北京市通州区林场2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、主要职责

 1、机构情况：我单位为北京市通州区园林绿化局所属二级公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式全额拨款事业单位。下设3个部门，分别是办公室（负责党建、人事、车辆等后勤保障工作）、财务室（资金预算及执行）、工程建设部（工程招投标、项目实施与管理、监督检查等工作），无下级单位。

 2、主要职能：为森林资源开发利用和维护生态安全提供保障。主要承担保护和培育本区森林资源，维护生态安全和木材安全工作；开展科学试验和技术创新，推广先进技术；保护林业生态文化资源，促进人与自然和谐发展。

   （二）人员构成情况

   行政编制0人，实际0人；事业编制 22 人，实际21人。

   离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1119.16万元，比上年2263.59万元减少1144.43万元，下降50.56%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1119.16万元，比上年2263.59万元减少1144.43万元，下降50.56%。

1.财政拨款收入1119.16万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1119.16万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

 

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1119.16万元，比上年2190.55万元减少1071.39万元，下降48.91%，其中：基本支出812.52万元，占支出合计的72.6%；项目支出306.64万元，占支出合计的27.39%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1119.16万元，比上年2263.59万元减少1144.43万元，下降50.56%。主要原因：2023年减少3个项目，收入减少。项目包括2022年度通州区林场凤港河健康绿道管护项目‚通州区林场凤港河国有林示范工程（一期）通州区林场2022年凤港河更新改造项目。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1119.16万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出2.42万元，占本年财政拨款支出0.25%；

社会保障和就业支出174.66万元，占本年财政拨款支出15.61%；

卫生健康支出49.13万元，占本年财政拨款支出4.39%；

农林水支出849.99万元，占本年财政拨款支出75.95%；

    住房保障支出42.95万元，占本年财政拨款支出3.80%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算2.42万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算174.66万元，比2023年度年初预算增加51.94万元，增长42.32%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算129.12万元，比2023年度年初预算增加6.40万元，增长5.21%。主要原因：退休人员经费增加。

 “抚恤”（款）2023年度决算45.55万元，比2023年度年初预算增加45.55万元，增长100%。主要原因：退休人员去世金无法提前计算。

 3、“卫生健康支出”（类）2023年度决算49.13万元，比2023年度年初预算增加2.78万元，增长6.00%。其中：

 

     “行政事业单位医疗”（款）2023年度决算49.13万元，比2023年度年初预算增加2.78万元，增长6.00%。主要原因：保险金额变动。

     4、“农林水支出”（类）2023年度决算849.99万元，比2023年度年初预算增加483.21万元，增长131.74%。其中：

“林业和草原”（款）2023年度决算849.99万元，比2023年度年初预算增加483.21万元，增长131.74%。主要原因：人员经费未纳入预算。

     5、“住房保障支出”（类）2023年度决算42.95万元，比2023年度年初预算增加0.21万元，增长0.50%。其中：

 

     “住房改革支出”（款）2023年度决算42.95万元，比2023年度年初预算增加0.21万元，增长0.50%。主要原因：公积金基数变更，基本持平。

 

   五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况：本单位无此项支出，无具体情况。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出812.52万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本单位，无所属单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数14.03万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算27.85万元减少13.82万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.10万元减少0.10万元。主要原因：未发生公务接待，无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数14.03万元，比2023年度年初预算数27.75万元减少13.72万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：为购置新车。公务用车运行维护费2023年度决算数14.03万元，比2023年度年初预算数27.75万元减少13.72万元，主要原因：支出需求少，修车次数减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.12万元，公务用车维修6.72万元，公务用车保险5.19万元，公务用车其他支出0.00元。2023年度公务用车保有量15辆，车均运行维护费0.94万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额358.05万元，其中：政府采购货物支出0.39万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出357.66万元。授予中小企业合同金额352.82万元，占政府采购支出总额的98.53%，其中：授予小微企业合同金额352.82万元，占政府采购支出总额的98.53%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我单位共有车辆15台，共计165.82万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、支出功能分类科目类级名称解释：

2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2082701社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

2082702社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2130204农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出。

2130205农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2130207农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

 

 

 

 

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

 

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

（注：有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三、四”；没有中央转移支付的一级预算部门，公开“一、二、三”；二级预算单位仅公开“三”。）

 

 

北京市通州区林场决算批复报表北京市通州区林场绩效自评表