北京市通州区中医医院2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市通州区中医医院内设：党院办、医务处、质控办、门诊办、医保办、护理部、科研处、人事处、信息中心、财务处、资产管理处、监察科、社会工作部、医院感染管理办公室、保卫处、后勤保障处、脑病科、心病科、内分泌科、肺病科、脾胃病科、口腔科、耳鼻喉科、检验科、功能科、放射科、药学部、手术室等部门。下设1个服务站：西果园社区服务站。

北京市通州区中医医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理。医学教学；医科大学生临床教学、成人医科学历教育临床教学、医科中专生临床教学、医科大学生临床学习、成人医科学历教育临床学习、医科中专生临床学习；医学研究；卫生医疗人员培训；卫生技术人员继续教育；保健与健康教育。2019年8月30日通州区政府与北京中医药大学签订协议，北京中医药大学东直门医院与北京市通州区中医医院合并，医疗活动收入和支出全部纳入东直门医院账套核算。

（二）人员构成情况

事业编制343人，实有人数343人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计15053.35万元，比上年减少5482.81万元，下降26.70%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计7044.34万元，比上年增长1583.99万元，增长29.01%。

1.财政拨款收入5459.76万元，占收入合计的77.5%。其中：一般公共预算财政拨款收入5459.76万元，占收入合计的77.5%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0%；

3.事业收入213.5万元，占收入合计的3.03%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0%；

6.其他收入1371.08万元，占收入合计的19.47%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计7750.94万元，比上年增加1490.38万元，增长23.81%，其中：基本支出908.36万元，占支出合计的11.72%；项目支出6842.58万元，占支出合计的88.28%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0%；经营支出0.00万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5489.92万元，比上年减少1.86万元，下降0.03%。主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款收入较上年增长，一是增加2023年第一批疫情防控资金458.34万元，二是依据相关通知，按照《政府会计准则制度解释5号》（财会<2022>25号）相关规定，2023年1月1日起，区卫健委下拨至单位基本账户资金基层单位不再确认财政补助收入，综合原因导致收入略增长;与上年度对比，2023年支出减少,一是由于基本支出减少，二是区卫健委下拨至单位基本账户资金基层单位不再确认财政补助收入相应的支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5489.92万元，主要用于以下方面（按大类）：

卫生健康支出5489.92万元，占本年财政拨款支出100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“卫生健康支出”2023年度决算5489.92万元，比2023年度年初预算增加5489.92万元。其中：

  “公立医院”2023年度决算5000.00万元，比2023年度年初预算增加5000.00万元，主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

   “公共卫生”2023年度决算458.42万元，比2023年度年初预算增加458.42万元，主要原因 ：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  “中医药”2023年度决算31.50万元，比2023年度年初预算增加31.50万元，主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

2、“城乡社区支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

3、“其他支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

4、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中： (1) 工资福利支出包括基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资0.00万元、 其他社会保障缴费0.00万元、其他工资福利0.00万元等支出；(2) 商品和服务支出包括办公费0.00万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电 费0.00万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费0.00万元、因公出国(境) 费0.00万元、维修(护) 费0.00万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、 公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、劳务费0.00万元、委托业务费0.00万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.00万元、其他交通费0.00万元、 其他商品和服务0.00万元等支出；(3) 对个人和家庭补助支出包括离休费0.00万元、退休费0.00万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.00万元、其他对个人和家庭的补助0.00万元等支出。(4) 其他资本性支出包括办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

  “三公”经费仅包括本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出；

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

    3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加 0.00万元。其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数 0.00万元增加0.00万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数 0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本单位无此项支出。2023年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.00万元，公务用车保险0.00万元，公务用车其他支出0.00万元。2023年公务用车保有量 0辆，车均运行维护费0.00万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1870.39万元，其中：政府采购货物支出1870.39万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，后勤保障处共有车辆6台，共计139.65万元；单位价值100万元（含）以上的设备55台（套），共计18721.89万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告（所有部门均需填报）

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等：本单位不涉及。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标：本单位不涉及。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围：本单位不涉及。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：本单位不涉及。

3.绩效评价工作过程：本单位不涉及。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：本单位不涉及。

（四）绩效评价指标分析：本单位不涉及。

1.项目决策情况：本单位不涉及。

2.项目过程情况：本单位不涉及。

3.项目产出情况：本单位不涉及。

4.项目效益情况：本单位不涉及。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析：本单位不涉及。

（六）有关建议：本单位不涉及。

（七）其他需要说明的问题：本单位不涉及。

二、项目支出绩效自评表（所有部门均需填报）

项目支出绩效自评表

（     年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-303903-北京市通州区中医医院决算公开报表