2023年度部门决算
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
大运河森林公园管理处为通州区园林绿化局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。本单位是独立编制机构，独立核算。
机构设置情况：管理处下设7个分部门，负责日常管理公园的各方面工作，分别是办公室（文件管理、后勤保障、劳资）、接待部（公园接待活动）、工程部（公园建设项目）、安保部（公园安全保障）、保洁部（公园卫生和厕所管理）、运营部（管理运营单位）以及财务室（财务支出）。
主要职责：大运河森林公园宗旨和业务范围是为保证公园正常的秩序和全天候运行;为市民提供一个环境整洁、清新、优美、开放式的休闲、娱乐、健身活动场所。负责公园的绿化美化工作;负责公园设施维护与管理;负责公园游览及娱乐项目的组织管理。一切工作围绕宗旨和业务范围为游客提供优质服务。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制35人，实有人数32人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计21957.20万元，比上年减少2341.20万元，下降9.64%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计21895.89万元，比上年减少1321.58万元，下降5.69%。
1.财政拨款收入21895.89万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入21895.89万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；
6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计21957.20万元，比上年减少2245.63万元，下降9.28%，其中：基本支出1117.06万元，占支出合计的5.09%；项目支出20840.15万元，占支出合计的94.91%;上缴上级支出0.00元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计21954.20万元，比上年减少2157.02万元，下降8.95%。主要原因：严格按照2023年预算批复执行 。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出21954.20万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；外交支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出104.42万元，占本年财政拨款支出0.48%；卫生健康支出75.22万元，占本年财政拨款支出0.34%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出1108.94万元，占本年财政拨款支出5.05%；农林水支出20520.14万元，占本年财政拨款支出93.47%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出145.49万元，占本年财政拨款支出0.66%；粮油物资储备支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国有资本经营预算支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“人大事务”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“政协事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“发展与改革事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“统计信息事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“财政事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“税收事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“审计事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“海关事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“纪检监察事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“商贸事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“知识产权事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“民族事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“港澳台事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“档案事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“民主党派及工商联事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“群众团体事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“组织事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“宣传事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“统战事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“对外联络事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他共产党事务支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“网信事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“市场监督管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他一般公共服务支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
2、“外交支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“外交管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“驻外机构”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“对外援助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国际组织”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“对外合作与交流”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“对外宣传”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“边界勘界联检”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国际发展合作”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他外交支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
3、“国防支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“军费”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国防科研事业”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“专项工程”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国防动员”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他国防支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
4、“公共安全支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“武装警察部队”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“公安”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国家安全”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“检察”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“法院”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“司法”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“监狱”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“强制隔离戒毒”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国家保密”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“缉私警察”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他公共安全支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
5、“教育支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“教育管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“普通教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“职业教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“成人教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“广播电视教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“留学教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“特殊教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“进修及培训”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“教育费附加安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他教育支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
6、“科学技术支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“科学技术管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“基础研究”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“应用研究”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“技术研究与开发”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“科技条件与服务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“社会科学”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“科学技术普及”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“科技交流与合作”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“科技重大项目”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“核电站乏燃料处理处置基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他科学技术支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
7、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“文化和旅游”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“文物”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“体育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“新闻出版电影”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国家电影事业发展专项资金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“广播电视”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“旅游发展基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他文化体育与传媒支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
8、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算104.42万元，比2023年度年初预算增加104.42万元，增长100.00%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“民政管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“补充全国社会保障基金”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算104.42万元，比2023年度年初预算增加104.42万元，增长100.00%。主要原因：无。
“企业改革补助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“就业补助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“抚恤”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“退役安置”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“社会福利”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“残疾人事业”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“红十字事业”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“最低生活保障”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“临时救助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“特困人员救助供养”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“小型水库移民扶助基金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“补充道路交通事故社会救助基金”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他生活救助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“财政对基本养老保险基金的补助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“财政对其他社会保险基金的补助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“退役军人管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“财政代缴社会保险费支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他社会保障和就业支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
9、“卫生健康支出”(类)2023年度决算75.22万元，比2023年度年初预算增加75.22万元，增长100.00%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“公立医院”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“基层医疗卫生机构”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“公共卫生”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“中医药”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“计划生育事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算75.22万元，比2023年度年初预算增加75.22万元，增长100.00%。主要原因：无。
“财政对基本医疗保险基金的补助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“医疗救助”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“优抚对象医疗”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“医疗保障管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“老龄卫生健康事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他卫生健康支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
10、“节能环保支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“环境保护管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“环境监测与监察”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“污染防治”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“自然生态保护”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“天然林保护”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“退耕还林还草”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“风沙荒漠治理”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“退牧还草”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“已垦草原退耕还草”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“能源节约利用”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“污染减排”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“可再生能源”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“循环经济”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“能源管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“可再生能源电价附加收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“废弃电器电子产品处理基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他节能环保支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
11、“城乡社区支出”(类)2023年度决算1108.94万元，比2023年度年初预算增加1108.94万元，增长100.00%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“城乡社区规划与管理”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“城乡社区公共设施”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“城乡社区环境卫生”（款）2023年度决算1108.94万元，比2023年度年初预算增加1108.94万元，增长100.00%。主要原因：无。
“建设市场管理与监督”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国有土地收益基金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“农业土地开发资金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“城市基础设施配套费安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“污水处理费安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“土地储备专项债券收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“棚户区改造专项债券收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“污水处理费对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他城乡社区支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
12、“农林水支出”(类)2023年度决算20520.14万元，比2023年度年初预算增加8484.16万元，增长70.49%。其中：
“农业农村”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“林业和草原”（款）2023年度决算20520.14万元，比2023年度年初预算增加8484.16万元，增长70.49%。主要原因：无。
“水利”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“农村综合改革”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“普惠金融发展支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“目标价格补贴”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“大中型水库库区基金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“三峡水库库区基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国家重大水利工程建设基金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他农林水支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
13、“交通运输支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“公路水路运输”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“铁路运输”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“民用航空运输”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“邮政业支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“车辆购置税支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“车辆通行费安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“铁路建设基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“船舶油污损害赔偿基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“民航发展基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“政府收费公路专项债券收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“车辆通行费对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他交通运输支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
14、“资源勘探工业信息等支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“资源勘探开发”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“制造业”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“建筑业”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“工业和信息产业监管”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国有资产监管”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“支持中小企业发展和管理支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“农网还贷资金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他资源勘探工业信息等支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
15、“商业服务业等支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“商业流通事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“涉外发展服务支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他商业服务业等支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
16、“金融支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“金融部门行政支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“金融部门监管支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“金融发展支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“金融调控支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他金融支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
17、“援助其他地区支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“一般公共服务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“教育”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“文化旅游体育与传媒”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“卫生健康”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“节能环保”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“农业农村”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“交通运输”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“住房保障”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
18、“自然资源海洋气象等支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“自然资源事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“气象事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他自然资源海洋气象等支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
19、“住房保障支出”(类)2023年度决算145.49万元，比2023年度年初预算增加145.49万元，增长100.00%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“住房改革支出”（款）2023年度决算145.49万元，比2023年度年初预算增加145.49万元，增长100.00%。主要原因：无。
“城乡社区住宅”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
20、“粮油物资储备支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“粮油物资事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“能源储备”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“粮油储备”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“重要商品储备”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
21、“国有资本经营预算支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“解决历史遗留问题及改革成本支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国有企业资本金注入”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“国有企业政策性补贴”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他国有资本经营预算支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
22、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“自然灾害防治”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“应急管理事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“消防救援事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“矿山安全”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“地震事务”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“自然灾害救灾及恢复重建支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他灾害防治及应急管理支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
23、“其他支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“年初预留”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“抗疫特别国债财务基金支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“彩票公益金安排的支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“其他支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
24、“债务还本支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“中央政府国内债务还本支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“中央政府国外债务还本支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“地方政府一般债务还本支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“地方政府专项债务还本支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“抗疫特别国债还本支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
25、“债务付息支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“中央政府国内债务付息支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“中央政府国外债务付息支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“地方政府一般债务付息支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“地方政府专项债务付息支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
26、“抗疫特备国债安排的支出”(类)2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“基础设施建设”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
“抗疫相关支出”（款）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算0.00万元，比2023年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1117.06万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增加0万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无；2023年度无因公出国（境）费用支出，2023年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无。2023年度无公务接待费支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：无，2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元，主要原因：无。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0.00万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，增加原因：无。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额22546.57万元，其中：政府采购货物支出18.82万元，政府采购工程支出1837.33万元，政府采购服务支出20690.42万元。授予中小企业合同金额11115.09万元，占政府采购支出总额的49.29%，其中：授予小微企业合同金额10092.16万元，占政府采购支出总额的44.76%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，共有车辆0台，共计0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.财政支出绩效评价:是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、重点项目支出绩效评价报告
（一）基本情况
2024年,北京市通州区大运河森林公园管理处对2023年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目20个，占部门项目总数的100%，涉及金额18401.082379万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的20个、评价得分在80-90分（含80分）的0个、评价得分在60-80分（含60分）的0个、评价得分在60分以下的0个。
（二）主要经验或存在问题
大运河森林公园项目：
1、大运河森林公园绿化养护、2023年通州区绿化隔离地区和“五河十路”绿色通道生态林用地市级补助及管护资金：
2023年本园绿化养护工作严格按照园林绿化养护操作规程及标准进行，定期对养护单位职工园林专业素养水平进行考察，同时，与项目负责人多进行沟通，督促养护单位对职员进行专业知识的培训和安全意识的培养等活动，提高了公园整体景观效果，展示城市副中心优美的绿化效果。还需加强园林绿化养护操作规程及养护标准的学习及宣传；严格编制预算，按照预算执行，减少资金浪费；加强工程管理力度，保证了项目按质按量完工，增加养护人员岗前安全培训、人员素质培训、修剪培训等，增强养护人员专业技术力量，及安全意识。
2、大运河森林公园常态化摆花项目：
摆花项目依托运河文化优势，突出时代精神；各个节点布局合理，整体张弛有度；形式独特，色彩搭配合理，画面感染力强；以“大尺度、大气度、近自然”为设计定位，共涉及六个节点，依次是入口景墙前、分车带端头、桃花源、鱼塘边红飘带造型、游乐场入口、主通道端头。
地栽花带范围自分车带两侧至柳荫广场种植池。总体摆花面积约为9800平米.通过该项目重要节点立体花坛的布置来体现出公园在生态文明建设上取得新成效，展现出北京城市副中心的风采。
3、大运河森林公园保安服务费：
严格按照公园管理制度及服务标准进行，加强对保安人员的管理，定期对保安人员进行考核和培训，督促保安公司对保安人员进行专业培训，提高了公园安保服务水平。节假日和重大活动期间增加安保力量，维持游园秩序、保障活动顺利进行。按照合同约定拨付保安服务费，保障项目资金按时拨付。
4、大运河森林公园保洁服务项目：
全力确保公园保洁区域环境卫生干净整洁，做好工作计划，并根据实际情况安排保洁人员，全力保障“清明”、“五一”、“端午”、“十一”假期游客高峰的保洁应急保障工作。
积极准备全园各项保洁工作，为来公园踏青游客增加，保洁工作加重做好充分准备。
做好日常巡查管理工作，每周对园区保洁人员进行2次签到检查，对卫生间保洁进行不定期抽查等工作。每周填写巡查记录，对工作中存在的问题进行记录并提出整改意见，及时反馈保洁公司进行整改。同时要求保洁公司主管签字确认并存档，做到责任到人。还适时根据公园情况调整布岗安排，做到保洁人员岗位的合理分配。
开展培训工作：对全体保洁人员进行礼仪培训、安全工作及雨雪天气应对等培训，通过培训增加保洁人员安全意识，提高保洁人员服务质量，提升公园整体形象。
垃圾分类工作：按照北京市关于垃圾分类工作要求，设置垃圾分类项目组，建设垃圾中转站及分拣站，园内每片区域有专职引导员负责对投放垃圾的游客进行正确引导，稳步推进垃圾分类工作有序开展。
5、大运河森林公园游客服务人员费用：
按照高标准、严要求完成游客服务人员项目，首先是做好游客接待工作，包括讲解公园文化、生态理念、植物科普、公园建设及发展等。2023年，接待国家部委、省（市）、区参观考察团队290次，共8155人。其次开展有效培训，对公园一线职工、驻园单位等进行礼仪、投诉处理方法等培训15次，提高队伍整体素质，助力城市副中心高质量发展及公园5A建设工作。第三，做好园内中小型活动安全保障工作。包括签订活动协议、活动人员管理、观光车辆调度等。第四，接受央视、北京电视台、通州新闻等媒体采访10次，更好地提升公园知名度和美誉度，助力打造城市副中心生态环境建设。
6、大运河森林公园宣传费：
包括创5A宣传、垃圾分类、爱绿护绿、文明游园等。公园的宣传活动结合自身特色，依托运河文化，在良好的环境中，大家开展活动，既有益于身心，又能感受到参与环保活动的乐趣。全年举办了18场活动，包括线上、线下的形式，活动的开展受到了市民一致好评。活动同时提升了广大市民保护生态环境，树立了环保意识。
7、大运河森林公园能源费：
大运河森林公园能源费包括园区路灯、景观照明、园内配套设施（卫生间、岗亭、机井）、综合办公楼用电设备（地源热泵空调机组）等用电设备费用，以及公园绿化养护、道路浇洒、卫生间等用水费用，2023年按照公园实际用水用电量计算出能源费用，做到及时、足额拨付能源费资金，保障了公园设施正常运作，以及公园内正常用水，给游客及工作人员提供安全、优美的游园环境及办公条件，保证良好的景观效果。
8、大运河森林公园污水处理代维费：
大运河森林污水处理代维项目包括对园内污水处理站设备调试、运行管理及设备维护保养等相关工作。2023年园内日处理污水排放量达到100吨每日，对每次污水的接收、处置进行记录工作，2023年进行系统及部分功能维修共16次， 污水处理站设备设施保养共13次，在运行维护管理工作期间管理处严格监督检查污水处理站的运行管理情况，定期进行指导、考评工作，保证园内人员办公、景区厕所及配套设施产生的污水进行全部处理，使其水质满足规定的技术标准，园内水质安全，为游客提供清洁、舒适的游园环境。
9、大运河森林公园高压电代维费：
为保证大运河森林公园电力电网安全、可靠运行，严格按照政府主管部门对配电室设备日常管理的法规、规定和要求，对园内电线路及用电设备进行全面统一管理，定期对园内高、低压配电室进行日常维护、预防性试验、线路维护、电缆维护以及高压电气设备清扫、检修、保养等工作。且在园内发生电力保障或出现设备缺陷时，在24小时内进行事故处理，排除事故隐患，避免事故扩大，减少公园经济损失，保障公园正常运行，为游客提供安全的游园环境。
张家湾公园项目：
1、张家湾公园绿化养护费：
主要包含绿地养护管理作业过程中直接的人工费、水费、农药费、肥料费、机械费、运输费、综合管理费等等。此项目标准为特级绿地27.08元/㎡/年，一级绿地21.66元/㎡/年，二级绿地10.83元/㎡/年。公园养护面积为1427600.58平米，其中特级166549.85平米，一级389831.59平米，二级871219.14平米。为进一步提升公园质量，我们在2023年不断将绿化养护工作合理细化、精细量化。对于绿地养护管理，我们以节约型园林建设和精细化管理为目标，进一步创新管理措施，完善绿地养护质量测评考核机制，有序推进园林绿地的规范化、精细化、常态化管理，并对公园病虫害进行有效防治，切实保证了植物成活率，提升了公园整体景观质量。在全园病虫害防治方面，我们首先把美国白蛾、国槐尺蠖等暴食性有害害虫，严重影响公园景观的列入第一防治对象，其次针对全园容易发生的病虫害（如红蜘蛛、蚜虫、木蠹蛾、苹桧锈病）等作为第二防治对象，最后做好常绿树种病害的防治，如松针叶枯病、松针褐斑病等，我们持续监测并记录后续病虫害发展情况，并根据不同情况做出相应对策，有效减少了相关病害的发生。对于张家湾公园不同区块不同植物的各种特性，我们有针对性的采取各种预防、处理病虫害的有效措施，比如喷施针对性杀虫剂杀菌剂、在桑杨槐等树种的树干上缠绕胶带以阻碍昆虫上树为害等等，对公园病虫害进行了有效的防治，切实保证了植物成活率，提升了公园整体景观质量与水平，使景观变得更加和谐美丽。
2、张家湾公园设备设施维护项目：
完成了对管理用房建筑装饰、室外景观、办公区配电室、全园监控中心、生活用水井等的维护，保证了张家湾公园各种设备实施的正常使用，兼顾了美观与实用性，为游客朋友们提供了更好的游园环境。
3、张家湾公园保安服务费：
严格按照公园管理制度及服务标准进行，加强对保安人员的管理，定期对保安人员进行考核和培训，督促保安公司对保安人员进行专业培训，提高了公园安保服务水平。同时，按照合同约定拨付保安服务费，保障项目资金按时拨付。
4、张家湾公园保洁服务项目：
做好日常保洁工作。如遇重大节假日，根据实际情况进行保洁人员的调整，全力做好“清明”、“五一”、“端午”、“十一”假期游客高峰的应急保障工作，确保公园厕所及保洁区域环境干净整洁。
做好日常巡查管理工作。一是定期对保洁工作进行巡查，并填写巡查记录和巡查评分表，对发现的问题提出整改意见并及时反馈保洁公司进行整改，评分表要求保洁公司主管签字确认并存档，做到责任到人。二是适时根据公园情况调整布岗安排，做到保洁人员岗位的合理分配。
开展常态化培训。不定期对保洁人员进行礼仪、安全生产、极端天气应对等方面的培训，强化保洁人员安全意识，提高保洁人员服务质量，提升公园整体形象。
5、张家湾公园能源费：
张家湾公园能源费包括园区路灯、景观照明、园内配套设施（卫生间、岗亭、机井）、综合办公楼用电设备（地源热泵空调机组）等用电设备费用， 2023年按照公园实际用电量计算出能源费用，做到及时、足额拨付2023年能源费资金，保障了公园的办公水平与维护公园基础设施的正常运作，游客及工作人员提供安全、优美的游园环境及办公条件，保证良好的景观效果。
（三）下一步工作措施或建议
绿化养护项目：
1、严格按照园林绿化养护操作规程及养护标准。
2、聘请专业技术人员对绿化养护质量进行考核验收，所有绿化设施及养护内容均保质保量完成。
3、定期对养护单位职工园林专业素养水平进行考察，同时，与项目负责人多进行沟通，督促养护单位对职员进行专业知识的培训和安全意识的培养等活动。
综上所述，今后我们将从后续政策、资金、人员机构安排以及管理措施等多方面进行改进，加强巡查与问题汇总，加强对人员素质的培训，及时进行问题回访，减少相关问题的发生，更出色地完成各个项目。
保洁服务项目：
1、日常巡检中多记录，不光要有文字及照片等资料存档，还应要求服务管理单位负责人签字。发现问题，督促其及时整改，并进行复查，确保园内环境干净整洁
2、定期对保洁服务管理单位职工的专业技术水平和服务质量进行考察，同时与项目负责人多进行沟通，督促服务管理单位对职员进行专业知识的培训和安全意识的培养等活动。
3、强化日常沟通。工作中多与项目负责人进行沟通，积极发现问题，形成双向合力，进一步提升保洁服务水平。
保安服务项目：
1、加强对保安人员的管理，监督保安人员严格遵守公园规章制度和行为准则。
2、聘请专业技术人员对保安人员进行专业培训，提升保安服务水平。
3、定期对保安人员进行考核、考察，同时，与保安公司进行沟通，督促保安公司对保安人员进行专业知识的培训和安全意识的培养等。
综上所述，今后我们将从后续管理、资金、培训等多方面进行改进，加强巡查与问题汇总，加强对保安人员素质的培训，及时进行问题回访，减少相关问题的发生，更出色地完成安保工作。
游客服务人员项目：
1、持续加强城市副中心相关规划学习，及时掌握副中心基本动态，结合市情、区情不断优化完善讲解内容，做好日常接待讲解工作。
2、将日常工作中的不足及时汇总，确保工作质量的有效提升。
3、加强沟通和交流，听取各方意见及建议，进一步提升讲解员工作能力。
4、不断提升团队素质及业务水平，为加强5A级景区建设提供强有力的保障与支持。
能源费：
1、及时、足额拨付公园能源资金，保证公园设备正常运行，以及公园正常用水。
2、制定合理能源使用计划，保证能源高效利用，减少能源浪费。
3、加强日常对园内能源使用情况的巡查和监管，若在运营期间有浪费现象，立即进行整改。
污水代维费：
1、严格落实并跟踪检查巡查制度，合理规划设备设施的日常维护保养频次。
2、执行核算机制，在保证污水处理站正常运转的情况下，从节约用电、设施保养、科学化运行等方面，争取降低部分费用的支出。
3、继续落实安全生产主体责任，加大污水处理站的日常巡视检查，对发现的问题及时进行整改。
高压电代维费：
1、严格遵循公园配电室代维护工作内容，定期对园内高、低压配电室进行日常维护、预防性试验、线路维护、电缆维护以及高压电气设备清扫、检修、保养等工作。
2、在高压电工作中，始终遵循安全第一的工作原则，保障工作人员的生命安全。
3、在园内发生电力保障或出现设备缺陷时，做到24小时内进行事故处理。
4、加强对园内高压电气设备日常巡检与检修工作，并形成检查工作记录，能及时发现园内设备出现的异常情况，避免出现较大的故障。
二、项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
2023年通州区绿化隔离地区和“五河十路”绿色通道生态林用地市级补助及管护资金 |
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|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
田坤 |
联系电话 |
69570280 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
0 |
762.43584 |
762.43584 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
0 |
762.43584 |
762.43584 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
大运河森林公园生态林养护面积为6022.4亩。其中区级补助标准1266元/年/亩，金额共计762.43584万元。 |
通过本年度的养护，我公园做到精细化养护，提高养护水平，提高养护管理水平，提高公园整体景观效果，严格按照合同制度拨付养护费。2023年底已全部支出。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公园养护面积 |
6022.4亩 |
6022.4亩 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
质量指标 |
1：绿化养护等级 |
按照特级标准 |
严格按照特级养护标准进行 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
2：绿化养护等级 |
按照一级标准 |
严格按照特级养护标准进行 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
养护拨付进度款 |
严格按照合同条款进行拨付 |
严格按照合同条款进行拨付 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
全年养护金额 |
762.43584万元 |
762.43584万元 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
可持续影响指标 |
通过本项目的实施，将长期保证公园绿地、花草、树木景观的正常生长，为游客提供更好的游园环境。 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
无 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园景观满意程度 |
90% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
大运河森林公园保安服务费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
陆宝强 |
联系电话 |
15810164491 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
1024.554401 |
1024.554401 |
1020.802 |
10 |
99% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1024.554401 |
1024.554401 |
1020.802 |
10 |
99% |
9 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
大运河森林公园已成为通州新城建设中的重要成果展示窗口，成为北京市民休闲的重要场所以及重大活动的举办场所。通过安保工作的实施，达到为游客提供良好游园环境的目标，完成重大节假日和举办大型活动的治安保卫任务。 |
游客的游园秩序及人身安全得到了保障，完成了防火、防盗、人车疏导等工作，出色的完成各级领导的接待任务，完成各个大型活动的安全保卫工作。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
常态化保安岗位设定 |
162人 |
162人 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
质量指标 |
保安人员素质形象验收通过率 |
95％ |
95％ |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
时效指标 |
按月完成保安服务费的拨付 |
按合同条款拨付 |
已按照合同拨付完毕 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
项目总投资 |
1020.802万元 |
1020.802万元 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
社会效益 |
维护公园及周边良好秩序，保障广大人民群众生命和财产安全。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
社会效益 指标 |
公园经济效益 |
提高居民就业率 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
可持续影响指标 |
保护园内生态环境 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
可持续影响指标 |
运行效益 |
长期保证游客游园秩序和游园安全 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园安保服务满意度 |
95％ |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
大运河森林公园保洁服务项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
王朝 |
联系电话 |
69579668 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
1100 |
1100 |
1099.710587 |
10 |
99% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
1100 |
1100 |
1099.710587 |
10 |
99% |
9 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
严格按照关于专项资金的有关规定进行成本控制,完成2023年保洁工作任务。 |
大运河森林公园位于北京城市副中心，紧邻市行政办公区，目前已成为通州乃至北京市民休闲的重要场所，同时承担着国家、省、市、区重大接待任务。管理处以以文化兴园为己任，以建设5A级景区为动力，力争将森林公园保洁工作推向更高层次。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
常态化保洁岗位设定 |
项目负责人、主管、班长、保洁员 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
质量指标 |
清扫保洁区域 |
100% |
100% |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
时效指标 |
每天保障园内干净整洁 |
每天维持 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
全年保洁服务管理费 |
1099.75万元 |
1099.710587万元 |
10 |
9 |
招标控制价与中标金额有差 值 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
公园经济效益 |
为周围居民带动劳动增长率及为公园的后续经营管理，招商引资提供良好环境。 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
|||||
|
社会效益 指标 |
公园社会效益 |
为游客游园提供良好、舒适的游园环境。 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
公园环境效益 |
确保园内环境干净整洁。 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
||||||
|
可持续影响指标 |
对公园可持续影响 |
长期保证公园环境干净整洁。 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对保洁人员工作满意程度 |
95%的游客对公园保洁人员工作感到满意。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
大运河森林公园常态化摆花项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林 公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
田坤 |
联系电话 |
69570280 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
300 |
300 |
299.282425 |
10 |
99% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
300 |
300 |
299.282425 |
10 |
99% |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
北京市大运河森林公园常态化摆花项目要依托运河文化优势，突出时代精神；各个节点布局合理，整体张弛有度；形式独特，色彩搭配合理，画面感染力强, 以“大尺度、大气度、近自然”为设计定位，共涉及六个节点，依次是入口景墙前、分车带端头、桃花源、鱼塘边红飘带造型、游乐场入口、主通道端头。 地栽花带范围自分车带两侧至柳荫广场种植池。总体摆花面积约为9800平米. |
项目严格按照关于专项资金的有关规定进行成本控制,总成本控制在300万元以内。已完成2023年常态化摆花任务，达到了预期的效果目标,项目成本按照预算控制，没有超出预算。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
立体花坛 |
3个 |
3个 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
地栽面积 |
9800 平米 |
9800平米 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
质量指标 |
竣工验收及养护 |
合格 |
合格 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
2023年12月前完成 |
2023年12月前完成 |
2023年12月前完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
2023年摆花申请费用 |
299.282425万元 |
299.282425万元 |
10 |
9 |
项目最终结算金额与合同金额差价 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 |
展现城市副中心绿化景观风采 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
生态效益 |
满足公园在生态文明建设上的需求 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园景观满意程度 |
90% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分100 |
100 |
98 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
大运河森林公园绿化养护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
田坤 |
联系电话 |
69570280 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
4844.326974 |
10233.054038 |
10233.054038 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
4844.326974 |
10233.054038 |
10233.054038 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
大运河森林公园总面积约5469400平米。大运河森林公园核减园内永久占地面积后养护面积为：4437601.97平米，其中特级面积：1590895.18平米，一级面积：2846706.79平米，2023年我园养护周期为2023年1月1日至12月31日，2022年第四季度养护费和2023年前三季度养护费共计10233.054038万元。 |
通过本年度的养护，我公园做到精细化养护，提高养护水平，提高养护管理水平，提高公园整体景观效果，严格按照合同制度拨付养护费。2023年底已全部支出。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公园养护面积 |
4437601.97平米 |
4437601.97平米 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
1：绿化养护等级 |
按照特级标准 |
严格按照特级养护标准进行 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
2：绿化养护等级 |
按照一级标准 |
严格按照特级养护标准进行 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
|
时效指标 |
养护拨付进度款 |
严格按照合同条款进行拨付 |
严格按照合同条款进行拨付 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
申请养护费金额 |
10233.054038万元 |
10233.054038万元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
可持续影响指标 |
通过本项目的实施，将长期保证公园绿地、花草、树木景观的正常生长，为游客提供更好的游园环境。 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园景观满意程度 |
90% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
大运河森林公园森林防火防汛费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
陆宝强 |
联系电话 |
15810164491 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
25 |
25 |
24.99627 |
10 |
99.98% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
25 |
25 |
24.99627 |
10 |
99.98% |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
大运河森林公园游客数量持续上升，景区秩序维护压力增大，为做好今年大运河森林公园的森林防火工作，维护大运河森林公园及周边良好秩序，实现零火灾目标，切实保障广大人民群众生命财产安全，创造安定、和谐的社会治安环境。 |
通过对防火物资的更新，实现了零火灾目标，维护大运河森林公园及周边良好秩序，保障了广大人民群众生命财产安全。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新园内消防器材 |
完成消防器材更新 |
消防器材已按照清单签收完毕 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
消防器材验收合格 |
按照相关标准 |
严格按照相关标准完成验收 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
消防器材更新完成，消防工程建设完成 |
按合同条款拨付 |
已按照合同拨付完毕 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
社会效益 |
保障广大人民群众生命和财产安全。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
更新园内消防器材 |
完成消防器材更新 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
社会效益 指标 |
消防器材验收合格 |
按照相关标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
保护园内植被 |
按照相关标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
长期为游客提供安全的游园环境。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园消防、防汛设施满意度 |
90％ |
90% |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
大运河森林公园宣传费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
高巾 |
联系电话 |
61569200 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
50 |
50 |
49.987 |
10 |
99％ |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
50 |
50 |
49.987 |
10 |
99％ |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
大运河森林公园现正创建申请国家5A级旅游景区，按照相关要求需在游客服务中心内配置相关服务设施，为游客提供轮椅、母婴室、邮政、宣传纪念品等服务，全面提高公园满意度和美誉度。 |
完成全年的生态文明、垃圾分类、文明游园、创城等各项宣传任务，采用线上、线下多种形式，进一步提高了公园的关注度，宣传活动了得到了市民的好评。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成全年宣传活动18次 |
完成18次宣传活动 |
按要求、按质量、按数量完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
活动保质保量完成 |
保证宣传质量 |
按照相关标准 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
项目总投资 |
50万元 |
49.9870万元 |
10 |
9 |
招标控制价与中标金额有差值 |
|||||||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
营造良好的游园氛围 |
达成预期 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
号召游客营造优美的生态环境 |
达成预期 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意指标 |
90% |
90% |
20 |
20 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
大运河森林公园游客服务人员费用 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
高巾 |
联系电话 |
61569200 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
250 |
250 |
246.64712 |
10 |
99% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨 款 |
250 |
250 |
246.64712 |
10 |
99% |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
大运河森林公园管理处以文化兴园为己任，以创建5A级景区为动力。通过该项目，不断完善公园游园服务体验，力争将森林公园游客服务工作推向更高层次，加强公园精细化管理水平。 |
出色地完成了公园团队参观、生态考察、科教宣传、游客服务、礼宾服务等工作。积极开展旅游服务工作，热情、耐心，全心全力进行服务，同时做好服务接待后勤保障工作，包括观光车辆检查和调度、保养等工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
游客服务人员数 |
16人 |
16人 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
游客服务解决率 |
≥95% |
≥95% |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
按月完成拨付进度 |
按合同条款拨付 |
已拨付完毕 |
20 |
20 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
全年游客服务人员服务费 |
250万元 |
246.64712万元 |
10 |
9 |
招标控制价与中标金额有差值 |
|||||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
社会可持续影响指标 |
高效开展游客服务工作 |
达成目标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园游客服务满意度 |
95% |
达成预期指标 |
20 |
20 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
大运河森林公园高压电代维费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘畅 |
联系电话 |
13581778703 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证公园电力电网安全、可靠运行，加强供电线路及用电设备的统一管理，增强维护技术力量，且在园内发生电力保障或出现设备缺陷时能及时得到有效处理，避免事故扩大，减少公园经济损失，保障公园正常运行，为游客提供安全的游园环境。 |
完成全年对园内全部高、低压电配电室的维护、试验、变压器维护、线路维护、电缆维护以及高压电气设备清扫、检修、保养工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代维护时间 |
12个月 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
配电室代维护工作内容 |
100%完成 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
及时处理各类故障问题 |
100% |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
12万元 |
12万元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 |
降低高压电路故障率 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
环境效益 |
保证公园用水用电有序进行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指可持续影响指标 |
长期为游客提供安全的游园环境。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园的满意度 |
90%游客对公园的环境满意 |
90%游客对公园的环境满意 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
大运河森林公园设备设施维护、改造项目 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
齐敬怡 |
联系电话 |
15810952462 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
400 |
400 |
374.389838 |
10 |
94% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
400 |
400 |
374.389838 |
10 |
94% |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
严格按照关于专项资金的有关规定进行成本控制,完成设备设施维护改造项目。 |
对园内设备设施进行维护，涉及有：园区路灯、管理处办公区及园区内监控广播等电器设备损坏维护；园区各类电缆挖断维护、敷设等；管理处办公区、卫生间等园区内各类配套建筑及装饰设施的维修、维护等，为游客创造更舒适的游园环境。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
园区内各项设备设施维护 |
维修完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
设备维护 |
100%完成 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
1年 |
1年内 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
全年设备设施为维护改造项目费 |
399.8万元 |
374.389838万元 |
10 |
9 |
招标控制价与中标金额有差值 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
经营管理效益 |
为公园的后续经营管理提供良好环境。 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
||||||
|
社会效益 指标 |
设备设施使用效益 |
确保园内设施完善 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
环境效益 |
为游客提供一个良好的游园环境 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
运行效益 |
长期保证公园有序进行 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园的满意度 |
90%游客对公园游园环境满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（ 2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
大运河森林公园污水处理代维费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘畅 |
联系电话 |
13581778703 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
20 |
20 |
19.192278 |
10 |
96% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
20 |
20 |
19.192278 |
10 |
96% |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
对园内污水处理站设备调试、运行管理及设备维护保养，保证对园内人员办公、景区厕所及配套设施产生的污水进行全部处理，使其出水水质达到规定的技术标准。 |
完成全年对园内污水处理站调试、运行管理及设备维护保养工作，使污水处理站正常运行，对污水站进水全部进行处理，使其出水水质达到质量标准。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
污水站设计水量 |
100吨/天 |
100吨/天 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
污水处理达标率 |
95% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
拨付进度 |
按照合同完成拨付进度 |
已完成全部拨付 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
20万元 |
19.192278万元 |
10 |
9 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
生态效益 指标 |
生态效益 |
确保公园水质达到质量标准，为游客提供清洁、舒适的游园环境。 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
长期保证公园水质安全， |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客满意率 |
90% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
大运河森林公园月岛观景平台维修项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
齐敬怡 |
联系电话 |
15810952462 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
200 |
200 |
199.154441 |
10 |
99% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
200 |
200 |
199.154441 |
10 |
99% |
9 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
严格按照关于专项资金的有关规定进行成本控制,完成2023年大运河森林公园月岛观景平台维修项目工作任务。 |
月岛平台作为大运河森林公园的标志性建筑之一，由于其主体为钢结构，开放式建筑，长年累积游客量较大，钢结构及护栏老化生锈腐蚀较严重，为保障园区游客安全，提供良好的游园感受，现需对月岛观景平台进行维修，保障游客正常游园。 |
|||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目工作内容 |
项目包括装饰装修、电气工程、给排水工程、空调与通风工程、化粪池及室外给、排水管线工程等工程。 |
按要求完成项目内容 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
质量指标 |
维修项目达标率 |
竣工验收质量合格 |
100% |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
时效指标 |
拨付进度 |
年底前完成拨付，比合同约定时间延后， |
达成预期指标 |
15 |
14 |
由于旅游旺季，游客及接待活动较多，工期延后导致结款时间延后。 |
||||||
|
成本指标 |
项目资金 |
200万元 |
199.154441万元 |
10 |
9 |
招标控制价与中标金额有差 值 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
公园经济效益 |
为周围居民带动劳动增长率及为公园的后续经营管理，招商引资提供良好环境。 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
|||||
|
社会效益 指标 |
公园社会效益 |
维修维护平台整体形象，提升大运河森林公园知名度 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
提供公园整理环境 |
为游客提供良好的观赏环境 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
||||||
|
可持续影响指标 |
对公园可持续影响 |
长期保持月岛平台的良好游园环境 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对月岛游园环境满意程度 |
95%以上的游客对公园月岛游园环境感到满意。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
大运河森林公园能源费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘畅 |
联系电话 |
13581778703 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
500 |
500 |
386.490359 |
10 |
77% |
7 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
500 |
500 |
386.490359 |
10 |
77% |
7 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为确保通州区大运河森林公园园区路灯、景观照明、园内配套设施（卫生间、岗亭、机井）、综合办公楼用电设备（地源热泵空调机组）等设备正常运行，以及公园绿化养护、道路浇洒、卫生间等用水，给游客及工作人员提供安全、优美的游园环境及办公条件，并提高公园的办公水平与维护公园基础设施的正常运作，保证良好的景观效果。 |
按照公园实际用水用电量计算出能源费用，及时、足额拨付2023年能源费资金，保障了公园园区路灯、景观照明、配套设施正常运作，以及公园绿化养护、道路浇洒、卫生间等正常用水。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
路灯、景观照明、机井、卫生间、综合办公楼等 |
峰值1.2元/度，平值0.6元/度 |
峰值1.2元/度，平值0.6元/度 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
路灯、景观照明、机井、卫生间、综合办公楼、绿化养护、道路浇洒等是否符合规定 |
符合制度规定 |
符合制度规定 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
按时完成能源费缴纳 |
按时缴纳 |
按时缴纳 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
全年需用水电费 |
500万元 |
386.490359万元 |
10 |
7 |
按照实际用电量支付 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 |
确保公园照明系统正常运转 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
长期保证公园用水用电有序进行 |
保证公园用水用电有序进行 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园的照明系统、游园环境的满意度 |
90%游客对公园的照明设施、游园环境满意 |
90%游客对公园的照明设施、游园环境满意 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
94 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
张家湾公园保安服务费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐春生 |
联系电话 |
13911388450 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
600 |
600 |
592.376 |
10 |
99% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
600 |
600 |
592.376 |
10 |
99% |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
张家湾公园位于张家湾镇东北部，园区社会道路众多，危险系数大。通过安保工作的实施，达到为游客提供良好游园环境的目标，完成重大节假日和举办大型活动的治安保卫任务。 |
游客的游园秩序及人身安全得到了保障，完成了防火、防盗、人车疏导等工作，完成各个大型活动的安全保卫工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
常态化保安岗位设定 |
104人 |
104人 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
保安人员素质形象验收通过率 |
95％ |
95％ |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
按月完成保安服务费的拨付 |
按合同条款拨付 |
已按照合同拨付完毕 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
项目总投资 |
600万元 |
592.376万元 |
10 |
9 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
社会效益 |
维护公园及周边良好秩序，保障广大人民群众生命和财产安全。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
社会效益 指标 |
公园经济效益 |
提高居民就业率 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
可持续影响指标 |
保护园内生态环境 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
运行效益 |
长期保证游客游园秩序和游园安全 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园安保服务满意度 |
95％ |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
张家湾公园森林防火防汛费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
徐春生 |
联系电话 |
13911388450 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
9.998 |
10 |
99.98% |
9 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
10 |
10 |
9.998 |
10 |
99.98% |
9 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
张家湾公园游客数量持续上升，园区秩序维护压力增大，为做好今年张家湾公园的森林防火工作，维护张家湾公园及周边良好秩序，实现零火灾目标，切实保障广大人民群众生命财产安全，创造安定、和谐的社会治安环境。 |
通过对防火物资的更新，实现了零火灾目标，维护张家湾公园及周边良好秩序，保障了广大人民群众生命财产安全。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
更新园内消防器材、新建消防设施 |
完成消防器材更新 |
消防器材已按照清单签收完毕，消防设施验收完毕。 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
消防器材验收合格 |
按照相关标准 |
严格按照相关标准完成验收 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
消防器材更新完成 |
按合同条款拨付 |
已按照合同拨付完毕 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
社会效益 |
保障广大人民群众生命和财产安全。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
更新园内消防器材、新建消防设施 |
完成消防器材更新 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
社会效益 指标 |
消防器材验收合格 |
按照相关标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
保护园内植被 |
按照相关标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
长期为游客提供安全的游园环境。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园消防设施满意度 |
90％ |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
99 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
张家湾公园保洁服务项目 |
|||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
|||||||||
|
项目负责人 |
周婧琳 |
联系电话 |
69579668 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
500 |
500 |
498.40639 |
10 |
99% |
9 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
500 |
500 |
498.40639 |
10 |
99% |
9 |
||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
严格按照关于专项资金的有关规定进行成本控制，完成2023年保洁工作任务，不断完善张家湾公园保洁工作。 |
资金支出执行率99%，2023年保洁工作顺利完成。 |
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：常态化保洁岗位设定 |
项目负责人、主管、保洁员等 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
无 |
|||||
|
指标2：公厕数量 |
5座 |
5座 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
|
质量指标 |
清扫保洁区域 |
100% |
100% |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
时效指标 |
每天保障园内及厕所干净整洁 |
每天维持 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
成本指标 |
全年保洁服务费 |
500万元 |
498.4064万元 |
10 |
9 |
招标控制价与中标金额有差值 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
公园经济效益 |
为周围居民带动劳动增长率 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
|||||
|
社会效益 指标 |
公园社会效益 |
为游客游园提供良好、舒适的游园环境 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
环境效益指标 |
确保园内环境干净整洁 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
||||||
|
可持续影响指标 |
可持续影响指标 |
长期保证公园环境干净整洁 |
达成预期指标 |
7.5 |
7.5 |
无 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对保洁人员工作满意程度 |
95%的游客对公园保洁人员工作感到满意 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
总分 |
100 |
98 |
|
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
张家湾公园高压电代维费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘畅 |
联系电话 |
13581778703 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
5 |
5 |
5 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为保证公园电力电网安全、可靠运行，加强供电线路及用电设备的统一管理，增强维护技术力量，且在园内发生电力保障或出现设备缺陷时能及时得到有效处理，避免事故扩大，减少公园经济损失，保障公园正常运行，为游客提供安全的游园环境。 |
完成全年对园内全部高、低压电配电室的维护、试验、变压器维护、线路维护、电缆维护以及高压电气设备清扫、检修、保养工作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代维护时间 |
12个月 |
已完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
配电室代维护工作内容 |
100%完成 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
及时处理各类故障问题 |
100% |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
项目预算控制数 |
5万元 |
5万元 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 |
降低高压电路故障率 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
环境效益 |
保证公园用水用电有序进行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
指可持续影响指标 |
长期为游客提供安全的游园环境。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园的满意度 |
90%游客对公园的环境满意 |
90%游客对公园的环境满意 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
张家湾公园绿化养护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
||||||||
|
项目负责人 |
刘森 |
联系电话 |
13811177504 |
||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
1131.118625 |
2244.962488 |
2244.962488 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：当年财政拨款 |
1131.118625 |
2244.962488 |
2244.962488 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
预期张家湾公园将在2023年从各方面提高养护水平及养护管理水平，做到精细化养护，提高公园整体景观效果，为游客展示城市副中心优美的绿化环境。 |
通过本年度精细化养护的养护工作，我园将养护水平及养护管理水平进行了提升，增强了公园整体景观效果，并且严格按照合同制度拨付养护费。 |
||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
公园养护面积 |
1427600.58平方米 |
1427600.58平方米 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
绿化养护等级 |
按照特级、一级、二级养护标准执行 |
严格按照各级养护标准执行 |
20 |
20 |
无 |
|||||
|
时效指标 |
养护款拨付进度 |
严格按照合同条款规定进行拨付 |
按合同要求按时拨付 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
成本指标 |
申请养护费金额 |
2244.962488万元 |
2244.962488万元 |
10 |
10 |
无 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
展现城市副中心绿化景观风采 |
展现城市副中心绿化景观风采 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
||||
|
生态效益 指标 |
满足公园在生态文明建设上的需求 |
满足公园在生态文明建设上的需求 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园景观满意程度 |
90% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
张家湾公园能源费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘畅 |
联系电话 |
13581778703 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
42.187259 |
42.187259 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
42.187259 |
42.187259 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
为确保公园园区路灯、景观照明、园内配套设施，管理处用电设施等设施正常运作，给游客及工作人员提供安全的、优美的游园环境及办公条件，并提高公园的办公水平与维护公园基础设施的正常运作，保证良好的景观效果。 |
按照公园实际用电量计算出能源费用，及时、足额拨付2023年能源费资金，保障了公园园区路灯、景观照明、配套设施正常运作。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
路灯、景观照明、机井、卫生间、综合办公楼等 |
峰值1.2元/度，平值0.6元/度 |
峰值1.2元/度，平值0.6元/度 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
质量指标 |
路灯、景观照明、卫生间、绿化养护、道路浇洒等是否符合规定 |
符合制度规定 |
符合制度规定 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
按时完成能源费缴纳 |
按时缴纳 |
按时缴纳 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
成本指标 |
全年能源费 |
42.187259万元 |
42.187259万元 |
10 |
10 |
按照实际用电量支付 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
社会效益 |
确保公园照明系统正常运转 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
长期保证公园用水用电有序进行 |
保证公园用水用电有序进行 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园的照明系统、游园环境的满意度 |
90%游客对公园的照明设施、游园环境满意 |
90%的游客对公园的照明设施、游园环境满意 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
张家湾公园设备设施维护费 |
||||||||||||
|
主管部门 |
北京市通州区园林绿化局 |
实施单位 |
北京市通州区大运河森林公园管理处 |
||||||||||
|
项目负责人 |
刘森 |
联系电话 |
69579668 |
||||||||||
|
项目资金（万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
30 |
121.888353 |
121.888353 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
30 |
121.888353 |
121.888353 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
— |
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
严格按照关于专项资金的有关规定进行成本控制,完成设备设施维护改造项目。 |
完成了管理用房建筑装饰、室外景观、办公区配电室、全园监控中心、生活用水井等维护。 |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
凉亭及栏杆刷漆 |
2904㎡ |
2904㎡ |
5 |
5 |
无 |
||||||
|
座椅维修 |
90㎡ |
90㎡ |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
座椅更换 |
15组 |
15组 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
仿古建筑墙面修复 |
1920㎡ |
1920㎡ |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
步道砖修复 |
764㎡ |
764㎡ |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
500*100*10砖雕拆除换新 |
70㎡ |
70㎡ |
5 |
5 |
无 |
||||||||
|
质量指标 |
质量合格并符合相关标准 |
质量符合验收要求 |
验收合格 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
时效指标 |
工程按时完成 |
工程在合同约定时间内完成 |
已按时完成 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
展现城市副中心的整体景观建设风采 |
张家湾公园是环城生态景观带上的重要景观节点，此项目的进行可更好地为市民提供良好的绿化休闲空间。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
生态效益 指标 |
满足公园在生态文明建设上的需求 |
满足公园在生态文明建设上的需求 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
对公园建设发展产生可持续影响 |
可持续满足对张家湾公园游客人身安全、防火防汛安全等方面的需要。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
游客对公园景观满意程度 |
90% |
达成预期指标 |
10 |
10 |
无 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
北京市通州区大运河森林公园管理处决算批复报表北京市通州区大运河森林公园管理处绩效自评表
