北京市通州区第三社区教育学校2023年度部门决算

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1.部门机构设置

我单位机构数量为1，没有下属单位。本单位设置了：校长室、办公室、总务处、培训处、教务处、科研处、学生处、招生处。

校长室职责：全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质。组织并制订实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。把德育工作放在首位，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。坚持学校工作以教学为主，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。加强与社会的联系，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

办公室兼总务处职责：协助校长处理日常行政事务和党务，负责学校人事管理、对外接待、会议安排、材料撰写、文件收发、宣传报道、综合治理、档案管理、安全保密及老干部等工作。负责学校财务管理、固定资产、基建维修及师生生活等，为学校的教育教学工作及师生生活提供可靠的后勤保障及服务支持。

培训处兼教务处、科研处职责：负责对外开展各项专项培训工作的职能部门，负责培训业务拓展，拓宽培训渠道；制定培训计划，调配师资，组织具体实施；建立合作单位培训档案，做好培训总结、情况反馈。负责学校教学管理，制定并组织实施教学大纲、教学计划，负责安排教师任课、教材管理、教师量化考核、课务管理、教师业务进修。负责制订学校科研目标和科研规划，组织并指导学校的教育教学科研工作。

学生处兼招生处职责：负责学员日常行为管理、学员法制及安全教育、学籍管理、班主任队伍建设、学员干部、校园文化、心理咨询及各项德育工作等。负责制定学校招生宣传计划、安排招生宣传及招生咨询；负责对外联合办学。

2.单位职责

为社区教育发展提供相关服务。主要承担梨园镇、北苑街道、九棵树街道、杨庄街道辖区内外教育资源协调相关的事务性工作；所在区域内社区教育、青少年校外教育等工作。

（二）人员构成情况

截至2023年12月，北京市通州区第三社区教育学校行政编制0人，实有人数0人；事业编制4人，实有人数4人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计145.78万元，比上年减少36.3万元，下降19.94%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计138.77万元，比上年减少38.45万元，下降21.82%。

1.财政拨款收入138.12万元，占收入合计的99.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入138.12万元，占收入合计的99.53%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.15万元，占收入合计的0.10%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.50万元，占收入合计的0.36%。

 

 

 

图1：收入决算

 

 

 

 

 

 

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计143.74万元，比上年减少31.33万元，下降17.90%，其中：基本支出126.42万元，占支出合计的87.95%；项目支出17.32万元，占支出合计的12.04%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计143.54万元，比上年减少36.51万元，下降20.28%。主要原因：2023年由区教委拨付我单位的部分经费计入区教委收入支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出143.54万元，主要用于以下方面：

1、教育支出109.41万元，占本年财政拨款支出76.22%。

2、社会保障和就业支出8.44万元，占本年财政拨款支出5.88%。

3、卫生健康支出5.48万元，占本年财政拨款支出3.82%。

4、住房保障支出20.20万元，占本年财政拨款支出14.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”2023年度决算109.41万元，比2023年年初预算增加19.43万元，增长21.59%。其中：

“其他教育支出”2023年度决算109.41万元，比2023年年初预算增加19.43万元，增长21.59%。主要原因：年内教委拨区级学习型专项经费。

2、“社会保障和就业支出”2023年度决算8.44万元，比2023年年初预算增加8.44万元。其中：

“行政事业单位养老支出”2023年度决算8.44万元，比2023年年初预算增加8.44万元，增长100%。主要原因：行政事业单位养老支出经费年初由教委统筹申报预算。

“财政对其他社会保险基金的补助”2022年度决算0.73万元，比2022年年初预算增加0.73万元，增长100%。主要原因：财政对其他社会保险基金的补助经费年初由教委统筹申报预算。

3、“卫生健康支出”2023年度决算5.48万元，比2023年年初预算增加5.48万元。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算5.48万元，比2023年年初预算增加5.48万元，增长100.00%。主要原因：行政事业单位医疗经费年初由教委统筹申报预算。

4、“住房保障支出”2023年度决算20.20万元，比2023年年初预算增加20.20万元。其中：

“住房改革支出”2023年度决算20.20万元，比2023年年初预算增加20.20万元，增长100.00%。主要原因：住房改革支出经费年初由教委统筹申报预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出126.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出114.42万元包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出11.94万元包括办公费、水费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费支出；（3）对个人和家庭补助支出0.01万元包括奖励金支出。

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公”经费只减不增的原则，减少因公出国（境）费用支出；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。主要原因：按照“三公”经费只减不增的原则，减少公务接待费用支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

本单位无此项支出。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中， 因公出国(境) 费指单位公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费) 及单位 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项 资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照 政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.其他普通教育支出：反映除上述项目以为其他用于普通教育方面的支出。

14.中等职业教育：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.成人初等教育：反映各部门举办各类成人初等教育的支出。

17.成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

18.其他成人教育支出：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

19.特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

20.教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

21.其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

23.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25.财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

26.财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28.事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

31.用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

无。

二、项目支出绩效自评表

详见附件2：附件2：205128-北京市通州区第三社区教育学校项目支出绩效自评表