北京市通州区教育发展研究所2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.部门机构设置

北京市通州区教育发展研究所为北京市通州区教育委员会所属二级预算单位，本单位机构数量为1，没有下属单位。本单位共设4个部室：综合办公室、项目系统部、研究培训部、学籍卡管部。

综合办公室职责：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息宣传、信访和政务公开的工作；承担财务、资产管理等工作；承担人事、党务、工会等工作。

项目系统部职责：负责本单位和基层单位信息化建设项目的收集、整理、初步审核、评审等工作；负责协调运维中心，做好校园网和教育城域网的常规运行工作；负责信息化项目的实施管理、中期检查、验收审计等工作；负责常规电教媒体的使用服务指导工作。负责中央电教馆、市信息中心两级教育资源的应用、推广、培训工作；负责区资源网的管理、应用、推广、培训工作；负责区教育云平台的建设完善、活动应用等工作。

研究培训部职责：负责本单位和基层单位信息技术教学指导、课题管理、市区两级学会研究会秘书处工作、信息技术通识培训、教育系统干部教师教育技术应用培训和继续教育。

系统卡管部职责：负责本单位和基层单位教师、学生的信息管理；中小幼的学籍管理；学生卡管理；学生综合素质评价等教学系统管理、学校地理信息等系统管理、教育信息采集等宣传系统管理以及其他市级教育、教学、管理、服务平台的技术支持、服务等工作。

2.单位职责：本单位主要承担教科研、教育信息化，教育政策研究、决策、咨询相关的事务性、服务型工作。

（二）人员构成情况

截至2023年12月，北京市通州区教育发展研究所行政编制0人，实有人数0人；事业编制16人，实有人数13人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计5237.52万元，比上年增加645.59万元，增长14.06%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2251.07万元，比上年减少2306.82万元，下降50.61%。

1.财政拨款收入2250.63万元，占收入合计的99.98%。其中：一般公共预算财政拨款收入2250.63万元，占收入合计的99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.44万元，占收入合计的0.01%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计4331.06万元，比上年增加2725.58万元，增长169.77%，其中：基本支出1148.22万元，占支出合计的26.51%；项目支出3182.84万元，占支出合计的73.49%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5237.08万元，比上年增加645.15万元，增长14.05%。主要原因：2023年度财政拨款支出增加，增加原因为2023年度有新增项目；2023年度支出符合支出条件的2022年结转项目款。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4331.06万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出0.20万元，占本年财政拨款支出0.00%；主要涉及单位以前年度党建活动经费支出。

教育支出4237.26万元，占本年财政拨款支出97.83%；主要涉及单位日常公用经费使用，项目支出、人员经费支出。

社会保障和就业支出27.65万元，占本年财政拨款支出0.64%；主要涉及为单位教职工缴纳社会保险及其他保险。

卫生健康支出18.10万元，占本年财政拨款支出0.42%；主要涉及为单位教职工缴纳医疗保险。

住房保障支出47.85万元，占本年财政拨款支出1.11%；主要涉及为单位教职工缴纳住房公积金及住房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算0.2万元，比2023年度年初预算增加0.2万元。其中：

“一般行政管理事务”2023年度决算0.2万元，比2023年度年初预算增加0.2万元，主要原因：该项经费年初由教委统筹申报预算。

2、“教育支出”2023年度决算4237.26万元，比2023年年初预算增加3756.56万元，增长781.48%。其中：

 “普通教育”2023年度决算3441.58万元，比2023年年初预算增加3230.5万元，增长1530.46%。主要原因：新增“义务教育薄弱改造”项目、“小学阅读听设备购置”项目、“双减项目”经费。

  “其他教育支出”2023年度决算795.68万元，比2023年年初预算增加526.07万元，增长195.12%。主要原因：增加2023年教育城域网网络安全运维经费。

 3、“社会保障和就业支出”2023年度决算27.65万元，比2023年年初预算增加27.65万元。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算27.38万元，比2023年年初预算增加27.38万元。主要原因：“行政事业单位养老支出”经费年初由教委统筹申报预算。

 “财政对其他社会保险基金的补助”2023年度决算0.27万元，比2023年年初预算增加0.27万元。主要原因：“财政对其他社会保险基金的补助”经费年初由教委统筹申报预算。

 4、“卫生健康支出”2023年度决算18.10万元，比2023年年初预算增加18.10万元。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算18.10万元，比2023年年初预算增加18.10万元。主要原因：“行政事业单位医疗”经费年初由教委统筹申报预算。

 5、“住房保障支出”2023年度决算47.85万元，比2023年年初预算增加47.85万元。其中：

“住房改革支出”2023年度决算47.85万元，比2023年年初预算增加47.85万元。主要原因：“住房改革支出”经费年初由教委统筹申报预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1148.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2023年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公”经费只减不增原则，减少因公出国（境）费用；2023年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用 0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公”经费只减不增原则，减少公务接待费用。2023年公务接待0 批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元持平。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额424.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出424.99万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，本单位共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

 本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中， 因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照 政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。

14.中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.成人初等教育：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

17.成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

18.其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

19.特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

21.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

23.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

26.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效自评表

详见附件2：附件2：205130-北京市通州区教育发展研究所项目支出绩效自评表