北京市通州区园林绿化资源调查和监测中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

 根据中共北京市通州区委机构编制委员会《关于北京市通州区园林绿化局所属事业单位改革有关事项的批复》（通编[2021]65号），“同意将北京市通州区林业种子苗木服务中心与北京市通州区林木资源储备中心整合，组建北京市通州区园林绿化资源调查和监测中心。” 本单位下设办公室、财务室、档案室、外业室。主要承担园林绿化资源监测、调查相关的事务性、辅助性、服务性工作。

（二）人员构成情况

北京市通州区园林绿化资源调查和监测中心行政编制0人，实际0人；事业编制25人，实际20人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1045.79万元，比上年增加25.93万元，增长2.54%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1035.77万元，比上年增加49.97万元，增长5.07%。

1.财政拨款收入1035.77万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1035.77万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1024.82万元，比上年增加20.96万元，增长2.09%，其中：基本支出746.21万元，占支出合计的72.81%；项目支出278.61万元，占支出合计的27.18%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1045.79万元，比上年增加25.93万元，增长2.54%。主要原因：人员调动，人员经费社保经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1024.82万元，主要用于以下方面（按大类）：

 社会保障和就业支出87.75万元，占本年财政拨款支出8.56%。

 卫生健康支出50.35万元，占本年财政拨款支出4.91%。

 农林水支出801.66万元，占本年财政拨款支出78.22%。

 住房保障支出85.06万元，占本年财政拨款支出8.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0.00元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算87.75万元，比2023年年初预算增加4.25万元，增长0.59%。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算81.45万元，比2023年年初预算减少2.04万元，增长0.00%。主要原因：由于人员调动事业人员养老及职业年金保险经费支出减少。

 “财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算6.29万元，比2023年年初预算增加6.29万元，增长0.00%。主要原因：年初预算6.62万元，记入“林业和草原”类款下。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算50.35万元，比2023年年初预算减少2.50万元，降低4.72%。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算50.35万元，比2023年年初预算减少2.50万元，降低4.72%。主要原因：由于人员调动事业人员医疗保险支出减少。

4、“农林水支出”（类）2023年度决算801.66万元，比2023年年初预算增加86.44万元，增长12.09%。其中：

   “林业和草原”（款，下同）2023年度决算801.66万元，比2023年年初预算增加86.44万元，增长12.09%。主要原因：依据《关于事业单位工作人员调整岗位绩效、实施年度绩效等工作的通知》补发21人岗位绩效，人员经费增加。

5、“住房保障支出”（类）2023年度决算85.06万元，比2023年年初预算减少4.40万元，降低4.91%。其中：

  “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算85.06万元，比2023年年初预算减少4.40万元，降低4.91%。主要原因：人员住房公积金及住房补贴支出降低。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出746.21万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.6万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算9.3万元减少5.69万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出；2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.05万元减少0.05万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本年度无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.60万元，比2023年度年初预算数9.25万元减少5.65万元，主要原因：公务用车运维费用降低。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.56万元，公务用车维修1.59万元，公务用车保险0.83万元，公务用车其他支出0.62万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.90万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：本单位无机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额202.07万元，其中：政府采购货物支出0.51万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出201.56万元。授予中小企业合同金额187.81万元，占政府采购支出总额的92.94%，其中：授予小微企业合同金额187.81万元，占政府采购支出总额的92.94%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我中心共有车辆4台，共计88.2356万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

 

北京市通州区园林绿化资源调查和监测中心决算批复报表北京市通州区园林绿化资源调查和监测中心绩效自评表