北京市通州区文学艺术界联合会2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《关于核定北京市通州区文学艺术界联合会机关机构编制的函》（京编办事【2004】72号），同意北京市通州区文学艺术界联合会机关列为区级群众团体机构，机构规格为正处级。主要职责是：负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动本地区文学艺术活动的开展。内设1个综合科，根据《关于北京市通州区文学艺术界联合会设立综合科的批复》（通编办【2012】105号），同意设立综合科为正科级内设科室。综合科的主要职责是：负责深入挖掘运河文化艺术精粹，组览和各类文化艺术讲座、培训班，辅导和培植策划文艺创作、创新，市场推介活动；负责承担文联机关各项日常工作。无下属预算单位。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制5人，实有人数6人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计473.96万元，比上年增加267.58万元，增长129.65%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计472.84万元，比上年增加266.46万元，增长129.09%。

1.财政拨款收入472.84万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入472.84万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计468.99万元，比上年增加266.82万元，增长131.98%，其中：基本支出246.02万元，占支出合计的52.45%；项目支出222.97万元，占支出合计的47.54%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计473.96万元，比上年增加267.58万元，增长129.65%。主要原因：新申请市级资金。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出468.99万元，主要用于以下方面（按大类）：文化旅游体育与传媒支出382.5万元，占本年财政拨款支出81.56%；社会保障和就业支出43.15万元，占本年财政拨款支出9.2%；卫生健康支出15.77万元，占本年财政拨款支出3.36%；住房保障支出27.57万元，占本年财政拨款支出5.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算382.53万元，比2023年度年初预算增加187.41万元增长96.05%。其中：

“文化和旅游”（款，下同）2023年度决算382.53万元，比2023年年初预算增加187.41万元增长96.05%。主要原因：新申请市级资金。

2.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算45.4万元，比2023年年初预算增加23.11万元，增长103.68%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算25.85万元，比2023年年初预算增加3.56万元，增长16%。主要原因：人员调动。

“抚恤”（款，下同）2023年度决算20.55万元，2023年年初无相关预算。主要原因：有一名退休人员去世。

3.“卫生健康支出”（类）2023年度决算17.35万元，比2023年年初预算增加1.65万元，增加10.51%。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算17.35万元，比2023年年初预算增加1.65万元，增加10.51%。主要原因：人员调动。

4.“住房保障支出”（类）2023年度决算27.57万元，比2023年年初预算增加13.25万元，增长92.52%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算27.57万元，比2023年年初预算增增加13.25万元，增长92.52%。主要原因：购房补贴在人员经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出246.02万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.29万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.12万元减少1.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：没有因公出国（境）情况；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.27万元减少0.27万元。主要原因：没有公务接待事项。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.29万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.56万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0万元持平。主要原因：无公务用车购置，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.29万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少1.56万元，主要原因：未使用公车。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.13万元，公务用车其他支出0.15万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.29万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计27.16万元，比上年增加4.88万元，增加原因：人员增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，区文联共有车辆1台，共计18.73万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算5万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文联：是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游方面的支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

文联活动项目，以推进大运河文化带建设，全国文明城区常态化建设等为中心，发挥文联作为党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带作用。主要用于在传统节日期间开展相关主题文化活动，组织文艺志愿者开展文艺服务等。年初财政资金预算33万元，全年执行数33万元。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：通过举办文化活动，深入基层开展文艺志愿服务等，丰富地区百姓的文化生活，文艺为民、文艺乐民、文艺惠民，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。阶段性目标：在传统节日等重要时间节点开展文艺活动，开展文艺志愿服务。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

切实提高绩效管理意识，强化部门成本管控责任和绩效结果运用。针对本单位组织的各类文艺活动开展绩效评价。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

一级指标	二级指标	分值
产出指标	数量指标	65
效益指标	社会效益 指标	20
满意度 指标	服务对象满意度指标	5

 

3.绩效评价工作过程。

组建领导小组，下设办公室在综合科具体负责绩效跟踪实施工作。在项目实施阶段，及时记录、留存相关指标数据。根据梳理后的指标记录，形成绩效评价。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合产出数量指标、产出质量指标、项目效益情况等多个方面进行综合评价。评价结果为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

按照预算，结合工作实际，进行活动策划，并报主席办公会审议。

2.项目过程情况。

按照活动策划，组织开展好每一次文化活动。

3.项目产出情况。

举办快板、脸谱、面塑、书法、摄影、书画团扇等文艺志愿服务活动33场。举办春节、清明、端午、七夕、中秋、重阳主题节日活动6场。发布微信公众号信息宣传117篇。

4.项目效益情况。

区文联始终坚持以人民为中心的工作导向，在文明城区常态化建设，结合新时代文明实践活动，广泛动员各类文艺人才深入基层，紧跟全区宣传文化工作脉络，发挥文联“团结引领、联络协调、服务管理、自律维权”职能，通过联络搭平台，通过活动聚人心，通过下基层出服务，让文联添秤、文艺添色、艺术家添彩。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

组建领导小组，统筹规划、总体部署绩效跟踪工作，下设办公室在综合科，具体负责绩效跟踪实施工作。在项目实施阶段，综合科及时记录、留存相关指标数据。根据梳理后的指标记录，形成支出项目绩效跟踪分析表、报告等。

（六）有关建议

一是进一步加大绩效跟踪力度，在活动中收集、整理相关数据。

二是进一步提高绩效目标设定的科学合理性。加大预判完善绩效目标的设定，提升项目和绩效目标的匹配度。

（七）其他需要说明的问题

无。

 

二、项目支出绩效自评表

   详见附件2。

附件1：北京市通州区文学艺术界联合会决算报表

附件2：项目支出绩效自评表