北京市通州区旅游咨询服务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

（一）机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）

根据《关于北京市通州区旅游咨询服务中心变更经费形式等有关事项的通知》（通编办〔2012〕131号）、《关于北京市通州区旅游咨询服务中心调整人员编制的批复》（通编办〔2010〕25号）和北京市通州区机构编制委员会办公室《关于调整北京市通州区文化和旅游局所属事业单位机构编制等有关事项的通知》（通编办〔2019〕32号），设立一个正科级全额拨款事业单位。

职责：贯彻落实国家、本市关于旅游方面的法律、法规、规章和政策；负责全区旅游资源开发管理项目市场活动等情况的信息、资料的调查收集工作；负责旅游信息资料的整理与上网工作；负责对各旅游企业、社会各界和区内外游人开展旅游咨询服务工作；负责本区旅游网站与市政府旅游咨询网站的联网及管理工作；承办区文旅局交办的其他事项。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制18人，实有人数16人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计942.83万元，比上年减少35.84万元，下降3.66%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计942.83万元，比上年减少35.84万元，下降3.66%。

1.财政拨款收入942.83万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入942.83万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计942.83万元，比上年减少35.84万元，下降3.66%，其中：基本支出569.27万元，占支出合计的60.37%；项目支出373.56万元，占支出合计的39.62%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计942.83万元，比上年减少35.84万元，下降3.66%。主要原因：项目拨款减少，两名人员退休。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出942.83万元，主要用于以下方面（按大类）：

文化旅游体育与传媒支出761.09万元，占本年财政拨款支出80.72%； …….。

    社会保障和就业支出57.55万元，占本年财政拨款支出6.10%； …….。

     卫生健康支出45.00万元，占本年财政拨款支出4.77%； …….。

     住房保障支出79.19万元，占本年财政拨款支出8.40%； …….。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算761.09万元，比2023年年初预算增加319.58万元，增长72.38%。其中：“文化和旅游”（款，下同）2023年度决算761.09万元，比2023年年初预算增加319.58万元，增长72.38%。主要原因：此项资金用于支付基本工资、津贴补贴、商品和服务支出、项目经费等，本单位本年度项目拨款，文化和旅游（款）支出费用比本年度预算有所增长。

       2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算57.55万元，与2023年年初预算持平。其中：“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算57.55万元，与2023年年初预算持平。主要原因：此项资金为职工缴纳养老保险、职业年金、事业单位离退休的费用。

      3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算45.00万元，与2023年年初预算持平。其中：“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算45.00万元，与2023年年初预算持平。主要原因：此项资金为职工缴纳医疗保险的费用，支出费用与本年度预算持平。

      4、“住房保障支出”（类）2023年度决算79.19万元，比2023年年初预算减少2.82万元，减少3.44%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算79.19万元，比2023年年初预算减少2.82万元，减少3.44%。主要原因：此项资金为职工缴纳购房补贴、住房公积金等费用，本单位实际支出时，退休两人，支出费用比本年度预算有所减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；…….。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。主要原因：……。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出569.27万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加（减少）0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：……。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）原因：…….。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额178.04万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出178.04万元。授予中小企业合同金额178.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.04万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，0部门共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.文化旅游体育与传媒支出:反映本单位在文化和旅游方面的支出。

 8.社会保障和就业支出:反映本单位在社会保障和就业方面的支出。

 9. 卫生健康支出:反映本单位在卫生健康方面的支出。

 10. 住房保障支出:反映本单位在住房保障方面的支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

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