通州区中西医结合医院2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：我单位为二级甲等中医医院，属于差额拨款事业单位，无下属单位。内设：内科、外科、关节创伤科、脊柱创伤科、妇产科、乳腺外科、儿科、康复科、中医科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、推拿正骨科、针灸理疗科、疼痛科、功能科、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、麻醉科、收费管理科，以及办公室、医务科、护理部、门诊办、院感科、审计科、财务科、统计科、总务科、采购管理科、人力资源管理科等职能科室。

职责：我单位是一所以医疗为主，兼有科研、保健和康复等重要任务，主要从事医疗诊疗，承担公共卫生突发事件应急救治，开展临床医学教育和科研工作，提高医学科技水平与创新开发推广适宜技术等工作。

（二）人员构成情况

事业编制169人，实有人数169人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计51418.82万元，比上年增加8588.32万元，增长20.05%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计43119.16万元，比上年增加5119.77万元，增长13.47%。

1.财政拨款收入3784.4万元，占收入合计的8.77%。其中：一般公共预算财政拨款收入3784.4万元，占收入合计的8.77%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入38464.7万元，占收入合计的89.2%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入870.06万元，占收入合计的2.01%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计42114.55万元，比上年增加4185.74万元，增长11.04%，其中：基本支出37970.57万元，占支出合计的90.16%；项目支出4143.98万元，占支出合计的9.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3803.07万元，比上年减少1728.42万元，下降31.25%。主要原因：一、财政拨款统计口径变化；二、疫情结束后相关专项资金拨款减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3803.07万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1.99万元，占本年财政拨款支出0.05%；卫生健康支出3801.08万元，占本年财政拨款支出99.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1.99万元，比2023年度年初预算增加1.99万元，其中：

“组织事务”2023年度决算1.99万元，比2023年度年初预算增加1.99万元，主要原因：我单位无预算下达数。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算3801.08万元，比2023年度年初预算增加3301.08万元，其中：

“公立医院”（款）2023年度决算3179.63万元，比2023年度年初预算增加2679.63万元，主要原因：调整预算。

“公共卫生”（款）2023年度决算352.91万元，比2023年度年初预算增加352.91万元，主要原因：我单位无预算下达数。

“中医药”（款）2023年度决算64.94万元，比2023年度年初预算增加64.94万元，主要原因：我单位无预算下达数。

“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算203.6万元，比2023年度年初预算增加203.6万元，主要原因：我单位无预算下达数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%；主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无此项支出。

2、“其他支出”（类）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“其他支出”（款）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出0万元，包括基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利等支出0万元；（2）商品和服务支出0万元，包括办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务等支出0万元；（3）对个人和家庭补助支出0万元，包括离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助等支出0万元。（4）其他资本性支出0万元，包括办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出；2023年度因公出国（境）费用无，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务接待费无。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，增加0万元，原因：本单位无此项支出。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1293.84万元，其中：政府采购货物支出345.4万元，政府采购工程支出681.69万元，政府采购服务支出266.75万元。授予中小企业合同金额1293.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1293.84万元，占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，部门共有车辆4台，共计84.62万元；单位价值100万元（含）以上的设备31台（套），共计6453.39万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件）

         本单位不涉及

二、项目支出绩效评价报告（详见附件）

      本单位不涉及

三、项目支出绩效自评表（详见附件）

      本单位不涉及

四、中央对北京XX转移支付预算执行情况绩效自评报告（详见附件）

      本单位不涉及

2023-303904-北京市通州区中西医结合医院决算公开报表