北京市通州区台湖镇人民政府2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立北京市通州区台湖镇人民政府。所属一级预算单位，内设8个处室，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、社区建设办公室、民生保障办公室。

镇党委主要职责：贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议；讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题；领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权；加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。

镇政府的主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

（二）人员构成情况

行政编制123人，实有人数103人；事业编制94人，实有人数77人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计106088.63万元，比上年增加35351.95万元，增长49.98%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计106088.63万元，比上年增加35351.95万元，增长49.98%。

1.财政拨款收入106088.63万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入90282.12万元，占收入合计的85.1%；政府性基金预算财政拨款收入15806.5万元，占收入合计的14.89%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计106088.63万元，比上年增加35351.95万元，增长49.98%，其中：基本支出7816.16万元，占支出合计的7.36%；项目支出98272.47万元，占支出合计的92.63%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计106088.63万元，比上年增加35351.95万元，增长49.98%。主要原因：一般公共预算收入增长45.73%，政府性基金收入增长79.92%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出90282.12万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出15861.09万元，占本年财政拨款支出17.57%；公共安全支出3186.15万元，占本年财政拨款支出3.53%；教育支出398.81万元，占本年财政拨款支出0.44%；文化旅游体育与传媒支出387.98万元，占本年财政拨款支出0.43%；社会保障和就业支出2576.24万元，占本年财政拨款支出2.85%；卫生健康支出3794.71万元，占本年财政拨款支出4.2%；节能环保支出384.16万元，占本年财政拨款支出0.43%；城乡社区支出24499.19万元，占本年财政拨款支出27.14%；农林水支出38127.38万元，占本年财政拨款支出42.23%；交通运输支出128.58万元，占本年财政拨款支出0.14%；资源勘探工业信息等支出42万元，占本年财政拨款支出0.05%；住房保障支出0.5万元，占本年财政拨款支出0%；其他支出895.33万元，占本年财政拨款支出0.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算15861.09万元，比2023年度年初预算增加9588.22万元，增长152.85%。其中：

“人大事务”（款）2023年度决算134.36万元，比2023年度年初预算增加134.36万元。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算11796.93万元，比2023年度年初预算增加5524.06万元，增长88.06%。

“统计信息事务”（款）2023年度决算12.66万元，比2023年度年初预算增加12.66万元。

“群众团体事务”（款）2023年度决算48.9万元，比2023年度年初预算增加48.9万元。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算170万元，比2023年度年初预算增加170万元。

“组织事务”（款）2023年度决算3342.21万元，比2023年度年初预算增加3342.21万元。

“宣传事务”（款）2023年度决算354.54万元，比2023年度年初预算增加354.54万元。

“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算1.5万元，比2023年度年初预算增加1.5万元。

2、“公共安全支出”(类)2023年度决算3186.15万元，比2023年度年初预算增加3186.15万元。其中：

“公安”（款）2023年度决算2029.42万元，比2023年度年初预算增加2029.42万元。

“司法”（款）2023年度决算29.5万元，比2023年度年初预算增加29.5万元。

“其他公共安全支出”（款）2023年度决算1127.22万元，比2023年度年初预算增加1127.22万元。

3、“教育支出”(类)2023年度决算398.81万元，比2023年度年初预算增加398.81万元。其中：

“普通教育”（款）2023年度决算257.01万元，比2023年度年初预算增加257.01万元。

“成人教育”（款）2023年度决算141.8万元，比2023年度年初预算增加141.8万元。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算387.98万元，比2023年度年初预算增加387.98万元。其中：

“文化和旅游”（款）2023年度决算387.98万元，比2023年度年初预算增加387.98万元。

5、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算2576.24万元，比2023年度年初预算增加2576.24万元。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算705.7万元，比2023年度年初预算增加705.7万元。

“民政管理事务”（款）2023年度决算888.76万元，比2023年度年初预算增加888.76万元。

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算576.31万元，比2023年度年初预算增加503.04万元，增长686.56%。

“社会福利”（款）2023年度决算319.29万元，比2023年度年初预算增加319.29万元。

“残疾人事业”（款）2023年度决算86.19万元，比2023年度年初预算增加86.19万元。

6、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3794.71万元，比2023年度年初预算增加3794.71万元。其中：

“公共卫生”（款）2023年度决算3794.71万元，比2023年度年初预算增加3794.71万元。

7、“节能环保支出”(类)2023年度决算384.16万元，比2023年度年初预算增加384.16万元。其中：

“环境保护管理事务”（款）2023年度决算8.12万元，比2023年度年初预算增加8.12万元。

“污染防治”（款）2023年度决算376.04万元，比2023年度年初预算增加376.04万元。

8、“城乡社区支出”(类)2023年度决算24499.19万元，比2023年度年初预算增加24499.19万元。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算11614.96万元，比2023年度年初预算增加11614.96万元。

“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算824.08万元，比2023年度年初预算增加824.08万元。

“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算7899.22万元，比2023年度年初预算增加7899.22万元。

“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算2387.01万元，比2023年度年初预算增加2387.01万元。

“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算1773.93万元，比2023年度年初预算增加1773.93万元。

9、“农林水支出”(类)2023年度决算38127.38万元，比2023年度年初预算增加38127.38万元。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算5529.96万元，比2023年度年初预算增加5529.96万元。

“林业和草原”（款）2023年度决算29552.22万元，比2023年度年初预算增加29552.22万元。

“水利”（款）2023年度决算500.58万元，比2023年度年初预算增加500.58万元。

“农村综合改革”（款）2023年度决算2093.12万元，比2023年度年初预算增加2093.12万元。

“其他农林水支出”（款）2023年度决算451.5万元，比2023年度年初预算增加451.5万元。

10、“交通运输支出”(类)2023年度决算128.58万元，比2023年度年初预算增加128.58万元。其中：

“公路水路运输”（款）2023年度决算128.58万元，比2023年度年初预算增加128.58万元。

11、“资源勘探工业信息等支出”(类)2023年度决算42万元，比2023年度年初预算增加42万元。其中：

“支持中小企业发展和管理支出”（款）2023年度决算42万元，比2023年度年初预算增加42万元。

12、“住房保障支出”(类)2023年度决算0.5万元，比2023年度年初预算增加0.5万元。其中：

“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算0.5万元，比2023年度年初预算增加0.5万元。

13、“其他支出”(类)2023年度决算895.33万元，比2023年度年初预算增加895.33万元。其中：

“其他支出”（款）2023年度决算895.33万元，比2023年度年初预算增加895.33万元。

以上预决算差异主要原因：2023年初预算编报改革，只批复基本支出部分，未包含项目支出部分。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出15806.5万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出15806.5万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2023年度决算15806.5万元，比2023年度年初预算增加15806.5万元。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算15806.5万元，比2023年度年初预算增加15806.5万元。主要原因：支付了通马路道路改扩建工程被搬迁地上物补偿款、九德路改建安置房购房款、美丽乡村建设资金以及耕地保护补偿资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7816.16万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、5个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数4.95万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算37.43万元减少32.47万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数28.18万元减少28.18万元。主要原因：因工作安排未发生此类费用。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数4.95万元，比2023年度年初预算数9.25万元减少4.3万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数4.95万元，比2023年度年初预算数9.25万元减少4.3万元，主要原因：减少加油卡支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修3.47万元，公务用车保险1.48万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.99万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1422.33万元，比上年增加156.41万元，增加原因：2023年基本支出数根据人头数按照额定公式计算，并补充支付了2022年下半年办公用品费以及保安保洁服务费。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，部门共有车辆10台，共计128.91万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算6307.38万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映人大会及人代会会务支出及履职经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映第五次经济普查员补贴。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映人口抽样调查员及指导员补贴。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映团委、妇联发放奖金、举办活动等项目经费支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映村两委考核奖励资金。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映基层党组织服务群众经费、党建活动经费、村干部待遇及基本保障经费等方面的支出。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映乡村振兴协理员工资、保险等支出。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映社会主义核心价值观工作经费以及“2.26”重要讲话十周年主题教育经费。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映次渠派出所、台湖派出所、交通队的经费支出。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）：反映司法所聘请法律顾问支出。

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映武装、综治、安全监察等部门用于公共安全方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映对幼儿园的资助支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映学龄前儿童入学审核方面的支出。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映成人文化学校教育活动经费及运营经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映文体部门用于文化活动及宣传方面的支出。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映社保部门用于人力资源和社会保障管理事务的支出及乡村振兴协理员工资。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映春节、“六一”、“八一”、重阳节等节日慰问经费。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映残联用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映卫计部门用于公共卫生方面的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映用于环境保护管理事务方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：反映政府在治理空气污染、噪声、水体等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映工程造价咨询、监理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映用于城乡管理事务方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映用于演艺小镇、唐大庄游客服务中心司等城乡社区规划设计与管理方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映九德路改建道路工程搬迁补偿、污水处理设施运营维、路灯等公共设施建设维护与管理方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映环卫部门用于垃圾分类与清运、洒水降尘、道路清扫保洁等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映通马路道路改扩建工程被搬迁地上物补偿款、九德路改建安置房购房款等方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映美丽乡村建设方面的支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映耕地保护补偿方面的支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映公路管理部门用于城乡社区道路方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映农业部门用于基层动物防疫及狂犬病强制免疫方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映农业部门用于“以奖代补”蔬菜生产设施建设项目、休闲农业“十百千万”畅游行动项目、菜田补贴、有机肥补贴等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映农业部门用于农村公益事业、人居环境及基础设施长效管护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映规划部门用于耕地保护空间项目的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映农业部门用于其他农业农村方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映平原造林、林木养护、林场建设等方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映平原造林、平原生态林等土地流转费镇级补贴支出。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映农村生活污水治理(二批)工程支出。

农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映河长制补助资金项目支出。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映对村民委员会和村党支部的补助支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映农业税返还支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映综合协管员补贴等其他用于农林水方面的支出。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映口小路道路改造支出。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映用于支持国家大剧院及儿童戏剧嘉年华等方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映农村房屋安全隐患排查整治方面的支出。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况

（1）项目立项背景

通过以“小提升解大难题，以小资金带大成效，以小治理见大格局的方法逐步提升治理类乡镇整体服务能力和水平”，台湖镇政府依据北京市通州区“疏解整治促提升”专项行动工作办公室关于《通州区关于引导治理类乡镇使用市级专项补助资金开展整治提升工作的意见（征求意见稿）》的通知申请2021年治理类乡镇市级补助项目。

（2）项目内容

根据北京市通州区“疏解整治促提升”专项行动办公室关于印发《2021年通州治理类乡镇市级补助资金使用计划表》的通知要求，台湖镇2021年治理类乡镇市级补助资金支持项目共计13个，涉及3个村、4个小区，其中公共服务设施类项目6个，老旧小区改造提升类项目4个，农村基础设施提升类项目3个。本次绩效自评范围为13个项目。具体项目内容为：

董北路微改工程：通过前期摸底统计，董村周边董北路是董村村民及周边拾景园、恒泰家园、润枫领尚小区居民长走道路，道路条件差、没有非机动车道，对过往车辆及行人造成安全隐患，依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，对现有道路进行微改，修缮部分路面，增加非机动车道及相关安全防护设施及标识等。

台湖镇道路井盖改造工程：道路出行问题是2020年市民诉求反映突出，拟利用两年的时间对此问题进行系统、长效治理。依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，针对群众反映突出的路面井盖塌陷进行修复，修复区域为农贸市场路、台湖政府大街、京亦街、湖亦路、周坡路、铺外三路、铺外二路、京通街、京湖街、台湖西路主道路，彻底改善百姓出行条件，让群众真正获得幸福感、满足感。

水南村道路工程：依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，在东惠家园往南边走一公里的水南村与凉水河大堤相交处，修建两条道路。由于此区域用地未征用，暂无规划，已荒废多年，长期无人管理，仅有一条土路，来往车辆通行不便、扬尘严重，且邻近周边公园市民走路非常不方便。为解决此区域出行问题，修建一条650米长6米宽的沥青混凝土路来衔接凉水河大堤与经海九路，修建一条65米长1.5米宽的水泥混凝土路连接公园路与经海九路顺接，周边2100平米范围内进行环境整治，并用绿网苫盖。

华馨园小区雨水管更换工程：依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，在华馨园小区开展雨水管更换工程，该小区为老旧小区，楼体雨水管破损严重，本次工程计划为该小区内11栋居民楼更换雨水管（约4000米）。

尚品台湖小区破损路面修复：依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，在尚品台湖小区开展破损路面修补工程。修补路面约400平方米。改善小区道路情况，提升小区居民对于居住环境的满意度。

东居时代小区公共广场维修改造工程：依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，在东居时代小区开展楼顶防水、新建自行车棚等工程。由于该小区为老旧小区，楼顶漏水问题已困扰居民多年，小区居民电动自行车无处充电。本次工程计划为该小区各居民楼（7栋楼，约5438平方米）重做防水，翻新1个、新建4个自行车棚彻底解决居民所反映的漏雨、电动自行车充电问题。

拆迁村路灯修复工程：依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，在次二村开展村内路灯改造工程。由于该村为拆迁村，目前还有滞留户27户，路灯已全部损坏，百姓夜里出行非常不便，且有很大的安全隐患。为彻底解决居民所反映的路黑灯灭问题，需对村内道路路灯进行改造。村路路灯修复共计1500米，LED灯30盏。

东石村道路两侧安装护栏工程：依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，在东石村开展东石村内道路两侧安装护栏工程。由于该村为拆迁村，目前还有滞留户23户，施工时按规划开挖的湖区及高低压线杆未迁改等因素，导致公园后续建设工作无法继续施工，百姓出行不安全，有很大的安全隐患。为彻底解决居民反映的道路存在大坑等安全隐患问题，需对村内道路两侧安装护栏。村内道路两侧需安装护栏约730米。

台湖镇铺大路（张台路-蒋辛庄村北口）道路增设慢行系统工程：依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，针对群众反映突出的道路问题进行修复，维持铺大路现况双向两车道形式不变。道路工程：南起蒋辛庄村北口，北至张台路，道路全长1443.265米，全线向西侧拓宽，增设隔离带约1.7～2.6米，非机动车道2米。交通工程：沿路设置交通标志标线。照明工程：更换道路西侧路灯，包含10米高双挑灯杆33套。涵洞工程：新建41.5m单孔箱涵一座。

台湖镇老旧步道修缮、绿化工程：依据群众诉求意愿，针对群众反映突出的老旧步道进行修缮翻新工程，根据前期摸底修复区域包括农贸市场路、台湖政府大街、京亦街、湖亦路、周坡路、铺外三路、铺外二路、京通街、京湖街、台湖西路路段，修缮翻新面积约32000平米，针对树木根系生长易造成重复破坏隐患问题，计划将原有树池进行扩大，并采取下切方式剪除扩张根系，解决因根系生长带来的破坏隐患，实现乡村道路环境提升改造，改善群众出行条件。

三支渠（前营段）、新四支渠（玉甫上营至凉水河入口段）河道清理及环境整治提升工程：三支渠和新四支渠均为临村、穿村渠道，多年来渠道环境问题始终是附近村民集中反映脏乱差的重点和难点。为此，针对群众反映突出的三支渠和新四支渠环境问题，对三支渠和新四支渠实施生态环境整治提升工程，总长度5.6公里。通过美丽乡村建设和两条渠道环境工程的同步实施，使党的民生工程政策效益最大化，让群众真正获得更多的幸福感、满足感。

北姚园村北路拓宽工程：北姚园道路出行问题始终是困扰北姚园村村民出行和村子发展的难点问题，该问题反映突出、集中。随着环球影城的开业，为发展民宿旅游产业带来了前所未有的新的历史性机遇，北姚园村距离环球影城仅一路之隔（六环路），南临凉水河，周围被台湖万亩公园环抱，区位优势和交通优势明显，且于2020年率先完成美丽乡村基础设施建设，所以被定为优先发展民宿旅游产业的村落之一。但因其村北路段仅不足4米宽，已经成为阻碍村子发展的瓶颈，急需解决此问题。依据村委会和广大村民诉求意愿，利用市级补助资金支持，与美丽乡村补短板政策相衔接，计划拓宽路面至7米，修复道路总长度401米，同时加装路灯和进行相应绿美化工程，通过提升，彻底改善北姚园村出行和发展条件，为今后发展民宿旅游产业提供动力，让村民们充分享受惠民政策和发展成果。

东居时代小区楼顶防水等工程：依据群众诉求意愿，利用市级补助资金支持，在东居时代小区开展楼顶防水、新建自行车棚等工程。由于该小区为老旧小区，楼顶漏水问题已困扰居民多年，小区居民电动自行车无处充电。本次工程计划为该小区各居民楼（7栋楼，约5438平方米）重做防水，翻新1个、新建4个自行车棚彻底解决居民所反映的漏雨、电动自行车充电问题。

（3）项目资金情况

2021年治理类乡镇市级补助项目经预算评审后总投资额为2,347.93万元，台湖镇申请2023年财政资金1932.50万元，实际到位财政预算资金1932.50万元，截至2023年12月31日，实际支出财政预算资金1792.78万元，预算执行率92%。

2.项目绩效目标

（1）总体目标

从群众需求和城市治理的突出问题出发，将主动治理与“接诉即办”“未诉先办”相结合，优先利用资金突击解决辖区内各小区面临的紧迫性、严重性问题。实施2021年治理类乡镇市级补助资金支持项目共计13个，共涉及3个村、4个小区，其中公共服务设施类项目6个，老旧小区改造提升类项目4个，农村基础设施提升类项目3个。

（2）项目绩效阶段性目标

数量指标：签订合同数量13个；公共服务设施类项目6个；老旧小区改造提升类项目4个小区；农村基础设施提升类项目3个村。

质量指标：实施完毕项目竣工验收合格率100%。

时效指标：招投标时间2021年6月；完成签订合同时间2021年7月；支付合同首付款时间2021年7月；项目竣工时间2021年8月。

成本指标：总成本控制≤2347.9万元。

社会效益指标：有效提高居民出行条件；有效开发小区潜在停车资源。

环境效益指标：有效降低居民生活环境，避免噪音污染。

可持续影响指标：有效提高小区常态化防疫能力。

服务对象满意度指标：主管部门满意度100%；社区及物业单位满意度90%以上；12345投诉率降低40%以上。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

（1）绩效自评目的

本次绩效为自评，目的是为了全面分析和综合自评该项目资金达到的效果。为进一步规范内部管理、提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（2）绩效自评对象和范围

本次自评对象“2021年治理类乡镇市级补助”项目，涉及自评金额1932.50万元。

自评从项目预算执行，项目产出，项目效益，项目满意度四个方面进行综合自评。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

绩效自评遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束”等基本原则，结合项目特点，统一确定了绩效自评项目的绩效自评指标体系。

（1）自评方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）自评的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。

各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（3）各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（4）等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3.绩效评价工作过程

（1）收集资料

自评按照相关要求对资料进行核实和全面分析。

（2）研究制定指标体系

自评根据项目实际情况，细化自评指标，明确自评标准，最终确定项目自评指标体系。

（3）撰写绩效自评报告

自评在汇总打分后完成绩效自评报告的撰写工作，形成自评报告。

（三）综合评价情况及评价结论

 

1.综合自评情况

总体来看，2021年治理类乡镇市级补助项目的实施，以解决百姓身边事为出发点，解决了居民长期反映的公共广场破损、小区路面破损、村内缺少照明设施、道路两侧缺少护栏等问题，改善了辖区居民的生活环境，提升了居民生活的满意度和幸福感。

2.自评结论

“2021年治理类乡镇市级补助”项目综合得分95.1分，其中，项目预算执行9.2分，项目产出48分，项目效益30分，项目满意度7.9分。绩效自评级别评定为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况

（1）项目立项情况

①立项依据充分性

从群众需求和城市治理的突出问题出发，将主动治理与“接诉即办”“未诉先办”结合，以“降量提率、排名提升”为目标，紧扣“七有”要求“五性”需求，坚持“两及时一聚焦”“市、区、街乡镇、社区（村）四级联动”的工作方法，在进一步深化整治基础上，逐步完善提升台湖镇生态环境、基础设施、公共服务设施建设水平。2021年度台湖镇申报的董北路微改工程、台湖镇道路井盖改造工程和水南村道路工程等13个项目，项目立项具有一定的政策依据及现实需求，与台湖镇政府职能相符。

②立项程序规范性

北京市通州区“疏解整治促提升”专项行动工作办公室于2021年6月8日对台湖镇政府下发了《2021年通州区治理类乡镇市级补助资金使用计划表》，明确了2021年治理类乡镇市级补助项目内容。

2.项目过程情况

（1）绩效目标合理性

根据项目实施内容设置了项目年度绩效目标。

（2）绩效指标明确性

根据年度实际工作内容和项目年度绩效目标分解了产出指标和效果指标。

（3）预算编制科学性

按照已签订合同金额编制年度预算，编制测算依据充分，预算编制较为科学。

（4）资金分配合理性

使用2023年批复的财政预算资金1932.50万元，用于支付2021年治理类乡镇市级补助项目结算款。

在工作推进中，严格执行各项制度规定，根据合同约定向各设计、监理和施工单位支付合同进度款，费用支出做到了专款专用，与年度工作计划相匹配，未出现违规使用项目资金的情况，项目资金分配合理。

3.项目产出情况。

（1）产出数量指标完成情况

根据《2021年通州区治理类乡镇市级补助资金使用计划表》任务要求，共计完成了2021年治理类乡镇市级补助项目中13个项目的组织实施工作。从实际执行来看，较好的完成了工作任务，项目整体的产出数量完成情况较好。

（2）产出质量指标完成情况

该项目产出质量指标设定为实施完毕项目竣工验收合格率100%。从项目实施结果来看，已完成了2021年治理类乡镇市级补助项目相关工作，所完成的工程质量能够解决居民实际问题，从项目实施结果自评，项目整体的产出质量完成情况较好。

（3）产出时效指标完成情况

该项目进度指标设定为招投标时间2022年6月；完成签订合同时间2022年7月；支付合同首付款时间2022年7月；项目竣工时间2022年8月，整体的完成情况较好。

（4）产出成本指标完成情况

该项目产出成本指标设置为总成本控制≤2347.9万元。在项目申报预算前进行了财政预算评审工作，具有较好的成本控制措施，项目过程中对施工单位实行公开招标、竞争性磋商或三方比价程序，项目成本履行了合同成本控制程序，项目竣工验收后对项目进行竣工结算评审，项目成本控制规范有效。

4.项目效益情况

通过项目的实施，解决了居民长期反映的道路坑洼不平、照明缺失、绿化缺失、停车困难等问题。改善了居民居住和出行环境，使广大居民在整洁、优美、舒适的环境中生活和居住，同时也提升了辖区的城市环境形象，间接为项目实施区域周边建设和招商引资创造良好条件。项目的实施达到了一定的效益。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表（见附件）

2023-906001-北京市通州区台湖镇人民政府（本级）决算报表台湖镇项目支出绩效自评表