通州区西集卫生院2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）机构设置、职责

1．主要职责

通州区西集卫生院卫生院坐落在通州区西集镇村132号，医院环境优美、科室齐全、设施完善、医疗设备先进，是一所集医疗、预防、保健为一体的一级甲等综合性医院，医院的基本职责是保障基本医疗及公共卫生。

2.机构设置

院内开设有内科、外科、妇产科、中医科、针灸科、口腔科、预防保健科等临床科室，开展放射、化验、B超、心电图、经络、骨密度等各种检查。现有病房18间,共设置床位30张。病房配有空调、氧气管道系统、病人呼叫系统等设施，向患者提供内、外、妇、儿、老年病科常见病、多发病、慢性病的诊断与治疗；中医针灸、推拿、按摩、拔罐等治疗；可进行各种化验、B超、心电图、放射X射线等医技检查。开展门诊诊疗工作，对高血压、糖尿病等慢性病的健康指导，开展家庭医生服务，对符合年龄的妇女进行妇女病检查及两癌筛查，对65岁以上老人进行健康体检。负责辖区居民预防保健、各类传染病的宣传和预防；慢性非传染病的健康教育和管理以及社区卫生保健知识的宣传和居民健康体检、居民保健、健康教育指导工作，为社区居民提供疫苗接种服务等。

（二）人员构成情况

事业编制79人，实有人数77人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计13670.84万元，比上年增加2036.45万元，增长17.50%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计8930.57万元，比上年增加935.91万元，增长11.71%。

1.财政拨款收入2740.92万元，占收入合计的30.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入2740.92万元，占收入合计的30.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入5474.59万元，占收入合计的61.3%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入715.05万元，占收入合计的8%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计8642.18万元，比上年增加1257.88万元，增长17.03%，其中：基本支出7554.91万元，占支出合计的87.41%；项目支出1087.27万元，占支出合计的12.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2771.78万元，比上年减少352.12万元，下降11%。主要原因：部分支出为非财政专项支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2749.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；社会保障和就业支出262.72万元，占本年财政拨款支出9.56%。卫生健康支出2300.08万元，占本年财政拨款支出83.66%；住房保障支出186.53万元，占本年财政拨款支出6.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”2023年度决算262.72万元，比2023年度年初预算增加262.72万元。其中：

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2023年度决算174.49万元，比2023年年初预算增加174.49万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  “机关事业单位职业年金缴费支出”2023年度决算89.32万元，比2023年年初预算增加89.32万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

2、“卫生健康支出”2023年度决算2300.08万元，比2023年度年初预算增加946.61万元，增长41.15%。其中：

  “基层医疗卫生机构”(类)2023年度决算1254.62万元，比2023年年初预算减少98.82万元，下降7.30%。主要原因：预算批复包括人员工资及公用经费定额，部分人员工资为公共卫生支出，所以比年初预算减少。

  “公共卫生”(类)2023年度决算980.49万元，比2023年年初预算增加980.49万元。主要原因：预算批复数含人员工资454.99万元，其他预算批复在卫健委机关，我单位无预算下达数。

  “中医药”2023年度决算8.9万元，比2023年年初预算增加8.9万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“行政事业单位医疗”2023年度决算213.37万元，比2023年年初预算增加213.37万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“援助其他地区支出”2023年度决算1万元，比2023年年初预算增加1万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

“计划生育事务支出”2023年度决算0.1万元，比2023年年初预算增加0.1万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

3、“住房保障支出”2023年度决算186.52万元，比2023年年初预算增加186.52万元。其中：

  “住房改革支出”2023年度决算186.52万元，比2023年年初预算增加186.52万元。主要原因：预算批复数在卫健委机关，我单位无预算下达数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0%，主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，增长0%。其中：

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0万元，比2023年度年初预算增加0万元，主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2749.33万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出2179.83万元，包括基本工资276.67万元、津贴补贴261.80万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资968.60万元、养老保险171.64万元，职业年金8908万元，住房公积金186.52万元，其他社会保障缴费12.12万元、其他工资福利支出0万元；（2）商品和服务支出包括办公费25.80万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费50.42万元、邮电费2.5万元、取暖费0万元、物业管理费85万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费10万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费98.67万元、劳务费7.25万元、委托业务费55.11万元、工会经费0万元、福利费10万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务等支出12.61万元；（3）对个人和家庭补助支出13.46万元，包括离休费0万元、退休费12.71万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0.75万元、助学金0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。（4）其他资本性支出198.64万元，包括办公设备购置0万元、专用设备购置198.64万元等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费仅包括本单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出；2023年度因公出国（境）费用0万元，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务接待费0万元。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，主要原因：本单位无此项支出。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0万元，比上年增加0万元，增加原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额205.19万元，其中：政府采购货物支出168.3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出36.89万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0万元。截至12月31日，本单位共有车辆4台，共计69.28万元；单位价值100万元（含）以上的设备5台（套），共计793.10万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等：本单位不涉及。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标：本单位不涉及。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围：本单位不涉及。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：本单位不涉及。

3.绩效评价工作过程：本单位不涉及。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：本单位不涉及。

（四）绩效评价指标分析：本单位不涉及。

1.项目决策情况：本单位不涉及。

2.项目过程情况：本单位不涉及。

3.项目产出情况：本单位不涉及。

4.项目效益情况：本单位不涉及。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析：本单位不涉及。

（六）有关建议：本单位不涉及。

（七）其他需要说明的问题：本单位不涉及。

二、项目支出绩效自评表：本单位不涉及。

项目支出绩效自评表

（     年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

2023-303020-北京市通州区西集卫生院决算公开报表