北京市通州区新农村建设服务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区新农村建设服务中心是根据中共北京市通州区机构编制委员会办公室发通编办[2020]61号文关于调整中共北京市通州区委农村工作委员会、北京市通州区农业农村局所属事业单位机构编制等有关事项的通知精神设置的全额拨款事业单位，为区农业农村局所属二级预算单位，副处级财政补助事业单位，类别为公益一类。设置综合办公室、农村规划建设科、农村人居环境事务科、农村设施管护科、农村社会事业发展科、宅基地指导科6个科室。

新农村建设服务中心主要职责为：负责统筹协调全区农村人居环境工作、美丽乡村建设、农村地区村庄基础设施及公共服务设施建设、农村社会事业发展、公共服务体系建设、农民增收和低收入农户帮扶；负责指导农村地区基础设施长效管护、传统村落保护发展、农村地区清洁取暖工作；参与村镇建设规划编制修订、村镇建设及特色小镇建设、农村劳动力就业指导和妇女儿童、残疾人等领域事业发展工作；负责指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用等工作。

（二）人员构成情况

事业编制51人，年末在职45人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2454.69万元，比上年增加549.14万元，增长28.82%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2454.69万元，比上年增加549.14万元，增长28.82%。

1.财政拨款收入2454.69万元，占收入合计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入2454.69万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2454.69万元，比上年增加549.14万元，增长28.82%，其中：基本支出1429.33万元，占支出合计的58.23%；项目支出1025.36万元，占支出合计的41.77%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2454.69万元，比上年1905.55万元，同比增加549.14万元，同比增长率28.82%。增减变动原因为：2023年实有人数人数较上年增加4人，人员经费及相关公用经费增加。并追加2023年通州区农村人居环境巡查及基础设施长效管护服务采购项目资金407.75万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2454.69万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.39万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出152.40万元，占本年财政拨款支出6.21%；卫生健康支出103.11万元，占本年财政拨款支出4.20%；农林水支出2032.41万元，占本年财政拨款支出82.80%；住房保障支出166.38万元，占本年财政拨款支出6.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算0.39万元，比2023年度年初预算增加0.39万元，增长100%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算0.39万元，比2023年度年初预算增加0.39万元，增长100%。主要原因：年初无此项预算。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算152.40万元，比2023年年初预算减少49.46万元，下降24.5%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算152.40万元，比2023年年初预算减少49.46万元，下降24.5%。主要原因：本年度人员减少，养老保险缴费职业年金缴费减少。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算103.11万元，比2023年年初预算减少36.89万元，下降26.35%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算103.11万元，比2023年年初预算减少36.89万元，下降26.35%。主要原因：本年度人员减少，医疗保险减少。

4、“农林水支出”（类）2023年度决算2032.41万元，比2023年年初预算增加771.79万元，增加61.22%。其中：

“农业农村”（款）2023年度决算2032.41万元，比2023年年初预算增加771.79万元，增长61.22%。主要原因：追加2023年通州区农村人居环境巡查及基础设施长效管护服务采购项目资金。

5、“住房保障支出”（类）2023年度决算166.38万元，比2023年年初预算增加17.89万元，增长1.09%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算166.38万元，比2023年年初预算增加17.89万元，增长1.09%。主要原因：本年度住房公积金基数调整，公积金单位部分增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1429.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.35万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.85万元减少2.49万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因： 本年度无此项支出；2023年度因公出国（境）费无此项支出，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数2万元减少2万元。主要原因：本年度无此项支出。2023年度公务接待费无支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出，2023年度购置0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.35万元，比2023年度年初预算数1.85万元减少0.5万元，主要原因：减少公务用车使用，公务用车运行维护费减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.25万元，公务用车维修0.87万元，公务用车保险0.16万元，公务用车其他支出0.08万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.35万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，原因为：我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1147.80万元，其中：政府采购货物支出2.99万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1144.81万元。授予中小企业合同金额987.39万元，占政府采购支出总额的86.02%，其中：授予小微企业合同金额984.86万元，占政府采购支出总额的85.80%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，共有车辆1台，共计15.75万元；单位价值100.00万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

2.项目绩效目标。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

3.绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2.项目过程情况。

3.项目产出情况。

4.项目效益情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（六）有关建议

（七）其他需要说明的问题

二、项目支出绩效自评表

见附件：2023年度北京市通州区新农村建设服务中心部门决算项目支出绩效自评表