目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
北京市通州区于家务回族乡人民政府（本级）决算批复报表
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
1、主要职责
根据《北京市乡镇职责规定》的有关规定，乡镇人民政府的主要职责是：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的司法行政、经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）办理上级人民政府交办的其他事项。
2、部门机构设置
（1）按照2020年乡镇机构改革方案，于家务回族乡机关科室党政综合设置内设机构7个，分别是：
① 综合办公室，主要职责为负责机关日常运转工作，承担文电、会务、机要、档案等工作。承担机关重要文件的起草、审核和调查研究工作。承担信息、建议议案提案办理、保密、外事、政府信息公开、绩效管理等工作。承担机关重要事项的组织和督查工作。承担“12345”市民服务热线等交办事件的统筹工作。负责固定资产管理工作。负责机关安全保卫、应急值守、后勤服务工作。
② 党群工作办公室，主要职责为负责党内监督，加强党风建设和反腐败协调工作。负责村（社区）、社会组织、农村经济组织及机关和所属事业单位党建工作。负责村民委员会的设立、撤销、范围调整报批、农村集体经济组织的换届选举、辖区村务监督工作。负责意识形态工作，加强思想政治和精神文明建设。负责统战、宣传、选举等工作。负责党员教育、管理、监督和服务，加强党员队伍建设。按照权限，负责干部人事、机构编制和老干部工作，统筹编制外人员管理。承担人大、政协等相关具体工作。负责总工会、共青团、妇联、残联、红十字等群团组织工作。
③ 平安建设办公室，主要职责为负责维护辖区社会稳定，加强群防群治组织建设，推动辖区内的社会治安综合治理各项措施的落实。负责信访、人民调解、具体实施社区戒毒和康复、民兵、征兵、人民防空、地下空间治理、防震减灾、突发事件应对等相关工作。承担法制相关工作。负责依法行政、组织开展法治宣传等工作。承担社区矫正日常工作。承担辖区安全生产、消防安全等工作。配合有关部门做好流动人口和出租房屋的综合管理、国家安全、反恐、防范处理邪教、烟花爆竹的安全管理等相关工作。协同开展辖区“疏解整治促提升”专项行动。做好辖区“扫黄打非”工作。
④ 城乡建设办公室，主要职责为负责区域内城乡规划工作；组织农村基础设施建设，受理农村地区住宅建设的申请工作；负责控制和查处辖区内违法建设；负责征地补偿安置、乡村道路建设养护、地质灾害群测群防、摸排无证无照经营和“开墙打洞”等工作；负责市容环境卫生和生活垃圾日常管理，开展背街小巷环境整治提升工作和爱国卫生运动；负责统筹辖区内机动车、非机动车停车管理工作；负责植树护林、森林防火、防汛抗洪和河长制等相关工作；负责乡域生态环境保护及生态环境质量监管工作，重点做好大气、水、土壤污染防治等工作；负责协助开展老旧小区综合整治，综合协调城市服务管理网格工作；承担协管员管理职责。
⑤ 经济发展办公室，主要职责为负责全乡经济发展、经济指标统计分析等工作；负责企业服务和引进、高新技术认定、项目扶持、人才服务和引进、知识产权保护等工作；负责全乡农业和农村经济发展工作；负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，指导和监督农村集体资产管理工作；负责农民负担监督管理工作；负责全乡预算内（外）资金、自筹资金的年度预决算编报、收支核算及各类上报工作，按乡财政预算核拨各类资金及乡机关的日常财务核算工作；负责属于审计监督范围财务收支情况的审计监督等工作；负责做好食品安全日常工作；依法管理、开展统计工作。
⑥ 农业农村办公室，主要职责为负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。
⑦ 社区建设和民生保障办公室，主要职责为负责推动基层民主政治建设和群众自治等工作；负责指导村（居）民委员会、村（居）务监督委员会、社区规范化建设、业主委员会工作；负责管理社会组织、社区工作者、社区志愿者工作。协助做好未成年人保护、社区科普、全民健身、家庭教育、学前教育、义务教育实施等工作。协助做好公共文化设施建设。负责组织开展基层就业服务，协调劳动关系、调解劳动争议等与居民生活密切相关的服务保障工作。负责城市最低生活保障、低收入家庭救助的受理调查工作。承担企业退休人员社会化管理等工作。按权限做好养老助残、社会保障、医疗保障、卫生计生、社会救助、拥军优属、伤残抚恤、丧葬补贴、住房保障、征收补偿、便民服务、政务服务等领域相关工作。
（2）北京市通州区于家务回族乡综合行政执法队，作为乡人民政府管理的行政执法机构，以乡镇名义开展执法工作。主要职责为：负责辖区内赋权行政职权事项相关综合行政执法工作。
（3）结合于家务回族乡工作实际，设置5个财政补助事业单位，分别是：
① 北京市通州区于家务回族乡便民服务中心（挂北京市通州区于家务回族乡退役军人服务站牌子），主要职责为：承担政务服务、就业服务、失业人员管理、社会保障、住房保障、医疗保障、离退休人员社会化管理服务、协调劳动关系、调解劳动争议以及其他需直接面向群众和驻乡单位的综合便民服务工作，协调推动便民服务相关工作；负责退役军人服务相关的事务性工作。
② 北京市通州区于家务回族乡市民活动中心（挂北京市通州区于家务回族乡党群活动中心牌子），主要职责为：负责加强全乡综合性文化服务建设，承担社区服务、党群文体活动组织、典型选树活动、各类文化活动场所管理以及文明城区创建复查等工作。
③ 北京市通州区于家务回族乡市民诉求处置中心（挂北京市通州区于家务回族乡综治中心牌子），主要职责为：承担全乡大数据管理、网格化管理等与城市管理、社会管理密切相关的事务性、辅助性工作；承担市民服务热线等交办事件的统一接收、按责转办、督办落实及统一答复工作；负责综合治理相关的事务性、辅助性工作；负责实体化综合执法平台的管理运行。
④ 北京市通州区于家务回族乡农业综合服务中心，主要职责为：承担农业、林业、新农村建设、农村经济经营管理等方面的事务性、辅助性工作。承担动物卫生方面的事务性、辅助性工作。
⑤ 北京市通州区于家务回族乡生态环境事务中心，主要职责为：负责乡域环境卫生、绿化美化、道路养护和水电气热等物业管理相关的事务性、辅助性工作；协助做好城镇开发建设相关的事务性、辅助性工作。
（二）人员构成情况
行政编制59人，实有人数55人；事业编制61人，实有人数53人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计74705.77万元，比上年增加17650.28万元，增长30.94%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计74705.77万元，比上年增加17650.28万元，增长30.94%。
1.财政拨款收入74705.77万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入72519.76万元，占收入合计的97.07%；政府性基金预算财政拨款收入2186.01万元，占收入合计的2.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计74705.77万元，比上年增加17650.28万元，增长30.94%，其中：基本支出4436.48万元，占支出合计的5.94%；项目支出70269.29万元，占支出合计的94.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计74705.77万元，比上年增加17650.28万元，增长30.94%。主要原因：本年度增加农村综合改革试点实验项目资金3100万元，通州区国家现代农业产业园资金2724万元，通州区农村改革试点实验高品质工厂化芽菜车间提升项目资金300万元，通州区农村改革试点实验玉米生物育种种质创新平台项目1000万元，通州区农村改革试点实验番茄种质资源创新服务项目资金600万元，美丽乡村建设资金1500万元等专项资金，因此本年度收入、支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出72519.76万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出8025.56万元，占本年财政拨款支出11.07%；公共安全支出1627.15万元，占本年财政拨款支出2.24%；教育支出686.90万元，占本年财政拨款支出0.95%；文化旅游体育与传媒支出569.49万元，占本年财政拨款支出0.79%；社会保障和就业支出1649.77万元，占本年财政拨款支出2.27%；卫生健康支出2553.69万元，占本年财政拨款支出3.52%；节能环保支出673.70万元，占本年财政拨款支出0.93%；城乡社区支出8777.71万元，占本年财政拨款支出12.10%；农林水支出47360.58万元，占本年财政拨款支出65.31%；住房保障支出595.21万元，占本年财政拨款支出0.82%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算8025.56万元，比2023年度年初预算增加870.23万元，增长12.16%。其中：
“人大事务”（款，下同）2023年度决算54.59万元，比2023年度年初预算增加24.59万元，增长81.97%。主要原因：增加人大代表活动经费等。
“政协事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算6,048.12万元，比2023年年初预算减少930.21万元，下降13.33%。主要原因：按照厉行节约原则，压减部分项目支出。
“发展与改革事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“统计信息事务”（款）2023年度决算6.66万元，比2023年年初预算增加6.66万元，增长100.00%。主要原因：增加第五次经济普查经费、年度人口抽样调查。
“财政事务”（款）2023年度决算29.02万元，比2023年年初预算增加29.02万元，增长100.00%。主要原因：增加残保金支出等。
“税收事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“审计事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“海关事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“纪检监察事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“商贸事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“知识产权事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“民族事务”（款）2023年度决算12.00万元，比2023年年初预算减少20万元，下降62.50%。主要原因：压减清真寺节日慰问支出。
“港澳台事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“档案事务”（款）2023年度决算13.27万元，比2023年年初预算减少6.73万元，下降33.65%。主要原因：压减档案经费。
“民主党派及工商联事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“群众团体事务”（款）2023年度决算37.33万元，比2023年年初预算增加32.33万元，增长646.55%。主要原因：增加团委、妇联活动支出等。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算145.00万元，比2023年年初预算增加145.00万元，增长100.00%。主要原因：增加群防群治补助经费等专项资金支出。
“组织事务”（款）2023年度决算1,679.07万元，比2023年年初预算增加1,589.07万元，增长1765.63%。主要原因：增加基层党组织服务群众经费等专项资金支出。
“宣传事务”（款）2023年度决算0.50万元，比2023年年初预算增加0.50万元，增长100.00%。主要原因：增加社会主义核心价值观工作经费。
“统战事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“对外联络事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“网信事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“市场监督管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“社会工作事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“信访事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他一般公共服务支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
2、“外交支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“外交管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“驻外机构”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“对外援助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国际组织”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“对外合作与交流”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“对外宣传”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“边界勘界联检”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国际发展合作”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他外交支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
3、“国防支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“军费”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国防科研事业”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“专项工程”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国防动员”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他国防支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
4、“公共安全支出”（类）2023年度决算1627.15万元，比2023年年初预算增加1317.15万元，增长424.89%。其中：
“武装警察部队”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“公安”（款）2023年度决算317.55万元，比2023年年初预算增加127.55万元，增长67.13%。主要原因：增加派出所临时雇佣保安经费等。
“国家安全”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“检察”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“法院”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“司法”（款）2023年度决算128.51万元，比2023年年初预算增加108.51万元，增长542.57%。主要原因：增加法律顾问服务费支出。
“监狱”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“强制隔离戒毒”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国家保密”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“缉私警察”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他公共安全支出”（款）2023年度决算1181.09万元，比2023年年初预算增加1081.09万元，增长1081.09%。主要原因：增加交通安全设施及重大活动备勤保障支出。
5、“教育支出”（类）2023年度决算686.90万元，比2023年年初预算增加581.90万元，增长554.19%。其中：
“教育管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“普通教育”（款）2023年度决算686.90万元，比2023年年初预算增加581.90万元，增长554.19%。主要原因：增加生均定额补助专项资金支出。
“职业教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“成人教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“广播电视教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“留学教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“特殊教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“进修及培训”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“教育费附加安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他教育支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
6、“科学技术支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“科学技术管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“基础研究”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“应用研究”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“技术研究与开发”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“科技条件与服务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“社会科学”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“科学技术普及”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“科技交流与合作”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“科技重大项目”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“核电站乏燃料处理处置基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他科学技术支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
7、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算569.49万元，比2023年年初预算增加519.49万元，增长1038.98%。其中：
“文化和旅游”（款，下同）2023年度决算569.49万元，比2023年年初预算增加519.49万元，增长1038.98%。主要原因：举办文化活动、文艺演出、三馆一站免费开放等支出。
“文物”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“体育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“新闻出版电影”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国家电影事业发展专项资金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“广播电视”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“旅游发展基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他文化体育与传媒支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
8、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算1,649.77万元，比2023年年初预算增加483.28万元，增长41.43%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款，下同）2023年度决算217.64万元，比2023年年初预算增加217.64万元，增长100.00%。主要原因：人员经费正常调整。
“民政管理事务”（款）2023年度决算259.05万元，比2023年年初预算增加159.05万元，增长159.05%。主要原因：增加对社救对象、困难家庭、老年人等支出。
“补充全国社会保障基金”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算594.33万元，比2023年年初预算增加187.84万元，增长46.21%。主要原因：人员经费正常调整。
“企业改革补助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“就业补助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算减少110.00万元，下降100.00%。主要原因：根据实际情况压减部分支出。
“抚恤”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“退役安置”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“社会福利”（款）2023年度决算524.05万元，比2023年年初预算增加24.05万元，增长4.81%。主要原因：老年人补助金、重阳节慰问金、丧葬补助金实际领取人数增加，据实增加相关支出。
“残疾人事业”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“红十字事业”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“最低生活保障”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“临时救助”（款）2023年度决算54.70万元，比2023年年初预算增加4.70万元，增长9.39%。主要原因：增加社救对象医疗救助资金、困难群众救助服务项目。
“特困人员救助供养”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“补充道路交通事故社会救助基金”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他生活救助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“财政对基本养老保险基金的补助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“退役军人管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“财政代缴社会保险费支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他社会保障和就业支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
9、“卫生健康支出”（类）2023年度决算2,553.69万元，比2023年年初预算增加2,114.33万元，增长481.23%。其中：
“卫生健康管理事务”（款，下同）2023年度决算182.80万元，比2023年年初预算增加132.80万元，增长265.60%。主要原因：增加创建国家卫生乡镇等支出。
“公立医院”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算208.50万元，比2023年年初预算增加158.50万元，增长317%。主要原因：增加体检支出等。
“公共卫生”（款）2023年度决算1,840.03万元，比2023年年初预算增加1,790.03万元，增长3580.06%。主要原因：增加医疗卫生能力提升及疾病预防控制经费。
“计划生育事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算322.36万元，比2023年年初预算增加33.00万元，增长11.40%。主要原因：人员经费正常调整。
“财政对基本医疗保险基金的补助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“医疗救助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“优抚对象医疗”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“老龄卫生健康事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“中医药事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“疾病预防控制事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
10、“节能环保支出”（类）2023年度决算673.70万元，比2023年年初预算增加623.70万元，增长1247.40%。其中：
“环境保护管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“环境监测与监察”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“污染防治”（款）2023年度决算550.89万元，比2023年年初预算增加550.89万元，增长100.00%。主要原因：增加煤改电、煤改气服务费、污水处理服务费等专项资金支出。
“自然生态保护”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“森林保护修复”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“风沙荒漠治理”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“退牧还草”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“已垦草原退耕还草”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“能源节约利用”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“污染减排”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“可再生能源”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“循环经济”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“能源管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“可再生能源电价附加收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“废弃电器电子产品处理基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他节能环保支出”（款）2023年度决算122.81万元，比2023年年初预算增加72.81万元，增长145.62%。主要原因：增加再生水厂电费等支出。
11、“城乡社区支出”（类）2023年度决算8,777.71万元，比2023年年初预算增加6,384.71万元，增长266.81%。其中：
“城乡社区管理事务”（款，下同）2023年度决算2,459.30万元，比2023年年初预算增加2,459.30万元，增长100.00%。主要原因：增加接诉即办、小微项目、疏整促等专项资金支出。
“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算2,730.53万元，比2023年年初预算增加1,337.53万元，增长96.02%。主要原因：增加乡域内市政实施维修更换等支出。
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算2,191.53万元，比2023年年初预算增加1,191.53万元，增长119.15%。主要原因：增加环境整治、垃圾分类等支出。
“建设市场管理与监督”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有土地收益基金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“农业土地开发资金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“污水处理费安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“土地储备专项债券收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算1,396.35万元，比2023年年初预算增加1,396.35万元，增长100.00%。主要原因：增加自建房安全专项整治排查工作、乡村公路修理及养护专项资金支出。
12、“农林水支出”（类）2023年度决算47,360.58万元，比2023年年初预算增加45,860.58万元，增长3057.37%。其中：
“农业农村”（款，下同）2023年度决算31667.68万元，比2023年年初预算增加30167.68万元，增长2011.18%。主要原因：增加美丽乡村建设项目、农村人居环境及基础设施长效管护、落实耕地保护空间等专项资金支出。
“林业和草原”（款）2023年度决算14580.68万元，比2023年年初预算增加14580.68万元，增长100.00%。主要原因：增加平原造林、重点区域绿化工程、首都地区环线高速绿化等专项资金支出。
“水利”（款）2023年度决算996.72万元，比2023年年初预算增加996.72万元，增长100.00%。主要原因：农村生活污水治理工程等专项资金支出。
“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“农村综合改革”（款）2023年度决算115.50万元，比2023年年初预算增加115.50万元，增长100.00%。主要原因：增加农业税返还等专项资金支出。
“普惠金融发展支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“目标价格补贴”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“大中型水库库区基金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“三峡水库库区基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国家重大水利工程建设基金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加 （减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加 （减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“小型水库移民扶助基金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加 （减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加 （减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他农林水支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
13、“交通运输支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“公路水路运输”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“铁路运输”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“民用航空运输”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“邮政业支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“车辆通行费安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“铁路建设基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“船舶油污损害赔偿基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“民航发展基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“政府收费公路专项债券收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“车辆通行费对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他交通运输支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
14、“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算减少500.00万元，下降100.00%。其中：
“资源勘探开发”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“制造业”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“建筑业”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“工业和信息产业监管”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有资产监管”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“支持中小企业发展和管理支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算减少500.00万元，下降100.00%。主要原因：按照厉行节约原则，压减部分项目支出。
“农网还贷资金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他资源勘探工业信息等支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
15、“商业服务业等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“商业流通事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“涉外发展服务支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他商业服务业等支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
16、“金融支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“金融部门行政支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“金融部门监管支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“金融发展支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“金融调控支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他金融支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
17、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“一般公共服务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“文化旅游体育与传媒”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“卫生健康”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“节能环保”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“农业农村”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“交通运输”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“住房保障”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
18、“自然资源海洋气象等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“自然资源事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“气象事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他自然资源海洋气象等支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
19、“住房保障支出”（类）2023年度决算595.21万元，比2023年年初预算增加13.73万元，增长2.36%。其中：
“保障性安居工程支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“住房改革支出”（款）2023年度决算595.21万元，比2023年年初预算增加13.73万元，增长2.36%。主要原因：人员经费正常调整。
“城乡社区住宅”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
20、“粮油物资储备支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“粮油物资事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“能源储备”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“粮油储备”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“重要商品储备”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
21、“国有资本经营预算支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“解决历史遗留问题及改革成本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有企业资本金注入”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有企业政策性补贴”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他国有资本经营预算支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
22、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“应急管理事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“消防事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“森林消防事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“煤矿安全”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“地震事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“自然灾害防治”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他灾害防治及应急管理支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
23、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算减少200.00万元，下降100.00%。其中：
“年初预留”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“彩票公益金安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“其他支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算减少200.00万元，下降100.00%。主要原因：压减部分支出，用于其他重点项目。
24、“债务还本支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“中央政府国内债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“中央政府国外债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“地方政府一般债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“地方政府专项债务还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“抗疫特别国债还本支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
25、“债务付息支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“中央政府国内债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“中央政府国外债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“地方政府一般债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“地方政府专项债务付息支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
26、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：
“基础设施建设”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“抗疫相关支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出2186.01万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出2186.01万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算2186.01万元，比2023年度年初预算增加2186.01万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算2186.01万元，比2023年度年初预算增加2186.01万元，增长100.00%。主要原因：增加美丽乡村建设项目、落实耕地保护空间项目等专项资金支出。
“国有土地收益基金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“农业土地开发资金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“污水处理费安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“土地储备专项债券收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：无。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4436.48万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出3647.04万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出742.40万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出47.04万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属一个行政单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数8.34万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算9.25万元减少0.91万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.34万元，比2023年度年初预算数9.25万元减少0.91万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数8.34万元，比2023年度年初预算数9.25万元减少0.91万元，主要原因：严格落实政府过“紧日子”要求，加强公务用车日常使用管理，严控公务用车运行维护成本。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修3.07万元，公务用车保险1.00万元，公务用车其他支出2.27万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费1.3895万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计742.40万元，比上年减少20.37万元，减少原因：把政府过紧日子作为常态化纪律要求，严控一般性支出。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额4600.11万元，其中：政府采购货物支出16.98万元，政府采购工程支出4389.65万元，政府采购服务支出193.48万元。授予中小企业合同金额4210.63万元，占政府采购支出总额的91.53%，其中：授予小微企业合同金额3396.29万元，占政府采购支出总额的73.83%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0.00台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计514.20万元。截至12月31日，部门共有车辆26台，共计455.89万元；单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），共计514.20万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算1393.22万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.人大事务：反映各级人民代表大会的支出。
8.政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
9.统计信息事务：反映统计、信息事务方面的支出。
10.财政事务：反映财政事务方面的支出。
11.民族事务：反映用于民族事务管理方面的支出。
12.档案事务：反映档案事务方面的支出。
13.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。
14.党委办公厅（室）及相关机构事务：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
15.组织事务：反映中国共产党组织部门的支出。
16.宣传事务：反映中国共产党宣传部门的支出。
17.公安：反映公安事务及管理支出。
18.司法：反映司法行政事务支出。监狱和强制隔离戒毒方面的支出不在此科目反映。
19.其他公共安全支出：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
20.普通教育：反映各类普通教育支出。
21.文化和旅游：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。
22.人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。
23.民政管理事务：反映民政管理事务支出。
24.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
25.社会福利：反映用于社会福利的支出。
26.临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。
27.卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医、疾病预防控制等管理方面的支出。
28.基层医疗卫生机构：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
29.公共卫生：反映公共卫生支出。
30.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。
31.污染防治：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。
32.其他节能环保支出：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
33.城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。
34.城乡社区公共设施：反映城乡社区道路、桥涵、燃气、供暖、公共交通（含轮渡、轻轨、地铁）、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出。
35.城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
36.国有土地使用权出让收入安排的支出：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
37.其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
38.农业农村：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
39.林业和草原：反映政府用于林业和草原方面的支出。
40.水利：反映政府用于水利方面的支出。
41.农村综合改革：反映农村综合改革方面的支出。
42.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）
（一）基本情况
1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。
依据关于印发《2022年新一轮百万亩造林绿化工程部分项目调整方案》的通知(市总指发〔2022〕6 号)要求，北京市通州区于家务回族乡人民政府开展2021年疏整促-战略留白项目，拟改善项目区域基础设施及环境风貌，满足居民日益提升的精神文明及物质文明的需要。
项目位于于家务回族乡渠头村，建设规模约100亩，建设内容包括绿化工程、喷灌工程、庭院工程等。
项目总预算244.43万元，其中2022年财政拨付资金73.34万元，本次评价只针对2022年度项目资金。截止2023年6月30日，支付73.34万元。
2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。
（1）总体目标
改善项目区域基础设施及环境风貌，满足居民日益提升的精神文明及物质文明的需要。
（2）阶段性目标
数量指标：绿化面积新增100亩；栽植苗木，新植国槐、栾树、地被菊。
质量指标：项目质量合格。
进度指标：2023年6月完成项目全部工程内容，2023年12月完成项目竣工验收工作。
成本指标：总投入成本不超总预算，按照财政局预算评审报告，项目金额不超过244.43万元。
社会效益和生态效益指标：改善通州区于家务乡周边景观风貌，提升市民生活质量和幸福指数。
可持续影响指标：提高通州区于家务乡周边空气净化能力、降低城市污染、防风固沙功能性。
服务对象满意度指标：周边住户满意度≥95%。
（二）绩效评价工作开展情况
1.绩效评价目的、对象和范围。
（1）绩效评价目的
通过绩效评价，衡量和考核该项目使用财政资金的绩效，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。通过总结经验，分析问题，查找不足，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高资金配置效率和财政资金使用效益。
（2）绩效评价对象
本次绩效评价对象为北京市通州区于家务回族乡人民政府（以下简称“项目单位”）“2022年疏整促战略留白临时绿化”项目，涉及项目单位的农业农村办公室、经济发展办公室等。
（3）绩效评价范围
本次绩效评价范围为“2022年疏整促战略留白临时绿化”项目使用财政资金部分的决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。
2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（1）绩效评价原则
本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。
（2）评价指标体系
根据《北京市财政支出绩效评价管理暂行办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及北京市通州区财政局关于印发《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）等相关文件的通知，评价工作组结合项目的特点，突出结果导向，参照“北京市财政支出项目绩效评价指标体系”，在充分考虑项目指标重要程序、项目实施阶段等因素，将原则性和灵活性进行有机结合，制定了“2022年疏整促战略留白临时绿化”项目指标体系。其中项目决策权重占10%，项目过程权重占20%，项目产出权重占40%，项目效益权重占30%。
（3）评价方法
评价工作组结合项目特点，主要采用比较法、因素分析法、专家评议等方法开展具体工作，并对预期目标与实施效果进行定性和定量分析。
（4）评价标准
评价工作组按照项目单位预先制定的目标、计划、预算等计划标准作为绩效评价标准，对绩效目标完成情况进行比较和分析。
3.绩效评价工作过程。
（1）前期准备情况
一是组建评价工作组。根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）及北京市通州区财政局关于印发《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》（通财绩效发〔2023〕37号）等文件规定，通州区财政局绩效评价科（考评中心）、参与评价的中介机构共同组成评价工作组，工作组成员4人，设组长1人，副组长1人，组员2人。
二是编制项目评价工作方案。评价工作组通过与项目负责人座谈、查阅相关文件等方式，了解项目的立项背景、实施情况，把控财政部门对财政资金管理要求，关注绩效评价过程中需要注意的问题。评价工作组根据掌握的基本情况，聘请管理专家、业务专家和财务专家，针对关注的问题，请项目单位收集并提供相关资料，在此基础上，形成项目绩效评价工作方案，确定了项目评价重点，包括项目决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况以及取得的效益情况。
（2）现场核查情况
评价工作组根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》、《北京市通州区项目支出绩效评价管理办法》及绩效评价工作方案的要求，了解项目绩效目标的设立及完成情况、项目实施效果等情况。
一是了解绩效目标设立及完成情况。评价工作组结合项目绩效目标申报表、项目实施方案等资料，了解绩效目标设定是否明确、合理，项目是否按计划进度和内容实施，是否取得的阶段性成果。检查会计账簿及相关凭证，查阅相关的制度文件，了解预算资金的编制、管理和执行情况，是否按照规定用途使用资金。
二是了解项目效益实现情况。评价工作组通过收集项目完成相关资料，包括完成情况照片、绩效报告、满意度调查等相关资料，了解项目的完成情况及实施效果。
（3）资料信息汇总
评价工作组参照北京市财政局“项目绩效评价资料准备清单”，结合项目的特点，收集了与该项目相关的决策、过程、产出和效益资料，包括项目绩效目标申报表、实施方案、合同等资料。资料收集后对其真实性、完整性进行逐一复核，并经相关各方盖章确认。通过对该项目的整体了解、分析，按照绩效评价指标体系内容和评价重点，评价工作组对收集到的资料进行分类归集、整理，装订成册，形成专家资料手册，提供给专家审阅评议。
（4）评价分析与沟通反馈
根据项目特点，评价工作组遴选5名专家（其中管理专家2名，业务专家2名，财务专家1名），组成评价专家组，对项目进行评议。2023年8月11日，评价工作组召集评价专家组及项目单位相关人员召开专家评价会，专家针对关注的问题与项目单位进行充分讨论和沟通，并就指标体系内容进行评分，出具评价意见。
（5）出具评价报告
评价工作组根据专家意见和评价结果，完成绩效评价报告初稿的撰写工作，上报北京市通州区财政局审核，经与项目单位沟通反馈后，形成最终评价报告。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
1.综合评价情况
该项目的实施将改善项目区域基础设施及环境风貌，满足居民日益提升的精神文明及物质文明的需要。截至目前，项目尚未最终完成，工程尚未最终验收，预期效益不显著。
2.评价结论
经专家综合评议该项目综合得分81.28分，其中，项目决策7.92分，项目过程16.66分，项目产出32.70分，项目效益24.00分，绩效评定结论为“良”。
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一级指标 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
指标解释 |
评价要点 |
得分 |
|
决策 |
项目立项 |
4 |
立项依据充分性 |
2 |
项目立项是否符合北京市、通州区等法律法规、相关政策、发展规划以及北京市通州区于家务回族乡人民政府职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； |
1.9 |
|
立项程序规范性 |
2 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
①项目是否按照规定的程序申请设立； |
1.5 |
|||
|
绩效目标 |
4 |
绩效目标合理性 |
2 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） |
2 |
|
|
绩效指标明确性 |
2 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
1 |
|||
|
资金投入 |
2 |
预算编制科学性 |
1 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
①预算编制是否经过科学论证； |
0.66 |
|
|
资金分配合理性 |
1 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
①预算资金分配依据是否充分； |
0.86 |
|||
|
过程 |
资金管理 |
12 |
资金到位率 |
4 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 |
4 |
|
预算执行率 |
4 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
4 |
|||
|
资金使用合规性 |
4 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
4 |
|||
|
组织实施 |
8 |
管理制度健全性 |
4 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； |
3.36 |
|
|
制度执行有效性 |
4 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； |
1.3 |
|||
|
产出 |
产出数量 |
10 |
实际完成率 |
10 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。绿化面积新增100亩，栽植苗木新植国槐、栾树、地被菊。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
7.4 |
|
产出质量 |
10 |
质量达标率 |
10 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。施工验收合格。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 |
7.4 |
|
|
产出时效 |
10 |
完成及时性 |
10 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。项目是否在2023年6月完成项目全部工程内容，2023年12月完成项目竣工验收工作 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
8.1 |
|
|
产出成本 |
10 |
成本节约率 |
10 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。总投入是否控制在244.4344万元以内。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
9.8 |
|
|
效益 |
项目效益 |
30 |
实施效益 |
20 |
社会效益指标：改善通州区于家务乡周边景观风貌，提升市民生活质量和幸福指数。环境效益指标：改善通州区于家务乡周边环境质量，提升通州区生态系统稳定性。可持续影响指标：持续增强通州区于家务乡周边空气净化能力、降低城市污染、防风固沙功能性。 |
项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
16.2 |
|
满意度 |
10 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。周边居民满意度≥95% |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
7.8 |
|||
|
合计 |
100 |
—— |
100 |
—— |
81.28 |
||
（四）绩效评价指标分析
1.项目决策情况。
（1）项目立项分析
2022年4月，北京市新一轮百万亩造林绿化工程建设总指挥部印发了《2022年新一轮百万亩造林绿化工程部分项目调整方案》的通知(市总指发〔2022〕6号)，项目单位基于上述文件设立2022年疏整促战略留白临时绿化项目。拟改善项目区域基础设施及环境风貌，满足居民日益提升的精神文明及物质文明的需要。
该项目由项目单位内设机构农业农村办公室具体负责，其职能包括负责编制实施农业发展规划、美丽乡村建设、村级基础设施管护、煤改清洁能源、农业补贴等工作；负责基本农田保护管理、农业机械化、农业技术推广、农业植物疫情、动物防疫、农产品监管和农民专业合作社等工作。
通过综合分析，该项目立项程序基本规范，符合相关政策要求，与项目单位职责相符，且属于公共财政支持范围。但仍存在以下不足：
一是缺少规划部门对地块审核确认资料、项目台账等；未对地块内现状树、草情况进行分析。该项目与前期项目的衔接情况不清晰。未编制可行性研究报告，实施措施、植物选择的合理性不足。
二是未提供专项中长期规划、年度计划，地块选取、属性等不清晰，年度需求确定依据未提供，缺少对园林局批复的响应资料等。
（2）绩效目标分析
该项目设定的绩效目标为“改善项目区域基础设施及环境风貌，满足居民日益提升的精神文明及物质文明的需要”。在此基础上，设置了数量指标、成本指标和生态效益等指标。
通过综合分析，绩效目标基本合理，但项目绩效目标表为后补，部分指标设置不完善，如数量指标“栽植苗木，新植国槐、栾树、地被菊”，缺少具体数量；质量指标仅设置为“合格”，具体标准不明确；可持续影响指标未明确项目完成后的受益周期和预期影响力。
（3）资金投入分析
项目单位编制初步预算金额为272.52万元，经通州区第三方咨询公司评审并出具报告（业基审〔2022〕163号），审定金额为244.43万元。
通过综合分析，预算编制依据不足，未提供项目实施地点是重点区还是一般区的台账。预算编制的科学性不足，预算评审审减率为10.31%，审减率偏高。
2.项目过程情况。
（1）资金管理分析
为加强政府财政、财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，严肃国家财经纪律，保证财政、财务管理工作制度化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国会计法》、《北京市通州区乡镇财政、财务管理办法》和国家有关法规，项目单位制定了《于家务回族乡财政、财务管理制度》。实际执行过程中，上报资金申请后，经乡长办公会和乡党委会审议通过后，由乡财政科对相关科室提交的材料进行审核，审核通过后支付至企业账户。
项目总预算244.43万元，其中2022年财政拨付资金73.34万元，截止2023年6月30日，支付73.34万元，执行率100%。
通过综合分析，该项目资金管理制度较健全，专款专用、支出审批符合财务管理制度的规定。
（2）组织实施分析
制度建设方面，为规范和加强预算管理，提高财政资金使用效益，项目单位制定了《关于进一步规范乡级工程建设项目管理实施的意见》，意见中明确了采购申请、采购形式、组织竣工验收等内容。
采购与合同签订方面，项目单位以竞争性磋商形式确定施工单位，2022年5月31日下发成交通知书，成交金额221.97万元。与施工方签署《北京市园林绿化建设工程施工合同》，合同金额221.97万元。
日常管理方面，项目单位根据乡管理制度，依据乡政府与监理单位、施工单位签订的合同以及《北京城市副中心工程管理办法》进行监督管理，每周组织各单位参加项目监理例会并不定期巡查现场，下发工作联系单。
2023年7月5日，监理单位按照合同和图纸的要求对工程进行了预验收工作。截至目前，该工程尚未完成最终验收。
通过综合分析，项目单位建立了项目管理制度，基本能为项目实施、资金的使用和核算提供制度保障；日常管理基本完善。但仍存在以下不足：
一是未编制项目的实施方案，缺少组织机构、职责分工、过程管理及风险控制等内容，建成后的养护主体及资金来源不清。
二是施工合同未明确开工日期和竣工日期、无签署日期；监理合同未约定监理期限、无签署日期。
三是缺少项目施工方过程留痕资料；未提供主责方过程监督指导资料；缺少地块完工竣工验收记录；无设计、监理单位遴选过程资料。
四是经现场沟通，项目实施前进行了客土改良土壤措施，对植物成活率提供了较好的保障，但未提供相关资料。
3.项目产出情况。
（1）产出数量分析
该项目设定的数量指标为“绿化面积，新增100亩，指栽植苗木，新植国槐、栾树、地被菊”。
通过综合分析，鉴于项目尚未最终验收，待项目完成后再行对比分析。同时，数量指标的设置缺少具体数量，如“栽植苗木，新植国槐、栾树、地被菊”。
（2）产出质量分析
该项目设定的质量指标为“项目质量合格”。
通过综合分析，鉴于项目尚未最终验收，待项目完成后再行对比分析。同时，质量指标的设置过于简略，缺少具体的标准。
（3）产出时效分析
该项目设定的时效指标为“2023年6月完成项目全部工程内容，2023年12月完成项目竣工验收工作”。
通过综合分析，鉴于项目尚未最终验收，待项目完成后再行对比分析。
（4）产出成本分析
该项目设定的成本指标为“按照财政局预算评审报告，项目金额不超过244.43万元”。
通过综合分析，项目总预算244.43万元，截至目前，支付73.34万元。未超过成本指标设定范围。鉴于项目尚未最终验收，待项目完成后再行对比分析。
4.项目效益情况。
（1）社会效益和生态效益
该项目设定的社会效益和生态效益均为“改善通州区于家务乡周边景观风貌，提升市民生活质量和幸福指数”。
通过综合分析，截至目前尚未最终验收，绩效成果展现不充分，年度阶段成果绩效佐证资料不完整。完工地块植物生长情况、维护情况等不清楚。
（2）可持续影响
该项目设定的可持续影响指标为“通州区于家务乡周边空气净化能力、降低城市污染、防风固沙功能性”。
通过综合分析，截至目前尚未最终验收，无法评价可持续影响程度。同时，该指标的设置未明确项目完成后的受益周期和预期影响力。
（3）服务对象满意度
该项目设定的可持续影响指标为“周边住户满意度≥95%”。
项目单位通过调查问卷的形式，走访项目周边社区及村镇居民进行问卷调查分析，发出问卷25份，收回问卷25份。调查内容为“是否有必要开展战略留白工程项目、项目施工前区域环境是否满意、项目施工后区域环境是否满意、是否有必要开展战略留白工程项目”等内容。
通过综合分析，调查满意度调查的科学性不足，问卷设计不够科学，部分调查内容更适用于事前调查，如“是否有必要开展战略留白工程项目、项目实施前周边环境如何、希望改善的内容有哪些”。同时，服务对象满意度调查样本量较少，未能充分反映项目实施周边社区及村镇居民对项目效益效果的反馈意见。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法
项目实施前做好调研工作，切实保证设计方案的可行性、合理性与经济性，做好项目投资控制。协调各参建单位，互相配合、及时沟通，及时解决施工过程中存在的问题。建设单位项目相关负责人到施工现场，协助解决施工中存在的问题，保证工程顺利开展。
存在的问题及原因分析
1.项目决策方面
（1）缺少规划部门对地块审核确认资料、项目台账等；未对地块内现状树、草情况进行分析。该项目与前期项目的衔接情况不清晰。未编制可行性研究报告，实施措施、植物选择的合理性不足。未提供专项中长期规划、年度计划，地块选取、属性等不清晰。未提供年度需求确定依据，缺少对园林局批复的响应资料。
（2）绩效指标设定不够科学。数量指标“栽植苗木，新植国槐、栾树、地被菊”，缺少具体数量；质量指标，仅设置为“合格”，具体标准不明确；可持续影响指标，未明确项目完成后的受益周期和预期影响力。
（3）预算编制依据不足，未提供项目实施地点是重点区还是一般区的台账。预算编制的科学性不足，预算评审审减率为10.31%，审减率偏高。
2.项目过程方面
（1）未编制项目的实施方案，缺少组织机构、职责分工、过程管理及风险控制等内容，建成后的养护主体及资金来源不清晰。
（2）施工合同签约不规范。合同未明确开工日期和竣工日期、无签署日期；监理合同未约定监理期限、无签署日期。
（3）缺少项目施工方过程留痕资料；未提供主责方过程监督指导资料；缺少地块完工竣工验收记录；无设计、监理单位遴选过程资料。未提供项目实施前，对客土进行改良土壤措施的相关资料。
3.项目效益方面
（1）截至目前尚未最终验收，绩效成果展现不充分，阶段成果绩效佐证资料也不完整，如植物生长情况、维护情况等不清楚。
（2）调查满意度调查的科学性不足，问卷设计不够科学，部分调查内容更适用于事前调查，如“是否有必要开展战略留白工程项目、项目实施前周边环境如何、希望改善的内容有哪些”。同时，服务对象满意度调查样本量较少，未能充分反映项目实施周边社区及村镇居民对项目效益效果的反馈意见。
（六）有关建议
一是项目决策方面
1.依据相关政策、单位职责，结合项目需要，及时制定中长期发展规划和计划，明确长远目标和阶段性目标，为立项决策提供充分依据。加强前期调研，充分考虑年度内疏整促的进展，合理选择实施面积、实施地块等。编制可行性研究报告并经专家论证，明确地块现状，合理选择实施内容。
2.进一步提高绩效目标导向意识，明确项目立项与相关专项发展规划的相关性，进一步提高绩效指标分解细化的合理性，提炼归纳核心关键指标，以利于绩效管理和评价。
3.夯实预算，合理测算工作量，细化预算测算依据，加强成本控制，提高预算编制的科学性。
二是项目过程方面
1.编制项目实施方案，落实主体责任，加强项目风险防控，规范第三方考核评价机制，做好项目绩效考核。
2.加强合同管理，规范合同签署。
3.注重项目实施过程中的资料归集和整理，并进行绩效分析。
三是项目效益方面
1.进一步梳理项目产出的社会效益和可持续影响。
2.重新设计调查问卷内容，注重对实施后效果的调查。扩大满意度调查范围，并加强满意度调查结果分析。
（七）其他需要说明的问题
无。
二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
2022年通州区于家务乡战略留白建设工程 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区于家务回族乡人民政府 |
||||||||||
|
项目负责人 |
侯凯 |
联系电话 |
50973987 |
||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
73.34 |
73.34 |
73.34 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
73.34 |
73.34 |
73.34 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
完成项目所有内容 |
完成项目所有内容 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：绿化面积 |
新增100亩 |
全部完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
指标2：栽植苗木 |
新植国槐、栾树、地被菊 |
全部完成 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
质量指标 |
指标1：项目质量 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
指标1：项目进度 |
2023年6月完成项目全部工程内容，预计2023年12月完成项目竣工验收工作。 |
2023年6月完成项目全部工程内容，2023年12月完成项目竣工验收工作。 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
指标1：项目费用 |
按照预算评审报告，项目金额不超过244.43万元。 |
按照预算评审报告，项目金额不超过244.43万元。 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：促进经济发展，加速产业升级。 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
社会效益指标 |
指标1：改善通州区于家务乡周边景观风貌，提升市民生活质量和幸福指数 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
生态效益指标 |
指标1：改善通州区于家务乡周边景观风貌，提升市民生活质量和幸福指数 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：通州区于家务乡周边空气净化能力、降低城市污染、防风固沙功能性 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度标 |
指标1：周边住户满意度 |
≥95% |
≥95% |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
90 |
90 |
|
||||||||||
（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）
