北京市通州区西集镇人民政府2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据《中共北京市委办公厅北京市人民政府办公厅关于印发〈北京市通州区机构改革方案)的通知》《关于深化党建引领2“街乡吹哨、部门报到”改革的实施意见》和《中共北京市委村构编制委员会印发(关于本市乡镇机构改革的指导意见》的通知》精神，结合实际。

西集镇党委、政府综合设置7个内设机构：综合办公室、党群工作办公室（加挂人大工作办公室牌子）、平安建设办公室（加挂司法所、人民武装部牌子）、城乡建设办公室、经济发展办公室（加挂统计所牌子）、农业农村办公室、社区建设和民生保障办公室

纪检监察机构按有关规定设置。人大、武装部，总工会、团委、妇联、残联等群团组织按有关规定与党政机构综合设置。

西集镇党委、政府综合设置1个综合行政执法队：北京市通州区西集镇综合行政执法队。

西集镇党委、政府综合设置5个财政补助事业单位：

1．设立北京市通州区西集镇便民服务中心（挂北京市通州区西集镇退役军人服务站牌子）

2．设立北京市通州区西集镇市民活动中心（挂北京市通州区西集镇党群活动中心牌子）

3．设立北京市通州区西集镇市民诉求处置中心（挂北京市通州区西集镇综治中心牌子）

4．设立北京市通州区西集镇农业综合服务中心

5．设立北京市通州区西集镇生态环境事务中心

主要职责：

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党委和国家行政机关的决定、命令和本镇人民代表大会的决议。

2、负责制订本镇经济发展规划、计划及相关政策，管理本镇财政预、决算等经济工作，负责经济体制改革和农业产业结构调整，推动一、二、三产业协调发展，确保农民增收。

3、负责制订本镇社会发展规划及相关政策，抓好本镇的科技、文化、教育、卫生、科普、体育、和计划生育工作，推动本镇社会各项事业全面发展。

4、负责村镇建设，土地规划，环境综合治理，生态环境保护，绿化美化工作，加速农村城市化进程。

5、负责辖区内劳动生产安全、外来人口管理工作，保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产及公民个人所有的财产安全，维护社会秩序，保障公民及各种经济组织的合法权益。

6、负责本镇社会福利事业的发展，承办优抚社教、劳动和社会保障以及双拥工作。

7、负责对本镇经济及其它各项事业发展情况的监测与管理，负责统计及审计等工作。

8、指导村委会的工作，加强村委会的组织建设，提高其自治能力。

9、负责办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制93人，实有人数89人；事业编制71人，实有人数62人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计90820.71万元，比上年增加15740.89万元，增长20.97%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计90820.71万元，比上年增加15740.89万元，增长20.97%。

1.财政拨款收入90820.71万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入87632.25万元，占收入合计的96.48%；政府性基金预算财政拨款收入3188.46万元，占收入合计的3.51%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计90820.71万元，比上年增加15740.89万元，增长20.97%，其中：基本支出7090万元，占支出合计的7.8%；项目支出83730.71万元，占支出合计的92.19%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计90820.71万元，比上年增加15740.89万元，增长20.97%。主要原因：落实预算管理制度改革要求，优化支出结构，围绕我镇经济社会发展的重点、热点、难点问题，保障基本民生、农业支出、环境整治支出、老人生活补助等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出87632.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出13023.83万元，占本年财政拨款支出14.34%； 主要用于人大事务、行政运行、一般行政管理事务、统计信息事务、审计事务、纪检监察事务、群众团体事务、组织事务、宣传事务、其他一般公共服务支出。

公共安全支出290万元，占本年财政拨款支出0.32%； 主要用于公安、司法支出。

教育支出497.07万，占本年财政拨款支出0.55%；主要用于普通教育、其他普通教育支出、其他教育支出。

文化旅游体育与传媒支出786.16万元，占本年财政拨款支出0.87%；主要用于其他文化和旅游支出、其他文化旅游体育与传媒支出。

社会保障和就业支出1471.69万元，占本年财政拨款支出1.62%；主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、老年福利、其他社会福利支出、其他社会保障和就业支出。

卫生健康支出1512.82万元，占本年财政拨款支出1.67%； 主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、突发公共卫生事件应急处理、其他公共卫生支出、计划生育服务、其他计划生育事务支出、其他卫生健康支出。

节能环保支出936.58万元，占本年财政拨款支出1.03%；主要用于大气污染防治。

城乡社区支出6828.39万元，占本年财政拨款支出7.51%； 主要用于机关服务、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

农林水支出59293.36万元，占本年财政拨款支出65.29%；主要用于农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用支出、其他农业农村支出、森林资源培育、水利工程建设、对村民委员会和村党支部的补助、其他农村综合改革支出、其他农林水支出。

交通运输支出95.84万元，占本年财政拨款支出0.11%； 主要用于其他交通运输支出。

资源勘探工业信息等支出1000万元，占本年财政拨款支出1.1%；主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

援助其他地区支出40万元，占本年财政拨款支出0.04%；主要用于一般公共服务。

    住房保障支出830.03万元，占本年财政拨款支出0.91%；主要用于住房公积金、购房补贴。

    灾害防治及应急管理支出83.89万元，占本年财政拨款支出0.09%；主要用于安全监管、其他消防救援事务支出、其他自然灾害防治支出。

    其他支出942.59万元，占本年财政拨款支出1.04%；主要用于乡镇协管员经费、疫情防控、疫苗接种费、重阳节购置慰问品等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2023年度决算13023.83万元，比2023年度年初预算增加4000.09万元，增长44.08%。其中：

“人大事务” 2023年度决算59.82万元，比2023年度年初预算增加33.82万元，增长130.07%。主要原因：本年按照规定时间召开人代会，经费按实际支出列支。

“政府办公厅（室）及相关机构事务” 2023年度决算7642.21万元，比2023年度年初预算减少583.53万元下降7.09%。主要原因：本年按照实际发生列支。

“统计信息事务”2023年度决算22.75万元，比2023年度年初预算增加22.75万元，增长100%。主要原因：用于2023年西集镇第五次经济普查经费、西集镇年度人口抽样调查及统计咨询服务费支出。

“审计事务”2023年度决算45.88万元，比2023年度年初预算增加45.88万元，增长100%。主要原因：主要用于审计服务费支出。

“纪检监察事务”2023年度决算2.62万元，比2023年度年初预算增加2.62万元，增长100%。主要原因：用于审监察干事补贴支出。

 

“群众团体事务”2023年度决算27.82万元，比2023年度年初预算减少1.18万元，下降4.07%。主要原因：用于西集镇妇联活动经费、团委活动经费支出，本年按照实际发生列支。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算236万元，比2023年度年初预算增加236万元，增长100%。主要原因：用于通州区2022年度村“两委”班子及村“两委”干部考核奖励资金、政法委群防群治补助经费及政法委以奖代补奖励支出。

 “组织事务”2023年度决算4222.16万元，比2023年度年初预算增加3901.16万元，增长1215.31%。主要原因：用于2023年城乡基层党组织服务群众经费、2023年村干部基本待遇和基本保障经费、2023年正常离任村党组织书记生活补贴及三支一扶资金支出。

“宣传事务”2023年度决算119.9万元，比2023年度年初预算增加69.9万元，增长139.8%。主要原因：用于网络宣传、政务新媒体等费用、文明城区创建、民俗馆展示陈列制作安装项目及区委宣传部“扫黄打非”基层示范点评选所需经费支出。

“其他一般公共服务支出”2023年度决算644.67万元，比2023年度年初预算增加222.68万元，增长52.77%。主要原因：用于农商银行城市副中心分行与西集镇政府合同纠纷一案的补偿款、村级土地租赁费及市场所运行、案件代理费、编制服务费等支出。

 

 

 

2、“公共安全支出”2023年度决算290万元，比2023年度年初预算增加90万元，增长45%。其中：

“公安”2023年度决算12万元，比2023年度年初预算增加12万元，增长100%。主要原因：用于派出所经费、派出所安保及精神病入院治疗等支出。

“司法”2023年度决算269.42万元，比2023年度年初预算增加69.42万元，增长34.71%。主要原因：用于2023年度外聘法律顾问顾问费、法制宣传品制作费等支出。

“其他公共安全支出”2023年度决算8.58万元，比2023年度年初预算增加8.58万元，增长100%。主要原因：用于消防经费支出。

3、“教育支出”2023年度决算497.07万元，比2023年度年初预算增加227.07万元，增长84.1%。其中：

“普通教育”2023年度决算336.27万元，比2023年度年初预算增加66.27万元，增长24.54%。主要原因：用于中考经费、小学及幼儿园劳务派遣人员补助支出。

“其他教育支出”2023年度决算160.8万元，比2023年度年初预算增加160.8万元，增长100%。主要原因：用于西集第一幼儿园项目地块一级开发成本支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算786.16万元，比2023年度年初预算增加786.16万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”2023年度决算601.18万元，比2023年度年初预算增加601.18万元，增长100%。主要原因：用于西集镇便民文化站及中心区住宅项目公共文化设施配套改造和设备配备、西集镇樱桃文化季系列活动项目及2023通州区农村文艺演出星火工程演出资金支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2023年度决算184.98万元，比2023年度年初预算增加184.98万元，增长100%。主要原因：用于樱桃节项目经费、西集镇便民文化站院内室外工程支出。

5、“社会保障和就业支出”2023年度决算1471.69万元，比2023年度年初预算增加390.69万元，增长36.14%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”2023年度决算246.94万元，比2023年度年初预算增加246.94万元，增长100%。主要原因：用于三支一扶资金支出。

“行政事业单位养老支出”2023年度决算549.43万元，比2023年度年初预算增加78.43万元，增长16.65%。主要原因：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

“抚恤”2023年度决算18.17万元，比2023年度年初预算增加18.17万元，增长100%。主要原因：用于丧葬费及一次性抚恤金支出。

“社会福利”2023年度决算550.23万元，比2023年度年初预算减少59.77万元，下降9.8%。主要原因：用于红白理事会补贴、社救采暖补贴等、重阳节慰问及敬老院、养老机构改造等支出。

“特困人员救助供养”2023年度决算1.35万元，比2023年度年初预算增加1.35万元，增长100%。主要原因：用于特困人员丧葬补助支出。

“财政对其他社会保险基金的补助”2023年度决算13.26万元，比2023年度年初预算增加13.26万元，增长100%。主要原因：用于财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助支出。

“其他社会保障和就业支出”2023年度决算92.3万元，比2023年度年初预算增加92.3万元，增长100%。主要原因：用于社救对象医疗救助、公益就业组织在职人员体检支出。

6、“卫生健康支出”2023年度决算1512.82万元，比2023年度年初预算增加812.82万元，增长116.12%。其中：

“公共卫生”2023年度决算628.12万元，比2023年度年初预算增加628.12万元，增长100%。主要原因：用于疫情防控、疫苗接种经费、2023年第一批疫情防控资金及医疗卫生能力提升及疾病预防控制经费项目支出。

“计划生育事务”2023年度决算325.05万元，比2023年度年初预算增加325.05万元，增长100%。主要原因：用于独生子女一次性奖励及最低生活保障补助、老年人、妇女病体检补助等支出。

“行政事业单位医疗”2023年度决算412.77万元，比2023年度年初预算增加26.77万元，增长6.94%。主要原因：用于行政单位医疗、事业单位医疗等支出。

“其他卫生健康支出”2023年度决算146.88万元，比2023年度年初预算增加146.88万元，增长100%。主要原因：用于体检费、卫生乡镇、常态化建设经费等支出。

 

7、“节能环保支出”2023年度决算936.58万元，比2023年度年初预算增加936.58万元，增长100%。其中：

“污染防治”2023年度决算936.58万元，比2023年度年初预算增加936.58万元，增长100%。主要原因：用于环卫多功能清扫车购置、2023年西集镇重点区域精细化管控项目、西集镇2023年通州区平房住户冬季取暖煤改清洁能源长效管护工作项目、西集镇2023年通州区“煤改电”长效管护工作项目支出。

 

8、“城乡社区支出”2023年度决算6828.39万元，比2023年度年初预算增加5948.39万元，增长675.95%。其中：

“城乡社区管理事务”2023年度决算2728.59万元，比2023年度年初预算增加1848.59万元，增长210.06%。主要原因：用于2023年疏整促乡镇拆违、2023年“小微工程惠民生”项目及社工工资等支出。

“城乡社区公共设施”2023年度决算79万元，比2023年度年初预算增加79万元，增长100%。主要原因：用于通州区“有路无灯”综合整治项目（三期）支出。

“城乡社区环境卫生”2023年度决算1207.59万元，比2023年度年初预算增加1207.59万元，增长100%。主要原因：用于环卫运营经费、垃圾清运、资源化处置及城市副中心垃圾污物处理环境整治工程支出。

“其他城乡社区支出”2023年度决算2813.21万元，比2023年度年初预算增加2813.21万元，增长100%。主要原因：用于2023年乡村公路补助资金、城市综合管理服务费、及E地块被拆迁村民周转费支出。

9、“农林水支出”2023年度决算59293.36万元，比2023年度年初预算增加58517.36万元，增长7540.9%。其中：

“农业农村”2023年度决算32894.78万元，比2023年度年初预算增加32894.78万元，增长100%。主要原因：用于通州区西集镇耕地保护利用补贴资金、2023年村级公益事业补助及农村人居环境及基础设施长效管护资金支出。

“林业和草原”2023年度决算21950.76万元，比2023年度年初预算增加21950.76万元，增长100%。主要原因：用于2023年度土地流转资金（西集镇）、西集镇平原造林养护资金及新一轮百万亩平原造林工程（西集镇）支出。

“水利”2023年度决算2638.98万元，比2023年度年初预算增加2486.58万元，增长1631.61%。主要原因：用于通州区美丽乡村建设生活污水治理管线工程（第二批北区）西集镇、唐通线污水管线及自来水管线占挖路面修复工程支出。

“农村综合改革”2023年度决算878.8万元，比2023年度年初预算增加255.2万元，增长40.92%。主要原因：用于2022年度“五星级”考核书记奖励、2023年村干部补助及2023年村干部补助支出。

“其他农林水支出”2023年度决算930.04万元，比2023年度年初预算增加930.04万元，增长100%。主要原因：用于西集镇编外人员费用、乡镇协管员经费支出。

10、“交通运输支出”2023年度决算95.84万元，比2023年度年初预算增加95.84万元，增长100%。其中：

“其他交通运输支出”2023年度决算95.84万元，比2023年度年初预算增加95.84万元，增长100%。主要原因：用于保安服务费（安委会）、违规电动三四轮车补助及慰问交通队及执勤人员补贴支出。

11、“资源勘探工业信息等支出”2023年度决算1000万元，比2023年度年初预算增加1000万元，增长100%。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”2023年度决算1000万元，比2023年度年初预算增加1000万元，增长100%。主要原因：用于开发区运营经费支出。

12、“援助其他地区支出”2023年度决算40万元，比2023年度年初预算增加40万元，增长100%。其中：

“一般公共服务”2023年度决算40万元，比2023年度年初预算增加40万元，增长100%。主要原因：用于受援地帮扶产业项目帮扶资金及扶贫采购。

13、“住房保障支出”2023年度决算830.03万元，比2023年度年初预算增加439.03万元，增长112.28%。其中：

“住房改革支出”2023年度决算830.03万元，比2023年度年初预算增加439.03万元，增长112.28%。主要原因：用于住房公积金、购房补贴支出。

14、“灾害防治及应急管理支出”2023年度决算83.89万元，比2023年度年初预算增加83.88万元，增长100%。其中：

“应急管理事务”2023年度决算23.21万元，比2023年度年初预算增加23.21万元，增长100%。主要原因：用于安全生产宣传、综合减灾咨询服务费、西集镇工业园区安全风险评估服务费支出。

“消防救援事务”2023年度决算20.32万元，比2023年度年初预算增加20.32万元，增长100%。主要原因：用于消防经费支出。

“自然灾害防治”2023年度决算40.36元，比2023年度年初预算增加40.36万元，增长100%。主要原因：用于2023年防汛工作经费支出。

15、“其他支出”2023年度决算942.59万元，比2023年度年初预算增加942.59万元，增长100%。其中：

“其他支出”2023年度决算942.59元，比2023年度年初预算增加942.59万元，增长100%。主要原因：用于乡镇协管员经费、疫情防控、疫苗接种费等及重阳节购置慰问品支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出3188.46万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出3188.46万元，占本年财政拨款支出3.51%；主要用于通州区美丽乡村建设生活污水治理管线工程（第二批北区）西集镇、通州区2020年西集镇平原重点区域造林绿化工程、通州区美丽乡村建设项目资金（第二批）、通州区美丽乡村建设项目资金（第二批）、北京市耕地保护补偿支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算3188.46万元，比2023年度年初预算增加1478.58万元，增长86.47%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”2023年度决算3188.46万元，比2023年度年初预算增加1478.58万元，增长86.47%。主要原因：主要用于通州区美丽乡村建设生活污水治理管线工程（第二批北区）西集镇、通州区2020年西集镇平原重点区域造林绿化工程、通州区美丽乡村建设项目资金（第二批）、通州区美丽乡村建设项目资金（第二批）、北京市耕地保护补偿支出。。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7090万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出5488.1万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出1597.57万元，包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出0.45万元，包括医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。（4）资本性支出3.88万元，包括办公设备购置、专用设备购置支出。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数11.75万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算92.12万元减少80.36万元。其中：

1.因公出国（境）费用。无

2.公务接待费。无

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数11.75万元，比2023年度年初预算数92.12万元减少80.36万元。

其中，公务用车购置费：无。公务用车运行维护费2023年度决算数11.75万元，比2023年度年初预算数68.45万元减少56.7万元，主要原因：我镇严格贯彻落实中央和市委、市政府厉行勤俭节约、反对浪费以及行政事业单位车改等一系列政策要求，实现厉行节约常态化。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油5.96万元，公务用车维修4.72万元，公务用车保险1.07万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.67万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1601.45万元，比上年减少84.38万元，减少原因：办公费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、其他商品服务支出较去年有所减少。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额18267.68万元，其中：政府采购货物支出435.87万元，政府采购工程支出8241.41万元，政府采购服务支出9590.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，北京市通州区西集镇部门共有车辆34台，共计451.69万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算2593.36万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出 人大事务 人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出 人大事务 其他人大事务：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 其他政府办公厅（室）及相关机构事务：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

一般公共服务支出 统计信息事务 专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

一般公共服务支出 统计信息事务 统计抽样调查：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

一般公共服务支出 统计信息事务 其他统计信息事务支出：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

一般公共服务支出 审计事务 审计业务：反映各级审计机构的审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家等方面的支出。

一般公共服务支出 审计事务 其他审计事务支出：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。

一般公共服务支出 纪检监察事务 其他纪检监察事务支出：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出 群众团体事务 其他群众团体事务支出：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

一般公共服务支出 党委办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务：反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 未单独支出。设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出 组织事务 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

一般公共服务支出 宣传事务 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出 宣传事务 其他宣传事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

公共安全支出 公安 其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

公共安全支出 司法 公共法律服务：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

公共安全支出 司法 其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

公共安全支出 其他公安支出 其他公安支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

教育支出 普通教育 初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出 普通教育 其他普通教育：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

教育支出 其他教育支出 其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保管理事务方面的支出。

社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

 

社会保障和就业支出 社会福利 老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人摄供基本养老服务保障的资金补助等支出。

社会保障和就业支出 社会福利 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出：反映农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出 公共卫生 突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出 计划生育事务 计划生育服务：反映计划生育服务支出。

卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行正单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

节能环保支出 污染防治 大气：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

城乡社区支出 城乡社区管理事务 机关服务：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

城乡社区支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农村基础设施建设支出：反映土地出让收人用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

城乡社区支出 国有土地使用权出让收入安排的支出 农业生产发展支出：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

城乡社区支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

农林水支出 农业农村 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出 农业农村 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜 (禽、鱼植物) 防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出 农业农村 行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

农林水支出 农业农村 农业生产发展：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

农林水支出 农业农村 农村社会事业：反映用于农村社会事业发展的支出。

农林水支出 农业农村 农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

农林水支出 农业农村 其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

农林水支出 林业和草原 森林资源培育：反映育苗 (种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

农林水支出 林业和草原 其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

农林水支出 水利 水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

农林水支出 水利 水资源节约管理与保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

农林水支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

农林水支出 农村综合改革 其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

农林水支出 其他农林水支出 其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

 

交通运输支出 其他交通运输支出 其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

资源勘探工业信息等支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队《含武警) 向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 安全监管：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。

灾害防治及应急管理支出 消防救援事务 其他消防救援事务支出：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

灾害防治及应急管理支出 自然灾害防治 其他自然灾害防治支出：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

其他支出 其他支出 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1、项目概况

西集镇政府落实通州区精准救助政策要求，将社会工作服务与各项政策服务相衔接，通过政府购买服务的方式，引入专业社工机构入户调查、建立帮扶台账、开展专业活动等，建立以1个镇级社会救助服务站为依托，1家专业社会组织力量为纽带，57个村建设社会救助点的三级社会救助“管家式”服务体系，开展精准救助服务。以增强困难群众救助服务有效供给、救助服务提质增效为目标，围绕主动发现、精准连接、整合需求为核心、为困难群众提供多样化社会救助服务，切实兜准、兜好、兜住困难群众生活底线，推动困难群众救助服务提质增效。

按照北京市通州区西集镇人民政府内部控制管理制度汇编规定申请使用资金。项目资金使用应以项目申报书确定的工作目标和承诺为依据，全部用于申报书所明确的受益对象和服务活动，不得挪作他用。要求北京市通州区明峰社工事务所（简称“明峰社工”）据实编制项目资金预算，以增强资金使用的规范性、合理性和有效性。未列入预算的费用，一律不得列支。要求明峰社工严格执行经办人、项目负责人、授权批准人、财务人员职责。财务人员应依据真实、合法的支出凭证进行会计核算。

2、绩效目标

面向服务人群为全镇57个行政村覆盖失能、失智、失独、高龄、独居等困境老年人，享受城乡居民最低生活保障、低收入救助、特困供养的社会救助人员，低保、低收入家庭的困境儿童和未成年人，生活苦难的重度残疾人（盲人、聋哑人），罹患大病或因遭遇重大变故生活陷入困境的人员以及其他有需要的困难群众。通过入户抽查、核查、检查的工作形式，对现有精准救助服务对象展开入户工作，实施动态管理，针对新增低保、特困人员进行信息动态管理，及时更新台账及救助需求，并在应急时刻提供紧急救助服务。项目实施开展期间，在组织开展定期入户抽查、核查、检查工作的同时，借助专业社会工作的个案社会工作、小组社会工作、社区社会工作三大专业服务方法，组织目标服务人群开展专业社会工作服务，帮助服务对象解决困难，增强其信心，提升服务对象的社会适应能力。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围

项目服务目标及具体指标达成情况：2023年通州区精准救助服务项目服务目标主要涉及以下几个方面：

 

根据区民政局针对“七有”“五性”新指标要求，针对2022年底在册的城乡低保、低收入家庭、特困分散供养中的独居老人、重病、重残和未成年人四类人群开展生活类服务救助、照护类服务救助、支持类服务救助。2022年在册城乡低保、低收入家庭、特困分散供养中人员431人。按照30%作为服务类社会救助人群开展服务，共计129人。其中：独居老人37人、重病22人、重残55人、和未成年人15人四类人群服务。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

根据北京市通州区西集镇人民政府内部控制管理制度要求，评价组通过听取项目单位情况介绍、核查从项目立项到验收阶段的材料、财务账表、支出的原始凭证等方式对项目实施现场评价。

3、绩效评价工作过程

评价组对收集的材料进行整理汇总，对评价指标体系进行评分，形成评价结论。

（三）综合评价情况及评价结论

2023年通州区西集镇精准救助服务项目专家评价得分为70.33分，绩效级别为中。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况

2023年通州区西集镇精准救助服务项目，经三方比选后由北京市通州区明峰社工事务所进行组织实施，服务日期为2023年1月1日——2023年12月31日。

2、项目过程情况

按照项目服务内容，将“一户一策一档”档案、个案服务档案、社区主题活动档案分类管理，以此有效保障项目的纸质和电子文档材料规范、完整。

按照项目执行要求，明峰社工组建以5名社工为核心、1名财务人员和2名内部督导为辅助的项目执行团队。其中85%以上的社工工作年限在3年及以上，具有丰富的困难群众服务和项目执行经验，有效保障项目执行过程中的规范性和专业性。同时，依托机构内部的督导体系，配备1名项目督导，不断提升项目团队成员的服务能力、优化服务质量。

社区建设和民政保障办公室作为精准项目的主责科室，对项目进行日常监督管理，进行线上线下日常沟通。在项目执行过程中，1名科室人员不定时与明峰社工的工作人员共同入户，有突发问题随时沟通。定期开展项目中期汇报会，中期调研和督导工作座谈会，末期汇报总结会等，把握了解项目服务进度，支出进度，对于重点事宜进行探讨交流，保证项目保质保量有序推进。要求明峰社工所有项目服务材料均采用“电子版+纸质版”的双轨并行管理，确保所有材料的完整性与存档的时效性。

3、项目产出情况

本项目面向全镇57个村648户困境群体，积极开展入户核查工作，在定期入户探访的基础上，动态化管理镇精准救助人群台账，尽力做到及时发现、分析困难群众切实需求，认真细致的完成了259次临时性社会救助工作，解决了服务对象的“急难困境”。过程中，与村居家庭救助顾问形成良性联动，充分运用小组、社区活动的社工专业方法，开展了8次支持网络搭建、社会参与融合的专题服务。多措并举打造以需求为本的个性化、复合型帮扶模式，切实回应困难群众帮扶所需，以温情落实托底保障责任，以践行体现“弱有所扶”精神。

4、项目效益情况

本项目服务人群覆盖失能、失智、失独、高龄、独居等困境老年人，享受城乡居民最低生活保障、低收入救助、特困供养的社会救助人员，低保、低收入家庭的困境儿童和未成年人，生活苦难的重度残疾人（盲人、聋哑人），罹患大病或因遭遇重大变故生活陷入困境的人员以及其他有需要的困难群众，覆盖面较广，服务对象切实存在困难需求。

项目服务秉承助人自助的专业服务理念，更着眼于困难群体的精神需求层面，在物质生活救助基础，对其进行精神救助服务，面对不同的救助对象提供生活帮扶、精神慰藉、心理疏导等个性化服务，有力推动社会救助专业化、个性化、发展型救助转型，为救助对象提供全方位的安全保障。

急难事件发生后，困难群众产生的心理压力和情绪问题如不能及时疏导，极有可能使事态恶化，甚至出现过激行为，影响地区和谐稳定。社会工作者快速及时出现在急难事件现场，运用专业理念和方法帮助困难群众及其家庭化解压力、疏导情绪、解决问题，避免社会矛盾问题发生。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

建立西集镇“精准救助1:1:57”工作模式，运行体系逐渐优化。第一个“1”指西集镇社会事务管理科，作为西集镇精准救助工作主责科室，在项目执行过程中给予统筹领导，同时助力社工协调各个相关科室，实现乡镇级内部资源整合，构建起乡镇级的服务支持网。第二个“1”指专业社工团队，作为项目执行的核心服务团队，以专业为力量的，构建社会工作介入社会救助的专业服务支持网，“57”指各个行政村，以各村家庭救助顾问为支点，形成村居服务支持网。

本工作模式更多强调西集镇社会事务管理统筹领导职能，并实现乡镇级资源统筹与优化，不断完善建设乡镇级服务支持网。注重发挥各村家庭救助顾问的优势作用，凝聚形成的村居服务支持网。充分发挥精准救助情报站、联络站作用，为服务对象提供长效、稳定的陪伴，持续地跟踪回访助力社工服务的落地开展，提升服务效率和质量。社工团队作为中坚力量，开展专业服务的同时，有效发挥“承上启下”的枢纽作用，不断完善困难群众救助服务网络，为其提供更加专业化个性化的帮扶服务。

以“内外结合”，多方联动的形式开展救助服务。项目实施过程中，明峰社工分别与西集镇社会事务管理科以及57个行政村家庭救助顾问建立良好的合作关系。制定与社会事务管理科定期线下汇报、紧急问题线上汇报、困难群众救助所社工一线联动的联动制度。实现科室对社工的指导、管理，社工对科室救助工作专业支持的双向职能履行。通过建立“精准救助志愿服务群”，构建起社工、街镇和家庭救助顾问的三方线上沟通平台。有效提升困难群众需求发现、反馈的有效性、时效性，发挥好家庭救助顾问需求发现“前哨站”作用。

三环相扣，动态推进精准救助工作。一环常态托底：在西集镇镇政府统一规划下，以各村居及家庭救助顾问为抓手，协同专业社会组织力量，开展全年度648户困难群众的入户核查工作，实时掌握困境群体的需求动态，针对个人生存条件与家庭具体情况进行双重把控，以确保能够为他们提供及时、有效的救助服务。二环精准个案：通过全镇困境家庭的动态化管理台账，筛选出40个涉及鳏寡高龄、生存急难、病弱残疾等多个维度的困境重点对象。以具体情况评估个性化需求，制定针对性的个案帮扶计划，从身、心、社、灵四个层面提供精准服务，并在解决现存急难困境的基础上，助力该群体提升应对困境的个人能力、重拾生活信心，逐渐恢复社会功能。三环群体融合：面向西集镇低保户、低收入家庭、特困家庭、困境老人残疾人等目标服务人群，开展社工小组与社区活动的专题服务，改善目标群体“常哀叹、不社交”的同质性问题倾向，以搭平台、促融入和理念，重构困境群体的社会支持网络，逐步满足服务对象情感与归属的需求，加强非正式社会支持力量，改善以往习惯于信念对其自身社会功能的破坏，以及对积极心理和心境稳态的影响。主要经验、做法及创新、存在问题和建议。

2、存在的问题及原因分析

项目预算刚性约束意识有待提高,预算编制方法及测算依据不详,预期实现目标和指标缺乏考核衡量指标；预算编制依据不足，合理性、规范性有待完善；预算执行内容与帮扶方案匹配度不足。

缺乏项目整体实施方案,针对第三方服务机构的日常检查考核以及验收缺乏具体明确的措施。

明峰社工缺乏针对精准扶助对象个性化的服务方案、帮扶计划、社区宣传方案。

（六）有关建议

1、关于救助标准下的救助现状需要进一步明确，提出救助方案，实行分类救助以提出明确的绩效;编制救助规划，构建可持续性精准救助行动。

2、强化预算绩效管理意识,规范项目立项的决策程序,加强项目实施内容必要性可行性论证,严格编制项目申报文本,及时设定项目绩效目标表,明确项目绩效目标,设定可衡量可考核的产出指标和效益指标的三级细化指标；加强绩效目标的实施方案内容，结合目标及方案提高预算合理性、科学性。

3、加强合同管理,完善合同文本的合法性和严谨性,制定具体明确的日常检查考核、合同评审验收考核检查措施。

4、加强对资金执行有效性监管。

（七）其他需要说明的问题

无。

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

精准救助服务项目

主管部门

社会建设和民生保障办公室（民政）

实施单位

北京市通州区西集镇人民政府

项目负责人

谢志耘

联系电话

61570276

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

36.7

36.72

100

100.00%

90

其中：当年财政拨款

30

36.7

36.72

—

上年结转资金

0

0

—

—

其他资金

0

0

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

对西集镇精准救助对象开展入户调查、需求评估和帮扶方案制定。建立新申请社会救助帮扶台账，定期入户抽查低保、低收入和特困家庭经济情况；定期对供养特困人员的照料情况进行入户检查；对困境老、残、儿人群开展入户排查、政策宣传、需求评估，符合社会救助条件的及时协助做好相关工作，完善救助帮扶台账，实施动态管理；针对困难群体开展专业活动（个案服务、小组活动、社区活动）。

面向全镇57个村648户困境群体，积极开展入户核查工作，在定期入户探访的基础上，动态化管理镇精准救助人群台账，尽力做到及时发现、分析困难群众切实需求，认真细致的完成了259次临时性社会救助工作，解决了服务对象的“急难困境”。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

拨付合同款

等于367236元

等于367236元

10

10

无

指标2：

……

质量指标

符合合同签订内容

等于100%

等于100%

10

10

无

指标2：

……

时效指标

分别发放项目启动资金及尾款

2023年及2024年年初发放

2023年发放277236元，2024年3月发放尾款9万元

20

20

无

指标2：

……

成本指标

不超过合同签订金额

等于367236元

等于367236元

20

20

无

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

对精准救助对象开展入户调查，实施动态管理

大于等于90%

大于等于90%

20

20

无

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

精准救助对象

大于等于90%

大于等于90%

20

20

无

指标2：

……

总分

100

100

 

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-909-北京市通州区西集镇人民政府决算批复报表