北京市通州区水务综合执法队2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、 部门/单位基本情况

（一） 机构设置、职责：

    1.机构情况：根据（通编办【1997】2号）《关于建立北京市通州区水政监察大队的批复》成立组建北京市通州区水政监察大队，2021年根据中共北京市通州区委机构编制委员会办公室（通编办[2021]37号文件）《关于同意整合组建北京市通州区水务综合执法队的批复》更名为北京市通州区水务综合执法队，本单位为通州区水务局所属二级预算单位，是参照公务员法管理事业单位，统一社会信用代码：12110112400961142F，单位法人：程群。本单位设置3个部门，分别是：稽查股、管理股和财务室。

    2.主要职责：负责集中行使法律、法规、规章规定应由区水行政主管部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；负责相关领域重大疑难复杂案件的查处工作；完成区委、区政府和区水务局交办的其他任务。

（二）人员构成情况

部门事业编制20人，年末实际17人；离退休人员7人，其中：离休0人。

   二、收入支出决算总体情况说明

预算收入本年614.57万元，上年654.51万元，同比增减额-39.94万元，同比增减率-6.1%。增减变动原因进行说明如下：

2023年项目预算减少，2022年为2个项目，项目资金为40万，2023年项目只保留了日常水事案件执法活动经费，由2022年的30万元减少为14万元。

预算支出本年614.57万元，上年654.51万元，同比增减额-39.94万元，同比增减率-6.1%。

其中:基本支出600.57万元（其中：人员经费541.36万元，公用经费59.21万元），上年基本支出614.51万元，同比增减额-13.94万元，同比增减率-2.27%，增减变动原因进行说明如下：

2023年年末人员比2022年年末人员减少1人，人员经费也相应减增。

项目支出14万元，上年项目支出40万元，同比增减额-26万元，同比增减率-65%。增减变动原因进行说明如下：

2023年项目预算减少了水法宣传活动项目经费，日常水事案件执法活动经费由2022年的30万元减少到2023年的14万元。

（一）收入决算说明

单位收入本年640.53万元，上年740.24万元，同比增减额-99.71万元，同比增减率-13.47%。增减变动原因进行说明如下：

2023年年末人员比2022年年末人员减少1人，人员经费也相应减增。2023年项目只保留了日常水事案件执法活动经费，由2022年的30万元压减为14万元。

单位支出本年631.13万元，上年720.52万元，同比增减额-89.39万元，同比增减率-12.41%。增减变动原因进行说明如下：

2023年年末人员比2022年年末人员减少1人，人员经费也相应减增。2023年项目减少，只保留了日常水事案件执法活动经费，由2022年的30万元压减为14万元。

1.财政拨款收入640.53万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入640.53万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计631.13万元，比上年减少89.39万元，下降12.41%，其中：基本支出617.13万元，占支出合计的97.78%；项目支出14万元，占支出合计的2.21%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计640.53万元，比上年减少99.71万元，下降13.47%。主要原因：项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出631.13万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出617.13万元，占本年财政拨款支出97.78%，项目支出14万元，占本年财政拨款支出2.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算640.53万元，比2023年度年初预算增加25.96万元，增长4.22%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出617.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……；2023年度因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……。2023年度公务接待费主要用于……（主要接待事项）。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：……，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加（减少）0万元，主要原因：……。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位无此项支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3.91万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，0部门共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

通州区2023年日常水事执法活动项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1、立项情况

本项目资金来源于区级资金，本项资金主要用于通州区水土保持项目调查和执法检查，完成日常水事执法任务，主要内容是委托北京水务咨询有限公司协助完成相关2023年北京市市辖区通州区生产建设项目水土保持项目核查67个和通州区属6个审批项目过程检查、验收核查工作。

2、实施主体：

本项目实施主体为通州区水务综合执法队

3、项目资金

项目总预算：14万元  其中申请财政资金：14万元

项目实际到位金额：14万元，其中申请财政资金：14万元

项目实际支出金额：14元  其中申请财政资金：14元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

通过完成2023年北京市市辖区通州区生产建设项目水土保持项目核查67个和通州区属6个审批项目过程检查、验收核查工作，有效保障日常执法活动正常开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价是对通州区2023年日常水事执法活动项目进行绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次绩效评价，按照采取打分评价的形式对项目计划完成情况、预算执行情况、绩效目标指标完成情况打分，并汇总形成项目的自评分。绩效自评实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优秀（90（含）分-100分）、良好（80（含）分-90分）、一般（60（含）分-80分）、较差（60（不含）分以下）。

（三）绩效评价工作过程。

本次绩效于2024年4月实施，由通州区水务局组织，各实施主体进行自评。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据项目实施情况及绩效评价标准，通州区2023年日常水事执法活动项目得分为100分，评价级别为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

委托北京水务咨询有限公司开展2023年度通州区生产建设项目水土保持情况调查项目比选结果和按合同支付预付款的议题，并于2023年4月13日经通州区水务局党组会审议通过。委托北京水务咨询有限公司开展2023年度通州区生产建设项目水土保持情况调查项目按合同支付尾款的议题，并于2023年12月7日经通州区水务局党组会审议通过。

   （二）项目过程情况。

通州区2023年日常水事执法活动项目为2023年区级资金，2023年10月31日前完成信息化平台项目核查并填报，2023年11月30日前完成区属审批项目现场核查，2023年12月15日前完成《2023年度通州区生产建设项目水土保持情况调查报告》。目前2023年北京市市辖区通州区生产建设项目水土保持项目核查67个和通州区属6个审批项目过程检查、验收核查工作，已全部完成。

（三）项目产出情况。

完成2023年北京市市辖区通州区生产建设项目水土保持项目核查67个和通州区属6个审批项目过程检查、验收核查工作。

（四）项目效益情况。

通过委托北京水务咨询有限公司进行2023年北京市市辖区通州区生产建设项目水土保持项目核查67个和通州区属6个审批项目过程检查、验收核查工作，有效保障日常执法活动正常开展，水土保持项目监督执法成效显著提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验：要严格按照项目实施方案、项目合同开展工作，严格执行各项法律法规、管理方案，严格执行预算，充分考虑实施过程中的不可控的因素，做好各项实施预案，调整项目实施方式，积极推进项目顺利实施。

2、存在的问题及原因分析：无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（2023年度）

 

 

 

 2023-602008-北京市通州区水务综合执法队决算草案报表