照在职人数和工资政策据实发放,同时因增人及职级调整追加在职人员经费，二是年中追加了辅警人员经费。
3、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算12186.31091万元，2023年年初预算为13102.75383万元,比2023年年初预算减少916.44292万元，减少7%。主要原因：按照在职人数和工资政策据实发放，同时因增人及职级调整追加在职人员经费。
4.“卫生健康支出”（类）2023年度决算8645万元，2023年年初预算为9877万元，比2023年年初预算减少1232万元，减少12.47%。主要原因：强化管理、节约支出。
5、“城乡社区支出”（类）2023年度决算2496.23726万元， 2023年年初预算0.00万元。其中“城乡社区公共设施”（款，下同）2023年度决算2496.23726万元，比2023年年初预算增加2496.23726万元。主要原因：部分项目年中追加项目预算。
6.“住房保障支出”（类）2023年度决算17856.15889万元，2023年年初预算为17178.58017万元，比2023年年初预算增加677.57872 万元，增长3.94% 。主要原因：人员增加、补发以前年度经费及职级补差。
7.“教育支出”（类）2023年度决算0.062万元，2023年年初预算为0.00万元，比2023年年初预算增加0.062万元，增长100%。主要原因：节约型机关教育培训。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出238.652914万元，主要用于以下方面：城乡社区支出238.652914万元，占本年财政拨款支出0.12%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算238.652914万元，比2023年度年初预算减少9.414383万元，下降3.8%。主要原因：按照项目实际支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度收支为0。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出141019.980547万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出129722.8418万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出10821.98511万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出395.153612万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置80.00万元。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属1个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数879.1万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算699.3万元增加179.8万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元。。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数879.1万元，比2023年度年初预算数699.3万元增加179.8万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数179.8万元，比2023年度年初预算数0万元增加179.8万元。主要原因：按照公安工作需要申请追加经费，2023年度购置（更新）10辆，车均购置费17.98万元。公务用车运行维护费2023年度决算数699.3万元，较2023年度年初预算数699.3万元持平。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油185.084516万元，公务用车维修362.092342万元，公务用车保险116.361942万元，公务用车其他支出35.7612万元。2023年度公务用车保有量388辆，车均运行维护费1.8万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出:2022年度支出13479.351697万元，2023年度支出10901.985107万元;比上年减少2577.36659万元，减少原因：加强内部管理，提高资金使用效益，节约资金支出,同时相应工会2023年度843.244454万元比2022年度943.335336万元减少100.090882万元;福利费2023年度1038.898546万元比2022年度1042.93万元减少4.031454万元，减少原因：严控一般性支出，节约资金。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额2116.570211万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2116.570211万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆10台，共计179.8万元，2023年度公务用车保有量388辆。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算15557.36453万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况（涉密项目不予公开）
一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
3.绩效评价工作过程。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
2.项目过程情况。
3.项目产出情况。
4.项目效益情况。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（六）有关建议
（七）其他需要说明的问题
二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）（涉密项目不予公开）
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项目支出绩效自评表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
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主管部门 |
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实施单位 |
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项目负责人 |
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联系电话 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
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其中：当年财政拨款 |
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上年结转资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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指标2： |
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社会效益指标 |
指标1： |
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指标2： |
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生态效益指标 |
指标1： |
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指标2： |
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可持续影响指标 |
指标1： |
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指标2： |
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满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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总分 |
100 |
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（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）
