北京市通州区西海子公园管理处2023年部门决算公开

 

2023年度部门决算

 

目    录

 

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2023年度部门决算报表

   报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况（比照预算公开的内容格式）

(一)机构设置、 职责:本单位隶属于北京市通州区园林绿化局所属二级预算单位，单位性质是财政补助事业单位. 独立编制机构1个，独立核算机构1个，与2022年度相同。

部门机构设置:办公室、财务部、文化宣传部、安保部、保洁部、绿化工程部6个部门。

部门机构职责：公园职责是负责公园管理工作，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，相关的社会服务。

(二)人员构成情况

行政编制 0 人，实有人数 0 人；事业编制30 人，实有人数 26 人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3620.82万元，比上年增加10.82万元，增长0.30%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计3620.82万元，比上年增加31.40万元，增长0.87%。

1.财政拨款收入3620.82万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入3620.82万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计3620.82万元，比上年增加34.05万元，增长0.95%，其中：基本支出1016.51万元，占支出合计的28.07%；项目支出2604.31万元，占支出合计的71.92%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.00；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占支出合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计3620.82万元，比上年增加10.82万元，增长0.30%。主要原因：人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3620.82万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3620.82万元，占本年财政拨款支出100%。其中： 

社会保障和就业支出179.58万元，占本年财政拨款支出4.96%；

卫生健康支出66.65万元，占本年财政拨款支出1.84%；

农林水支出3260.25万元，占本年财政拨款支出90.04%；

住房保障支出114.34万元，占本年财政拨款支出3.16%

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“人大事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算179.58万元，比2023年年初预算增加48.79万元，增长37.3%。其中：

 

 “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算147.22万元，比2023年年初预算增加16.43万元，增加12.56%。主要原因：2023年初预算资金不足，发生当年追加资金业务，致使决算数据增加。

 

 “抚恤”（款，下同）2023年度决算26.87万元，比2023年年初预算增加26.87万元，增长100.00%。主要原因：有退休职工去世当年追加抚恤金项目资金支出，致使决算数据增加。

 

 “财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2022年度决算5.49万元，比2023年年初预算增加0.67万元，增长13.9%。主要原因：2023年预算资金不足，发生当年追加资金业务，致使决算数据增加。

 

3 “卫生健康支出”（类）2023年度决算66.65万元，比2023年年初预算增加10.52万元，增加18.74%。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算66.65万元，比2022年年初预算增加10.52万元，增加18.74%     。主要原因：2023年预算资金不足，发生当年追加资金业务，致使决算数据增加。

 

4、“农林水支出”（类）2023年度决算3260.25万元，比2023年年初预算增加220.69万元，增加7.26%。其中：

“林业和草原”（款，下同）2023年度决算3260.25万元，比2023年年初预算增加220.69万元，增加7.26%。主要原因：1、部分2022年项目12月份费用在2023年1月份支付：2、人员经费预算资金不足发生当年追加资金业务，致使年终决算数据增加。

 

 

 5、“住房保障支出”（类）2023年度决算114.34万元，比2023年年初预算增加4.49万元，增长4.09%。其中：

 “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算114.34万元，比2023年年初预算增加4.49万元，增长4.09%。主要原因：购房补贴资金不足发生当年追加资金业务，致使决算数据增加。

 

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  本单位无此项经费

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无此项经费。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位无此项经费

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1016.51万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出866.51万元；包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出72.04万元；包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出77.86万元、包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出0.1万元；包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.97万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算3.7万元减少2.73万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：无此项业务发生；2023年度因公出国（境）费用主要用于，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无此业务发生。2023年度公务接待费主要用于。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.97万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少2.65万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无此项业务发生，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0.97万元，比2023年度年初预算数3.7万元减少2.73万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公车使用数量，减少车辆相关费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.15万元，公务用车维修0.65万元，公务用车保险0.17万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费1.85万元。

 

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：本单位无此项业务发生。

三、政府采购支出情况

 

2023年度政府采购支出总额2356.78万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2356.78万元。授予中小企业合同金额2223.81万元，占政府采购支出总额的94.35%，其中：授予小微企业合同金额960.43万元，占政府采购支出总额的40.75%。

 

四、国有资产占用情况

 

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，西海子公园共有车辆2台，共计23.38万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2023年度政府购买服务决算0万元。

 

六、专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

 

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

 

死亡抚恤：反映按照规定用于用于烈士牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

 

财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

 

财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

 

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

 

事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

 

其他林业和草原支出：反映上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

 

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

 

西海子公园2023年度项目共8个，分别为：绿化养护项目、公园保安服务项目、公园保洁服务项目、水电费项目、景观布置项目、北京（通州）大运河文化旅游景区北区标识牌项目、通州区西海子公园升降阻车路障项目、公园运行维护项目，全年项目预算金额2472.911512万元，实际支付2472.911512万元，严格按照预算支出计划和三重一大标准执行支出，按计划完成各项目任务，无任务调整及未完成情况。

 

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标是对各项目管理实施，自评过程中努力做到全过程、全覆盖、切实增强部门支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益。

阶段性目标为保障园区服务水平达到受益群体满意度95%以上，保证产出进度指标100%完成。

 

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

公园管理处对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的100%，涉及金额2472.911512万元。工作目的是通过绩效评价管理，加强各部门的通力合作、齐抓共管，全力以赴推进园区各项工作落实到位，具体情况如下：

绿化养护项目：依据《西海子公园绿化养护管理制度》及养护标准，对园内植物进行养护，保证植物正常生长，对各类病虫害进行防治。

公园保安服务项目及公园三期保安服务项目：依据《西海子公园保安管理制度》执行标准，要求保安人员负责园区安保工作，保障游客安全,文物、财产不受损失。

公园保洁服务项目与公园三期保洁服务项目：依据《西海子公园保洁管理制度》，保障园内环境干净整洁，游客满意。

水电费项目：满足公园蓄水、卫生间、管理房等生产用电用水需求，水电保障工作。

景观布置项目：烘托五一、十一等节日氛围，在园区内进行景观布置工作，包括立体花坛、小品、花镜、容器的摆放和布置。

北京（通州）大运河文化旅游景区北区标识牌项目：根据5A景区实际需求安装标识标牌，更好的满足游客需求。

通州区西海子公园升降阻车路障项目：根据游客服务中心周围情况安装阻车桩保护周围绿地和建筑。

公园运行维护项目：保障公园设施维修、宣传、车辆维修维护、鱼类病害防治、应急物资的购置，维护公园正常运转。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

严格按照“三重一大”等财务管理制度执行，。

绩效评价原则：为了实现公园科学化、生态化、规范化、精细化管理，建立完善长效管理机制，不断提升公园管理水平，根据国家、市区有关法律、法规及规范规定，结合我公园实际，制定绩效考评体系、方法及标准。

评价指标体系：公园管理处负责按照合同约定和相关管护、服务标准对项目服务单位的产出指标、效益指标以及满意度指标达成情况实施监督、考核、奖惩等。

评价方法：通过日常巡查考核、月考核、专项考核相结合的办法进行综合评定。

评价标准：北京市重点公园标准。

3.绩效评价工作过程。

2023年1月-12月，西海子公园管理处考评小组成员根据《北京市通州区西海子公园各项目监督考核管理办法》执行日常管理定期考评。

 

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2023年，西海子公园各项目严格按照《西海子公园各项标准及规范》执行；已按照任务计划部分完成各项工作，在规定时间完成了绩效目标。

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

认真落实“三重一大”(重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用)必须经集体讨论作出决定，领导班子“三重一大”集体决策制度。

2.项目过程情况。

严格按照合同约定和相关管护、服务标准，对项目服务单位进行指导、监督、检查、考核、奖惩等。

3.项目产出情况。

通过2023年西海子公园各项目的实施，使西海子公园达到规定的市级重点公园质量标准，保持良好的景观效益，实现城区环境美观整洁。达到受益群体满意度达95%以上，产出进度指标100%完成。

4.项目效益情况。

提高了公园景观的品质，改善城市生态环境，提高了城市的宜居性，为城市副中心绿化水平提高起到持续促进作用，为通州区生态环境改善提供了长期支持。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

领导重视，分工明确。各部门通力合作、齐抓共管、树立为民服务意识，全力以赴推进园区内各项工作落实到位；制度健全，流程清晰。制定完善公园内部控制管理制度汇编，明确工作流程，提升风险防控能力。认真贯彻落实“三重一大”制度，严格落实支部班子议事规定和决策程序；资金专款专用，达到了预期效果。认真执行《财务管理制度》，明确划分各个工作环节中财务部与业务部的责任和权利，对专项经费的审批权限、专项经费支出范围等做出详细规定。

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（  2023  年度）

项目名称

2023年西海子公园保安服务项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区西海子公园管理处

项目负责人

李莹

联系电话

69544319

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

900

900

894.99738

10

99.44%

9.94

其中：当年财政拨款

900

900

894.99738

—

99.44%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

维护西海子公园正常游览、工作秩序，为游客及工作人员的人身安全提供保安服务，防止发生侵害人身安全和财产安全等治安案件，包括门卫服务、巡逻服务、守护服务、人群控制、中控室管理等。

维护西海子公园正常游览、工作秩序，为游客及工作人员的人身安全提供保安服务，防止发生侵害人身安全和财产安全等治安案件，包括门卫服务、巡逻服务、守护服务、人群控制、中控室管理等。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：满足公园安保管理需求

服务的总面积517821.98㎡

服务的总面积517821.98㎡

15

15

无

质量指标

指标1：按质按量完成全园安保任务

保障园区安全，有效防火防汛防爆

保障园区安全，有效防火防汛防爆

15

15

无

时效指标

指标1：每日完成相应保安服务任务

维护西海子公园正常游览、工作秩序，为游客及工作人员的人身安全提供保安服务

维护西海子公园正常游览、工作秩序，为游客及工作人员的人身安全提供保安服务

10

10

无

成本指标

指标1：在保证服务质量的基础上，控制全部成本降低率

完成可比产品和不可比产品的成本降低数值

已完成

10

10

无

效益指标

经济效益 指标

指标1：公益事业

政府公益事业

政府公益事业

5

5

无

社会效益 指标

指标1：安全有序

营造安全有序的公园环境

营造安全有序的公园环境

10

10

无

生态效益 指标

指标1：生态系统平衡

区域环境秩序得以改善

区域环境秩序得以改善

10

10

无

可持续影响指标

指标1：游客状态指标和压力指标

改善游客状态指标和压力指标

改善游客状态指标和压力指标

5

5

无

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：游客满意率

游客满意度达98%以上

游客满意度达98%以上

10

10

无

总分

100

99.94

 

项目支出绩效自评表

（  2023  年度）

项目名称

2023年西海子公园保洁服务项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区西海子公园管理处

项目负责人

李莹

联系电话

69544319

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

500

500

465.44077

10

93.08%

9.31

其中：当年财政拨款

500

500

465.44077

—

93.08%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成西海子公园园区、卫生间和湖面日常保洁工作。

已按照预期目标完成西海子公园园区、卫生间和湖面日常保洁工作。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：园区、卫生间、湖面日常保洁

木栈道、路面、广场、台阶，卫生间、41960.81㎡水体保洁

木栈道、路面、广场、台阶，卫生间、41960.81㎡水体保洁

15

15

无

质量指标

指标1：通州区西海子公园管理处保洁工作考评细则

95分以上

95分以上

15

15

无

时效指标

指标1：每日完成相应保洁任务

确保全年无垃圾堆积、地面垃圾和垃圾桶及时清理

确保全年无垃圾堆积、地面垃圾和垃圾桶及时清理

10

10

无

成本指标

指标1：在保证服务质量的基础上，控制全部成本降低率

完成可比产品和不可比产品的成本降低数值

已完成

10

10

无

效益指标

经济效益 指标

指标1：公益事业

政府公益事业

政府公益事业

5

5

无

社会效益 指标

指标1：环境整洁

营造干净整洁优美的公园环境

营造干净整洁优美的公园环境

10

10

无

生态效益 指标

指标1：生态系统平衡

区域环境得以改善，公园内部生物系统平衡

区域环境得以改善，公园内部生物系统平衡

10

10

无

可持续影响指标

指标1：游客状态指标和压力指标

改善游客状态指标和压力指标

改善游客状态指标和压力指标

5

5

无

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：游客满意率

确保游客满意率达95%以上

确保游客满意率达95%以上

10

10

无

总分

100

99.31

 

 

 

项目支出绩效自评表
（  2023  年度）
项目名称		2023年通州区西海子公园绿化养护服务项目
主管部门		北京市通州区园林绿化局				实施单位	北京市通州区西海子公园管理处
项目负责人		李大海				联系电话	18610871573
项目资金（万元）				年初     预算数	全年     预算数	全年     执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		437.165315	437.165315	429.87487	10	98.33%                                                                                                                                                                                                          %	9.83
		其中：当年财政拨款		437.165315	437.165315	429.87487	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	按时完成养护各项工作，绿化养护效果达到养护标准等级要求。					已按标准完成养护各项工作，绿化养护效果达到养护标准等级要求。
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化养护面积		171679.11㎡	171679.11㎡	10	10	无
		质量指标	1.绿化养护等级		特级标准	严格按照特级标准	10	10	无
			2.绿化养护等级		一级标准	严格按照一级标准	10	10	无
			3.绿化养护等级		二级标准	严格按照二级标准	10	10
		时效指标	按时限完成绿化养护工作		2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	无
	效益指标	社会效益 指标	绿化效果		效果显著	效果显著	30	30	无
	满意度 指标	服务对象满意度指标	绿化环境满意度		绿化环境满意度≥95%	绿化环境满意度达到95%	10	10	无
总分							100	99.83

 

 

 

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

西海子公园水电费项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区西海子公园管理处

项目负责人

李大海

联系电话

18610871573

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

130.7700

180.7700

136.372342

10

75.44%

7.54

其中：当年财政拨款

130.7700

180.7700

136.3723422

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障公园水、电正常运转，为游园群众提供优美的游园环境

达成预期目标

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

年度用水量和用电量

≤70%

65%

20

20

质量指标

国家有关用水用电管理制度

符合国家有关用水用电管理制度

符合国家有关用水用电管理制度

20

20

时效指标

支付进度要求

按进度要求支付

按进度要求支付

10

10

效益指标

社会效益 指标

管理和服务的正常运转

满足管理和服务的正常运转

满足管理和服务的正常运转

30

30

满意度 指标

服务对象满意度指标

游客满意度

游客满意度≥95%

游客满意度≥95%

10

10

总分

100

97.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

2023年西海子公园景观布置项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区西海子

项目负责人

李大海

联系电话

18610871573

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

49.407195

10

98.8%

9.88

其中：当年财政拨款

50

50

49.407195

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为烘托五一、十一等节日氛围，计划在园区进行景观布置工作。

按目标完成景观布置工作，根据合同进度完成支付。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

立体花坛、园林小品、花镜

≥3

100%

20

20

质量指标

图纸要求

完成相应数量种类的花卉造型

完成相应数量种类的花卉造型

20

20

时效指标

五一、十一节日

五一、十一节日前完成景观布置工作。

五一、十一节日前完成景观布置工作。

10

10

效益指标

生态效益 指标

环境气氛

达到烘托节日气氛的效果

达到烘托节日气氛的效果

30

30

满意度 指标

服务对象满意度指标

游客满意度

游客满意度达到≥95%

游客满意度达到≥95%

10

10

总分

100

99.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（  2023  年度）

项目名称

2023年西海子公园运行维护项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区西海子公园管理处

项目负责人

李莹

联系电话

69544319

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

542.92153

542.92153

449.946769

10

82.88%

8.28

其中：当年财政拨款

542.92153

542.92153

449.946769

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成西海子公园园区、卫生间和湖面日常保洁工作。

已按照预期目标完成西海子公园园区、卫生间和湖面日常保洁工作。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：完成全园设施维修及运维所需其他工作

完成公园设施维修、文化宣传、物资购置等工作

完成公园设施维修、文化宣传、物资购置等工作

15

15

无

质量指标

指标1：符合公园管理标准

按照公园管理标准完成公园运转工作

按照公园管理标准完成公园运转工作

15

15

无

时效指标

指标1：每日完成相应运维任务

按照时间进度要求完成相应工作

按照时间进度要求完成相应工作

10

10

无

成本指标

指标1：在保证服务质量的基础上，控制全部成本降低率

完成可比产品和不可比产品的成本降低数值

已完成

10

10

无

效益指标

经济效益 指标

指标1：公益事业

政府公益事业

政府公益事业

5

5

无

社会效益 指标

指标1：环境有序

营造安全有序游园环境

营造安全有序游园环境

10

10

无

生态效益 指标

指标1：园区有序运转

区域环境得以改善

区域环境得以改善

10

10

无

可持续影响指标

指标1：游客状态指标和压力指标

改善游客状态指标和压力指标

改善游客状态指标和压力指标

5

5

无

满意度 指标

服务对象满意度指标

指标1：游客满意率

确保游客满意率达95%以上

确保游客满意率达95%以上

10

10

无

总分

100

98.28

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

项目名称

通州区西海子公园升降阻车路障项目

主管部门

北京市通州区园林绿化局

实施单位

北京市通州区西海子

项目负责人

李大海

联系电话

18610871573

项目资金（万元）

年初     预算数

全年     预算数

全年     执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0

30.358448

30.358448

10

100%

10

其中：当年财政拨款

0

30.358448

30.358448

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据施工进度按合同约定支出

根据施工进度按合同约定支出

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度 指标值

实际 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

质量指标

验收合格

合格

合格

20

20

时效指标

24小时保障

全天候保障

全天候保障

30

30

效益指标

社会效益 指标

保障安全

无相关安全事故

无相关安全事故

30

30

满意度 指标

服务对象满意度指标

游客满意度

游客满意度达到≥95%

游客满意度达到≥95%

10

10

总分

100

100