北京市通州区园林绿化工程质量服务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

 1、根据《关于设立北京市通州区园林绿化工程质量服务中心的批复》（通编办【2016】33号）文件精神，2016年设立了本单位，本单位为北京市通州区园林绿化局所属二级预算单位，无下级单位，单位性质为全额拨款事业单位。

    2、 机构设置情况：通州区园林绿化工程质量服务中心设办公室、财务室、新一轮百万亩造林质量监督及管理等。

 3、 主要职能：新一轮百万亩造林园林绿化工程及其它园林绿化工程管理和质量监督及相关的事务性、辅助性、服务性工作。

（二）人员构成情况

    行政编制0人，实有人数0人；事业编制30人，实有人数29人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1184.46万元，比上年减少16.37万元，下降1.36%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1146.64万元，比上年增加10.66万元，增长0.94%。

1.财政拨款收入1146.64万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1146.64万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1157.66万元，比上年增加25.93万元，增长2.29%，其中：基本支出1003.2万元，占支出合计的86.65%；项目支出154.46万元，占支出合计的13.34%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1184.46万元，比上年减少16.37万元，下降1.36%。主要原因：人员减少，收、支总计减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2023年度一般公共预算财政拨款支出1157.66万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；外交支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出99.29万元，占本年财政拨款支出8.58%；卫生健康支出70.70万元，占本年财政拨款支出6.11%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%； 农林水支出863.60万元，占本年财政拨款支出74.60%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出124.06万元，占本年财政拨款支出10.71%；粮油物资储备支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  2、“外交支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  3、“国防支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  4、“公共安全支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  5、“教育支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  6、“科学技术支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  7、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  8、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算99.29万元，比2023年年初预算增加8.16万元，增加8.95%。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算99.29万元，比2023年年初预算增加8.16万元，增加8.95%。主要原因：人员基数调整。

  9、“卫生健康支出”（类）2023年度决算70.70万元，比2023年年初预算增加4.25万元，增加6.40%。其中：

  “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算70.70万元，比2023年年初预算增加4.25万元，增加6.40%。主要原因：人员基数调整。

  10、“节能环保支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  11、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  12、“农林水支出”（类）2023年度决算863.60万元，比2023年年初预算增加150.07万元，增长21.03%。其中：

    “林业和草原”（款，下同）2023年度决算863.60万元，比2023年年初预算增加150.07万元，增长21.03%。主要原因：按单位工作实际需要，年中增加项目资金。

  13、“交通运输支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  14、“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  15、“商业服务业等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  16、“金融支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  17、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  18、“自然资源海洋气象等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  19、“住房保障支出”（类）2023年度决算124.06万元，比2023年年初预算增增加62.56万元，增长101.72%。其中：

    “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算124.06万元，比2023年年初预算增增加62.56万元，增长101.72%。主要原因：人员基数调整。

  21、“国有资本经营预算支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  22、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  23、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  24、“债务还本支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  25、“债务付息支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  26、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  3、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

  4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1003.20万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出920.81万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出81.97万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出0.42万元，包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.00万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数3.53万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算7.40万元减少3.87万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00元。主要原因：无此项费用支出；2023年度因公出国（境）费用无支出，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无此项费用支出。2023年度公务接待费无支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数3.53万元，比2023年度年初预算数7.40万元减少3.87万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无此项费用支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数3.53万元，比2023年度年初预算数7.40万元减少3.87万元，主要原因：车辆费用减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.30万元，公务用车维修1.61万元，公务用车保险0.77万元，公务用车其他支出0.84万元。2023年度公务用车保有量4辆，车均运行维护费0.88万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加（减少）原因：不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额39.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出36.04万元，政府采购服务支出3.03万元。授予中小企业合同金额39.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.07万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，质量中心共有车辆4台，共计77.30万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

项目支出绩效自评表

附件1-1

附件1-1

 

 

 

附件1-1

 

 

 

 

 

 

 

附件1-1

 

附件1-3-1

自评项目汇总表

部门名称：

 

注：1.绩效自评实施百分制和四级分类。四个级别分别是：优（90（含）分-100分）、良（80（含）分-90分）、中（60（含）分-80分）、差（60（不含）分以下）。

    2.部门重点自评项目请在备注栏填写“部门重点自评”。

 

 

 

 

 

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