北京市通州区林业保护站2023年部门决算公开

2023年度部门决算

                                                                  目  录

        第一部分 2023年度部门决算报表

             一、收入支出决算总表

             二、收入决算表

             三、支出决算表

             四、财政拨款收入支出决算总表

             五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

             六、一般公共预算财政拨款支出决算表

             七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

             八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

             九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

             十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

             十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

             十二、政府采购情况表

             十三、政府购买服务决算公开情况表

          第二部分 2023年度部门决算说明

          第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

          第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

  1、根据北京市通州区机构编制委员会办公室《关于将原区林业局所属事业单位整  建制划入区园林绿化局的通知》（通编办 [2010]11号）精神，设立北京市通州区林业保护站，为北京市通州区园林绿化局所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位。

  部门机构设置:综合办、党群办、财务室、监测测报组、防治工作组等部门。

  2、我单位为林业发展提供病虫、鼠害防治、技术指导。承担本区森林病虫鼠害防治、预报、技术推广、宣传等相关的事务性、技术性、服务性工作。

（二）人员构成情况

   行政编制0人，实有人数0人；事业编制25人，实有人数24人。

    二、收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计2831.53万元，比上年增加463.71万元，增长19.58%。

   （一）收入决算说明

 2023年度本年收入合计2822.43万元，比上年增加463.39万元，增长19.64%。

  1、财政拨款收入2819.93万元，占收入合计的99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入2819.93万元，占收入合计的99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

  2、上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3、事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4、经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5、附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6、其他收入2.5万元，占收入合计的0.08%。

（此处插入图表，用上述收入金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2831.53万元，比上年增加512.10万元，增长22.01%，其中：基本支出863.7万元，占支出合计的30.5%；项目支出1967.83万元，占支出合计的69.49%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

（此处插入图表，用上述支出金额制作饼状图，示例如下，无金额类型不必制图）

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2819.93万元，比上年增加464.89万元，增长19.74%。主要原因:为确保顺利完成重大林业有害生物防治目标任务，加强对检疫性危险性林业有害生物监测，降低病虫害的成灾率，2023年度增加了林业产业有害生物绿色防治项目、马驹桥镇重点松科植物保护项目等相关项目，导致项目收入增长，总收支同比增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2819.93万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出100.99万元，占本年财政拨款支出3.58%；

卫生健康支出65.93万元，占本年财政拨款支出2.34%；

农林水支出2549.29万元，占本年财政拨款支出90.40%；

住房保障支出103.72万元，占本年财政拨款支出3.68%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

2、“外交支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

本年度无此项支出。

3、“国防支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：  

本年度无此项支出。

4、“公共安全支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

   本年度无此项支出。

  5、“教育支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

   本年度无此项支出。

  6、“科学技术支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

   本年度无此项支出。

7、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

   本年度无此项支出。

  8、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算100.99万元，比2023年年初预算增加19.58万元，增长24.05%，其中：

 “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算100.99万元，比2023年年初预算增加19.58万元，增长24.05%，主要原因：年中缴费基数调整，根据实际支出增加预算。

 “财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

    本年度无此项支出。

  9、“卫生健康支出”（类）2023年度决算65.93万元，比2023年年初预算增加8.93万元，增长15.67%，其中：

  “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算65.93万元，比2023年年初预算增加8.93万元，增长15.67%，主要原因：年中缴费基数调整，根据实际支出增加预算。

  10、“节能环保支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  11、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  12、“农林水支出”（类）2023年度决算2549.29万元，比2023年年初预算增加633.03万元，增长33.03%。其中：

  “林业和草原”（款，下同）2023年度决算2549.29万元，比2023年年初预算增加633.03万元，增33.03%，主要原因：根据本年度的防治工作任务，年中增加防治项目。

  13、“交通运输支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  14、“资源勘探工业信息等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  15、“商业服务业等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  16、“金融支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  17、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  18、“自然资源海洋气象等支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  19、“住房保障支出”（类）2023年度决算103.72万元，比2023年年初预算增加6.91万元，增长7.14%。其中：

 “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算103.72万元，比2023年年初预算增加6.91万元，增长7.14%。主要原因：年中缴费基数调整，根据实际支出增加预算。

  20、“粮油物资储备支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  21、“国有资本经营预算支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  22、“灾害防治及应急管理支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  23、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  24、“债务还本支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  25、“债务付息支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

  26、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

  本年度无此项支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

本年度无此项支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

本年度无此项支出。

3、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

本年度无此项支出。

4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出863.7万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。