北京市通州区园林绿化森林防火事务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、根据北京市通州区机构编制委员会办公室《关于同意设立北京市通州区园林绿化森林防火事务中心等有关事项的批复》（通编办[2019]76号）精神，设立北京市通州区园林绿化森林防火事务中心，为北京市通州区园林绿化局所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。

2、机构设置情况：通州区园林绿化森林防火事务中心设4个科室，负责日常管理防火中心各方面工作，分别为办公室、财务室、档案室、业务室。

3、主要职责：为本区园林绿化森林防火提供安全保障。主要承担本区园林绿化森林防火安全生产相关的事务性、辅助性、服务性工作。

（二）人员构成情况

部门行政编制0人，实际0人；事业编制 30人，实际29人；聘用人员（包括公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等）0人。

离退休人员2人，其中：离休 0人，退休2人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1003.79万元，比上年1017.09万元减少13.30万元，下降1.31%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1003.79万元，比上年966.91万元增加36.88万元，增长3.81%。

1.财政拨款收入1003.79万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1003.79万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1003.79万元，比上年979.53万元增加24.26万元，增长2.48%，其中：基本支出927.03万元，占支出合计的92.35%；项目支出76.76万元，占支出合计的7.65%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1003.79万元，比上年1017.09减少13.3万元，下降1.31%。主要原因：本年末无结转结余。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1003.79万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出106.01万元，占本年财政拨款支出10.56%；卫生健康支出74.26万元，占本年财政拨款支出7.40%；农林水支出706.34万元，占本年财政拨款支出70.37%；住房保障支出117.18万元，占本年财政拨款支出11.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算106.01万元，比2023年年初预算增加27.16万元，增长34.45%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算105.01万元，比2023年年初预算增加27.01万元，增长34.63%。主要原因：用于日常职工基本养老保险和职业年金的缴纳，人员增加2人，故人员经费支出增加。

“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2023年度决算1.00万元，比2023年年初预算减少4.46元，下降81.68%。主要原因：用于日常职工失业保险和工伤保险的缴纳，2022年度结转结余支付该保险，故支出减少。

2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算74.26万元，比2023年年初预算增加15.97万元，增长27.40%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算74.26万元，比2023年年初预算增加15.97万元，增长27.40%。主要原因：用于日常职工医疗保险的缴纳，人员增加，故人员经费支出增加。

3、“农林水支出”（类）2023年度决算706.34万元，比2023年年初预算增加184.23万元，增长35.29%。其中：

“事业机构”（款）2023年度决算629.58万元，比2023年年初预算增加107.47万元，增长20.58%。主要原因：由于人员增加，增加了人员开支、故人员经费支出增加。

“林业草原防灾减灾”（款）2023年度决算20.00万元，与2023年年初预算持平。

“行业业务管理费”（款）2023年度决算15.00万元，与2023年年初预算持平。

“其他林业和草原支出”（款）2023年度决算41.76万元，与2023年年初预算持平。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算117.18万元，比2023年年初预算增加0.85万元，增长0.73%。其中：

“住房改革支出”（款）2023年度决算117.18万元，比2023年年初预算增加0.85万元，增长0.73%。主要原因：用于日常职工住房公积金以及职工住房补贴的缴纳。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出927.03万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出852.66万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出73.52万元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出0.85万元。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数5.11万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.4万元减少2.29万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数5.11万元，比2023年度年初预算数7.4万元减少2.29万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数5.11万元，比2023年度年初预算数7.4万元减少2.29万元，主要原因：公务用车运行维护费主要用于车辆保险费、维修费、汽油费等支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油1.46万元，公务用车维修1.81万元，公务用车保险0.79万元，公务用车其他支出1.05万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.28万元。

二、机关运行经费支出情况

本单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额11.21万元，其中：政府采购货物支出7.15万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出4.06万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，防火中心共有车辆4台，共计88.23万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

2.项目绩效目标。

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

3.绩效评价工作过程。

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

2.项目过程情况。

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

3.项目产出情况。

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

4.项目效益情况。

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

（六）有关建议

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

（七）其他需要说明的问题

我单位2023年度未实施部门整体绩效评价。

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称		行业森林防火管理费
主管部门		北京市通州区园林绿化局					实施单位		北京市通州区园林绿化森林防火事务中心
项目负责人		刘韧					联系电话		81585197
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		20	20		20		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		20	20		20		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为本区森林资源安全提供保障						按照相关法律和市局要求，开展森林防火、预防工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传品数量			≧4000册	4500册	10		10
			制作灭火2号工具			≧1000把	1200把	10		10
			制作防火警示牌			≧150个	200	10		10
		质量指标	警示牌投放比例			履行相关程序	100%	10		10
			防火宣传力度			≧4000册	100%	5		5
		时效指标	警示牌投放进度			2023年12月前	2023年12月	5		5
			项目整体完成时间			2023年12月前	2023年12月	10		10
		社会效益指标	防火意识宣传效果			有所增强	增强	15		15
			防火警示作用提升			得到提升	提升	15		15
	满意度指标	服务对象满意度标	防火宣传群众满意度			满意	满意	10		10
总分								100		100

 

 

项目支出绩效自评表
（    2023  年度）
项目名称		行业安全生产管理费
主管部门		北京市通州区园林绿化局					实施单位		北京市通州区园林绿化森林防火事务中心
项目负责人		刘韧					联系电话		81585197
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		15	15		15		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		15	15		15		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为建立标准化、规范化、制度化的防火安全体系，做好我区园林绿化行业安全生产管理工作，配合绿化工程防火安全督导检查等工作，组织防汛、防火应急演练和物资更新与维护；汛期前所辖园林景区、平原造林等地块的排水系统和残枝落叶的清理以及灾后断枝倒树的应急处置；防火安全风险评估等工作。						按照相关法律和市局要求，配合绿化工程防火安全督导检查等工作，组织防汛、防火应急演练和物资更新与维护；汛期前所辖园林景区、平原造林等地块的排水系统和残枝落叶的清理以及灾后断枝倒树的应急处置；防火安全风险评估等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织安全生产宣传			≥5次	6	10		10
			组织安全生产培训			≥20	20	10		10
			督促各部门开展防火、防汛等演练			≥30	40	10		10
		质量指标	安全生产完成率			100%	100%	10		10
			应急预案处理能力			得到提升	提升	5		5
		时效指标	安全生产培训、宣传品制作完成时间			2023年12月前	2023年12月	5		5
			项目整体完成时间			2023年12月前	2023年12月	10		10
	效益指标	社会效益指标	社会效益 指标			安全生产意识宣传效果	有所增强	增强		15
						加强应急管理应对能力	得到提升	提升		15
	满意度指标	服务对象满意度标	安全生产应急管理宣传群众满意度			满意	满意	10		10
总分								100		100
项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称		日常办公费
主管部门		北京市通州区园林绿化局					实施单位		北京市通州区园林绿化森林防火事务中心
项目负责人		刘韧					联系电话		81585197
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0	41.76		41.76		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		0	41.76		41.76		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于日常办公经费的支出，主要包括保洁、保安费用						全部用于九棵树综合楼日常办公经费支出，主要用于保洁、保安费用支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保洁人员数量			≥4	4	10		10
			保安人员数量			≥4	4	10		10
			保洁次数及对综合楼整体安全检查次数			≥365	365	15		15
		质量指标	完成综合楼整体保洁工作及综合楼整体安保工作			100%	100%	15		15
		时效指标	项目整体进展时间			2023年全年	2023年全年	10		10
	效益指标	社会效益指标	综合楼整体干净整洁、安全保障工作增强			有所增强	增强	30		30
	满意度指标	服务对象满意度标	综合楼全体群众满意度			满意	满意	10		10
总分								100		100

 

（注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

 

 

北京市通州区园林绿化森林防火事务中心决算批复报表北京市通州区园林绿化森林防火事务中心绩效自评表