北京市通州区食品药品安全监控中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、 职责

1．主要职能:承担本行政区域食品药品检验工作；承担食品安全风险评估和风险监测工作；承担药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作等；完成市场监督管理部门交办的有关食品药品监督任务和其它工作。

2．机构情况：机构改革前，北京市通州区食品药品安全监控中心由北京市机构编制委员会办公室批准，成立于2013年12月 20日，批准文号：京编办事【2013】108号；机构改革后，2019年3月29日由北京市通州区机构编制委员会办公室批准，批准文号：通编办【2019】53号；为财政补助事业单位，执行政府会计制度。地址位于北京市通州区玉带河大街119号，中心下设综合办公室、食品室、中药室、化药室，单位负责人孟繁雄。

(二)人员构成情况

行政编制0人（含行政编制、规范事业编制、工勤编制），实有人数0人；事业编制8人，实有人数8人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计657.60万元，比上年增加204.51万元，增长45.14%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计635.37万元，比上年增加207.89万元，增长48.63%。

1.财政拨款收入635.37万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入635.37万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计635.37万元，比上年增加204.51万元，增长47.47%，其中：基本支出325.19万元，占支出合计的51.18%；项目支出310.18万元，占支出合计的48.81%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计635.37万元，比上年增加207.89万元，增长48.63%。主要原因：人员经费增加因为薪资增长，同时带动社保支出增加；公用经费减少因为按照财政要求2023年预算压减20%；项目经费增加较多因为中辅助人员经费2022年支出26.27万元，为11-12月的费用，2023年支出148.10万元为全年经费。2023年结转社区快检28.91万元。

图3：2022年与2023年收支结构对比图

 

 

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出635.37万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共预算财政拨款收入635.37万元，占总收入的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算542.91万元，比2023年度年初预算增加93.91万元，增长20.92%。其中：

“市场监督管理事务”（款，下同）2023年度决算542.91万元，比2023年年初预算增加93.91万元，增长20.92%。原因：由于工资结构调整人员经费上涨，公用经费中取暖费为年中追加，项目经费收到上年结转社区快检经费28.91万元。

2、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算32.21万元，比2023年年初预算增加1.69万元，增长5.54%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算32.21万元，比2023年年初预算增加1.69万元，增长5.54%。

3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算20.68万元，比2023年年初预算减少0.32万元，减少1.52%。其中：

“行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算20.68万元，比2023年年初预算减少0.32万元，减少1.52%。

4、“住房保障支出”（类）2023年度决算39.57万元，比2023年年初预算增加0.8万元，增长2.06%。其中：

“住房改革支出”（款，下同）2023年度决算39.57万元，比2023年年初预算增加0.8万元，增长2.06%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出325.19万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排此类支出，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排此类支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：未安排此类支出。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，主要原因：未安排此类支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额25.84万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出25.84万元。授予中小企业合同金额25.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计100.2万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。

我中心工作人员肩负着为辖区百姓饮食用药安全负责的重要任务，为保障食药质量安全，做好技术监督支撑作用，需按照药品安全抽检任务要求进行药品检验工作。

2023年全年完成检验260批次，其中监督抽检20批次，监测抽检240批次，全部合格。

药品安全抽检项目年初预算12万元，全年预算执行11.99396万元，其中2022年结转使用资金0元，2023年追加0元，申请结转2024年使用资金0元，当年退回财政0.01万元。

2.项目绩效目标。

总体目标：完成区级药品安全监测任务，保障食药质量安全；合格率控制在98.5%以上。

阶段目标：药品抽检前三季度完成率大于78%，第四季度完成率100%。款项执行进度3月份完成28%，6月份完成53%，9月份完成78%，11月份完成95%，12月份完成100%。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。

利于分析预算资金的使用和管理，提高资金使用效益。通过对经费执行进度、检验合格率、检验执行进度以及供应商评价等内容对项目绩效总体评价。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：经济性、效率性、有效性原则

评价方法：采用定性分析与定量分析相结合的原则，对绩效指标、预算执行、资金使用和绩效目标完成情况进行评价。

评价标准：根据权重将指标分值分为10分、20分，根据指标完成情况，完成得满分、基本完成按分值60%以上打分、未完成按分值60%以下打分。

附表：

 

3.绩效评价工作过程。

我中心设置了绩效跟踪工作组，中心负责人孟繁雄负责整体工作的调控，综合办公室负责监督项目费用执行情况跟踪。根据资金使用情况、检验合格率、抽检完成、以及供应商评价结果进行绩效评价。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目综合评价由中心负责人孟繁雄为组长，办公室人员为组员，对项目预算执行、资金使用和绩效目标完成情况进行评价。项目综合评价为优。

 

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

项目由中心负责人孟繁雄负责整体工作的调控，区局财务科室协助完成。

2.项目过程情况。

根据采购计划完成试剂耗材采购，按照合同要求以及经费进度要求完成款项支付。

3.项目产出情况。

数量指标：全年计划药品安全抽检260批次，实际完成260批次，其中监督抽检20批次，监测抽检240批次；

质量指标：药品检测报告完成时限和准确率100%；药品检验合格率100%。

时效指标：经费执行一、二季度执行率53%，三季度执行率79%，全年完成100%。

社会效益指标：有效监控食品药品合格率，保障人民饮食用药安全。

服务对象满意度指标：满意。

4.项目效益情况。

维护社会稳定，保障人民饮食用药安全。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

（六）有关建议

无

（七）其他需要说明的问题

无

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

见附表

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

 

 

 

 

 

 

2023-117002-北京市通州区食品药品安全监控中心决算公开报表