北京市通州区特种设备检测所2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区特种设备检测所由北京市通县人民政府批准，成立于1984年1月10日，批准文号：通政办发【1984】2号，为财政补助事业单位，隶属于北京市通州区市场监督管理局，管理级次是2级，执行政府会计制度。其职能是负责通州辖区范围内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、厂内机动车辆等特种设备的检验检测工作及特种设备制造厂的产品监督检验工作。是依法设置的、依据国家法律、法规开展具有第三方公正性的监督检验机构。所内设置办公室、机电室、承压室、监检室、对外窗口业务室。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制55人，实有人数46人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2165.13万元，比上年增加222.48万元，增长11.45%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2089.05万元，比上年增加158.42万元，增长8.21%。

1.财政拨款收入2089.05万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2089.05万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2089.05万元，比上年增加158.42万元，增长8.21%，其中：基本支出1743.73万元，占支出合计的83.46%；项目支出345.32万元，占支出合计的16.53%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2089.05万元，比上年增加158.42万元，增长8.21%。主要原因：补发职工人均绩效工资3万元，每人增加绩效工资1250元，下半年五险两金增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2089.05万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1588.37万元，占本年财政拨款支出76.03%；社会保障和就业支出195.69万元；占本年财政拨款支出9.37%；卫生健康支出110.92万元，占本年财政拨款支出5.31%；住房保障支出194.08万元，占本年财政拨款支出9.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1588.37万元，比2023年度年初预算增加555.76万元，增长53.82%。其中：

“市场监督管理事务”（款，下同）2023年度决算1588.37万元，比2023年年初预算增加555.76万元，增长53.82%。主要原因：办公用房租金未在年初预算批复，年中进行追加；补发职工人均绩效工资3万元，每人增加绩效工资1250元，下半年五险两金增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算195.69万元，比2023年年初预算增加5.05万元，增长2.65%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算195.69万元，比2023年年初预算增加5.05万元，增长2.65%。主要原因：补发职工人均绩效工资3万元，每人增加绩效工资1250元，下半年五险两金增加。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算110.92万元，比2023年年初预算减少9.08万元，下降7.57%。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算110.92万元，比2023年年初预算减少9.08万元，下降7.57%。主要原因：2023年退休4人。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算194.08万元，比2023年年初预算减少3.26万元，下降1.65%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算194.08万元，比2023年年初预算减少3.26万元，下降1.65%。主要原因：2023年退休4人。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1743.73万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门/单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.00万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.00万元，比2023年度年初预算数2.00万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.00万元，比2023年度年初预算数2.00万元增加0万元，主要原因：正常使用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.40万元，公务用车保险1.50万元，公务用车其他支出0.10万元。2023年度公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.33万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增加（减少）原因：本年度无此项支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2.60万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2.60万元。授予中小企业合同金额1.10万元，占政府采购支出总额的42.27%，其中：授予小微企业合同金额0.70万元，占政府采购支出总额的26.89%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，特检所共有车辆6台，共计87.81万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务（款）事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务（款）市场主体管理(项)：反映市场准入，许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

一般公共服务支出(类) 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）:反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（1）项目背景：

随着我区服务副中心的定位，电梯数量逐年增多、且增速快、增长空间大，社会关注度高，广大群众对电梯等公共服务设备设施“无故障”运行的高要求及对事故“零容忍”的矛盾更加突出。

（2）开展特种设备检测业务的必要性：

特种设备安全事关人民群众的切身利益，是实现好、维护好、发展好人民群众根本利益的首要问题；是推进社会主义和谐社会首善之区建设的一项重要任务；保障特种设备安全关系党和政府形象，是政府的重要职能和不可推卸的责任。“质量是基础，安全是底线，避免发生系统性、区域性质量和安全问题”。做好特种设备安全工作，必须守住“安全”的底线，有效防范和坚决遏制重特大安全事故，保障人民群众生命财产安全，维护社会大局稳定。

（3）项目依据：

《中华人民共和国特种设备安全法》第三章  检验 检测 第二条 检验、检测机构应当具备的条件 （二）有与所检验、检测工作相适应的检验、检测和设备。为保障出具报告数据的准确和可溯源性均需进行权威机构进行检测和校准。该项目经费含仪器设备维修维护费检测经费，出具的报告所需耗材经费及检测室购置检测用品费用。

（4）项目实施主体：北京市通州区特种设备检测所。

（5）项目资金：该项目资金共计7.45万元。

（6）项目主要内容：2023年北京市通州区特种设备检测所检测业务经费7.45万元，其中设备维修费5.00万元，耗材经费2.45万元。对全区锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备共进行检验检测19000台/次/米，打印报告3.80万份，检测设备维护、保养、检测40台/套。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2023年度，我所按照《中华人民共和国特种设备安全法》的要求进行法定检验，通过对特种设备的定期与监督检验，为通州区特种设备的安全稳定运行提供持续保证，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，发现企业安全生产事故隐患，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行。其次，按特种设备检验法规定的各类设备检验周期，由用户进行报检，检验机构检验完成后10个工作日内完成检验报告的出具，使用户满意度达到95%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

(1)绩效评价目的:通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度,了解2023年部门预算项目资金的使用情况、取得的效果，客观公正地揭示年财政预算项目资金的使用效益和项目绩效目标的完成实现程度，总结项目资金管理使用经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范资金管理，完善项目和资金管理办法和绩效管理体系，进一步建立科学合理的预算绩效评价指标管理体系，为指导预算编制和申报绩效。

(2)绩效评价对象

本次绩效评价涉及项目1个，名称为2023年北京市通州区特种设备检测所检测业务经费。

(3)绩效评价范围

一般公共预算支出项目1个，涉及资金7.45万元。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

(1)绩效评价原则

科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性,科学制定绩效评价指标体系，运用科学的评价方法，按照规范的评价程序进行。

公开公正原则。评价工作客观、公正、透明，标准统一，资料可靠，依法公开接受有关机构和公众的监督。

绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(2)评价方式方法

本次绩效评价工作主要采用单位自评的方式，以比较法为基础，来评价项目绩效目标的实现程度，确保每个评价结论均有支撑依据。

(3)绩效评价指标体系与评分标准

为了保证指标体系的科学性、合理性和可操作性，根据通州区绩效考评的要求，参照《北京市项目支出绩效评价管理办法》(京财绩效[2020〕2146号)的规定，经单位内部协商，制定了项目的评价指标体系及评分标准。绩效评价结果分为4个等级。绩效等级根据项目决策、产出、效益和满意度得分确定。

3.绩效评价工作过程。

（1）收集资料。评价工作组成员收集相关资料，并对其进行核实和分析，对缺失的资料要求业务科室及时补充。

（2）召开评价会。会议就项目产出、效益和满意度等方面所做的工作和存在的问题，进行了讨论并形成评价意见。

（3）撰写并报送评价报告。总结本次评价工作，并根据评价组意见撰写评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

详见二、项目支出绩效自评表

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

2023年北京市通州区特种设备检测所检测业务经费项目是我所经常性项目，每年项目申报前，所务会根据工作计划提出资金需求方案，设立相应绩效目标。项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。

2.项目过程情况。

我所对2023年检测业务经费的实施、管理项目均正常运转，资金到位率100%，全年支出12.06万元，上年财政收回2022年资金4.61万元，2023年使用。无超标准开支等情况。

3.项目产出情况。

第一、全年完成承压类、机电类特种设备检验检测21659台、米/次，共完成全年指标的114%；同时按规定要求出具检测报告4.33万份。

第二、通过对检测设备定期维护保养检定保证检测业务正常开展。

第三、按期归档整理，保证检测数据100%可溯源。

4.项目效益情况。

全部检测质量达到相关质量标准要求；项目支出控制在年初预算内并于年内完成全部项目；经济效益、社会效益、生态效益全部达到预算指标要求。

（1）经济效益

第一、通过对特种设备的定期与监督检验，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行。第二、为北京城市副中心特种设备的安全稳定运行提供持续保证，减少特种设备事故发生率。

（2）社会效益

通过对特种设备的定期与监督检验，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行，让人民群众生活在安全和谐的环境中。

（3）生态效益

通过对特种设备的检验检测，达到节能减排的目的，减少污染物的排放，减少能耗，创造良好的环境。

（4）可持续影响

减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，进而使企业获得更大的经济效益；人民群众生活在安全和谐的环境中。

（5）服务对象满意度

2023年度，特种设备检测业务工作保障了特种设备的安全运行。用户满意度大于等于97%，全年投诉处理率100%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（六）有关建议

（1）加强人员培训

积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识。

（2）积极完善运用绩效评价结果

进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（七）其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

项目名称

2023年北京市通州区特种设备检测所检测业务经费

主管部门

北京市通州区市场监督管理局

实施单位

北京市通州区特种设备检测所

项目负责人

李海龙

联系电话

010-81582633

项目资金

年初预

全年预

全年

分值

执行率

得分

（万元）

算数

算数

执行数

年度资金总额

15万元

7.45万元

12.057507万元

10

100%

90

其中：当年财政

15万元

7.45万元

12.057507万元

—

100%

—

拨款

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证特种设备的安全运行=100%;完成检验任务=100%;特种设备设备检测、检验≥19000个（台、套、件、辆）;打印报告≥3.8万份;确保检测数据可溯源=100%;专用设备维护、保养、检测≥40台/套;按照《中华人民共和国特种设备安全法》的要求进行法定检验，100%完成全区特种设备的定期与监督检验任务，为北京城市副中心特种设备的安全稳定运行提供持续保证，保障人民人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行。=100%;锅炉、压力容器、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆及管道检验应符合国家各项法规、检测标准及规范=100%;按照《中华人民共和国特种设备安全法》的要求进行法定检验，100%完成全区特种设备的定期与监督检验任务，为北京城市副中心特种设备的安全稳定运行提供持续保证，保障人民人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行=100%;保障特种设备的安全运行，用户满意度＞90%;通州特检所检测业务经费成本≤74500元。

保证特种设备的安全运行=100%;完成检验任务=100%;特种设备设备检测、检验≥1.76万个（台、套、件、辆）;打印报告≥3.53万份;确保检测数据可溯源=100%;专用设备维护、保养、检测≥83台/套;按照《中华人民共和国特种设备安全法》的要求进行法定检验，100%完成全区特种设备的定期与监督检验任务，为北京城市副中心特种设备的安全稳定运行提供持续保证，保障人民人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行=100%;锅炉、压力容器、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆及管道检验应符合国家各项法规、检测标准及规范=100%;按照《中华人民共和国特种设备安全法》的要求进行法定检验，100%完成全区特种设备的定期与监督检验任务，为北京城市副中心特种设备的安全稳定运行提供持续保证，保障人民人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行=100%;保障特种设备的安全运行，用户满意度＞90%;通州特检所检测业务经费成本≤74500元。

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

指标1：特种设备设备检测、检验

19000个（台、套、件、辆）

21659个（台、套、件、辆）

8

8

无

指标2：打印报告

3.8万份

4.33万份

8

8

无

指标3：检测设备维护、保养、检测

40台/套

83台/套

8

7

无

质量指标

指标1： 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆及管道检验应符合以下检测标准及规范：特种设备安全监察条例》3、《锅炉安全技术规程》4、《固定式压力容器安全技术监察规程》5、《压力管道安全技术监察规程——工业管道》6、《压力管道定期检验规则——工业管道》7、《安全阀安全技术监察规程》8、《工业锅

100%

100%

6

6

无

指标2：完成检验任务

100%

100%

8

6

无

指标3：保证特种设备的安全运行

100%

100%

8

7

无

时效指标

指标1：确保检测数据可溯源

100%

100%

6

7

无

指标2：按特种设备检验法规定的各类设备检验周期，由用户进行报检，检验机构检验完成后按照检规要求时效内完成检验报告的出具

100%

100%

6

6

无

……

成本指标

指标1：2023年度，通州特检所检测业务经费成本

7.45万元

12.057507万元

6

5

2022年结余4.607507万元

指标2：

……

效益指标

经济效益

指标1：通过对特种设备的定期与监督检验，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行。

100%

100%

6

6

无

指标

指标2：

……

社会效益

指标1：为北京城市副中心特种设备的安全稳定运行提供持续保证，减少特种设备事故发生率。。

100%

100%

8

6

无

指标

指标2：

……

生态效益

指标1：

指标

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度

服务对象满意度标

指标1：全年投诉处理率

100%

100%

6

4

无

指标

指标2：保障特种设备的安全运行，用户满意度

90%

90%

6

4

无

……

总分

100

80

项目支出绩效自评表

项目名称

2023年北京市通州区特种设备检测所办公用房租赁费

主管部门

北京市通州区市场监督管理局

实施单位

北京市通州区特种设备检测所

项目负责人

李海龙

联系电话

010-81582633

项目资金

年初预

全年预

全年

分值

执行率

得分

（万元）

算数

算数

执行数

年度资金总额

401.1059

317.8653

317.8653

10

100%

90

其中：当年财政

401.1059

317.8653

317.8653

—

100%

—

拨款

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

使用人数、为各企业办事人员提供场所≥50人/天；提供办公用房＝1年；按时间进展付费=100%；满足特种设备核准规则的要求，租赁办公用房=2494.8平方米；减少了区财政局的建房或购房成本≥397.7259万元；通过租房，我单位办公人员提供了良好的办公场所，为检测工作奠定了基础，通过对对特种设备的定期与监督检验，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行，让人民群众生活在安全和谐的环境中。≥95%;通过对特种设备的定期与监督检验，为北京城市副中心提供安全保障，预防和减少了特种设备事故的发生，保护了人身和财产安全，确保了企业生产活动安全，经济，节能有效进行。≥95%；工作人员大于满意度大于等于90%；企业办事人员满意度大等于于90%;项目预算控制数≤28281元；项目预算控制数≤≤397.7259万元；

使用人数、为各企业办事人员提供场所≥50人/天；提供办公用房＝1年；按时间进展付费=100%；满足特种设备核准规则的要求，租赁办公用房=2494.8平方米；减少了区财政局的建房或购房成本≥104.1819万元；通过租房，我单位办公人员提供了良好的办公场所，为检测工作奠定了基础，通过对对特种设备的定期与监督检验，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行，让人民群众生活在安全和谐的环境中。≥95%;通过对特种设备的定期与监督检验，为北京城市副中心提供安全保障，预防和减少了特种设备事故的发生，保护了人身和财产安全，确保了企业生产活动安全，经济，节能有效进行。≥95%；工作人员大于满意度大于等于90%；企业办事人员满意度大等于于90%;项目预算控制数≤28281元；项目预算控制数≤397.7259万元；

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

满足特种设备核准规则的要求，租赁办公用房

2494.8平方米

2494.8平方米

9

8

无

标

使用人数、为各企业办事人员提供场所

50人/天

50人/天

9

8

无

质量指标

提供办公用房

1年

1年

9

8

无

按时间进展付费

100%

100%

9

8

无

成本指标

项目预算控制数

3.38万元

2.8281万元

9

8

无

项目预算控制数

397.7259万元

315.0372万元

9

8

无

效益指标

经济效益

减少了区财政局的建房或购房成本

397.7259万元

397.7259万元

9

8

无

社会效益

通过租房，我单位办公人员提供了良好的办公场所，为检测工作奠定了基础，通过对对特种设备的定期与监督检验，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行，让人民群众生活在安全和谐的环境中。

95%

95%

9

8

无

生态效益

通过对特种设备的定期与监督检验，为北京城市副中心提供安全保障，预防和减少了特种设备事故的发生，保护了人身和财产安全，确保了企业生产活动安全，经济，节能有效进行。

95%

95%

9

8

无

满意度

服务对象满意度标

工作人员大于满意度大于等于90%；企业办事人员满意度大等于于90%

90%

90%

9

8

无

总分

90

80

 

 

项目支出绩效自评表

（     2023 年度）

项目名称

办公场所搬迁经费

主管部门

北京市通州区市场监督管理局

实施单位

北京市通州区特种设备检测所

项目负责人

李海龙

联系电话

010-81582633

项目资金

年初预

全年预

全年

分值

执行率

得分

（万元）

算数

算数

执行数

年度资金总额

0

15.4

15.4

10

100%

96

其中：当年财政

0

15.4

15.4

—

100%

—

拨款

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为减轻财政负担，节省办公场所租赁经费支出，我局对全局办公用房进行统筹规划，计划将特检所在租赁合同到期前迁入玉带河东街办公区（通州区玉带河东大街292号院）。根据通州区特种设备检测所办公用房实际需求情况、主要工作职责特点及玉带河东街办公区现有条件，参照《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》《特种设备检验机构核准规则》《特种设备检测机构核准规则》特向区财政申请追加办公场所搬迁所需经费15.4万元

为减轻财政负担，节省办公场所租赁经费支出，我局对全局办公用房进行统筹规划，计划将特检所在租赁合同到期前迁入玉带河东街办公区（通州区玉带河东大街292号院）。根据通州区特种设备检测所办公用房实际需求情况、主要工作职责特点及玉带河东街办公区现有条件，参照《北京市市级行政事业单位日常办公设备配置和最低使用年限标准》《特种设备检验机构核准规则》《特种设备检测机构核准规则》特向区财政申请追加办公场所搬迁所需经费15.4万元

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

搬迁用车数量

70辆

10

9

无

拆装空调、桌及器材数量

50台/套

50台/套

10

9

无

电动伸缩大门

6.5米

6.5米

10

10

无

业务大厅改造

48平方米

48平方米

10

10

无

质量指标

搬家经费支付率

100%

100%%

10

10

无

时效指标

项目预算控制数

15.4万元

15.4万元

10

10

无

成本指标

经济成本指标

办公场所搬家经费

15.4万元

15.4万元

10

10

无

效益指标

社会效益

通过搬迁，我单位有了固定的办工作场所，为办公人员提供了良好的办公环境，为检测工作奠定了基础，通过对对特种设备的定期与监督检验，预防和减少特种设备事故的发生，保障人身和财产安全，确保企业生产活动安全、经济、节能地进行，让人民群众生活在安全和谐的环境中。

95%

95%

10

9

无

指标

满意度指标

服务对象满意度标

服务对象满意度指标

95%

95%

10

9

无

总分

90

86

 

2023-117003-北京市通州区特种设备检测所决算公开报表