北京市通州区城镇绿化服务中心2023年部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

（一）主要职能。

负责本区城镇绿化管理辅助性、事务性工作。本单位为“北京市通州区园林绿化局”所属级二级预算单位。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

我单位“北京市通州区城镇绿化服务中心”设立了预算机构1个（内设：办公室、财务室、养护办公室、司机班组、外勤组）我单位为：二级单位。单位性质为：财政补助事业单位,决算编报类型为_单户表,按照政府会计制度填报决算数据。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

截至 2023年12月31日，我单位编制人数 56 人， 年末实有人数 49人，比上2022年末47人增加2人 （其中：新入职在编3人、调入3人、退休4人）。2023年末退休人员150人，比2022年末149人增加1人（其中：死亡3人、本年退休4人）。

 

   二、收入支出决算总体情况说明

单位收入本年28521.28万元，上年24634.58万元，同比增减额3886.71万元，同比增减率15.78%。

单位支出本年28521.28万元，上年26559.3万元，同比增减额1961.98万元，同比增减率7.39%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计28521.28万元，比上年增加3886.71万元，增长15.78%。

1.财政拨款收入28521.28万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入28521.28万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计28521.28万元，比上年增加1961.98万元，增长7.39%，其中：基本支出1824.41万元，占支出合计的6.39%；项目支出26696.88万元，占支出合计的93.6%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨收入本年28521.28万元，上年24634.58万元，同比增减额3886.71万元，同比增减率15.78%。增减变动原因进行说明如下：2023年财政拨款收入总额为28521.28万元，其中财政拨款28521.28万元占财政拨款收入100%。因本年项目收入较上年有所增加，故单位总收入有所增加。

2023年度财政支出本年28521.28万元，上年26559.3万元，同比增减额1961.98万元，同比增减率7.39%。增减变动原因进行说明如下：2023年总支出总额为28521.28万元。因本年项目支出较上年有所增加，故单位总支出有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出28521.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28521.28万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算28521.28万元，比2023年度年初预算增加16608.31万元，增长139.41%。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

     无

营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1824.41万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数2.65万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算10.79万元减少8.14万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元；

2.公务接待费。2023年度决算数0.00元，比2023年度年初预算数1.00万元减少1.00万元。主要原因：本年度无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数2.65万元，比2023年度年初预算数9.79万元减少7.14万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00元增加0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数2.65万元，比2023年度年初预算数9.79万元减少7.14万元，主要原因：公务用车出行减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00元，公务用车维修1.01万元，公务用车保险1.18万元，公务用车其他支出0.46万元。2023年度公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.88万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计109.84万元，比上年减少22.52万元，减少原因：科学合理规划日常公用经费支出，贯彻上级节俭精神。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5864.75万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5864.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，单位共有车辆3台，共计42.26万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

  

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

     一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。2024年，北京市通州区城镇绿化服务中心对2023年度、2023-2024年度部门项目支出实施了绩效评价，单位自评项目8个，部门重点自评项目8个，评价项目共计8个，占部门项目总数的100%，涉及金额31839.85514万元。其中，评价得分在90分（含90分）以上的有6个项目，2个项目正在执行阶段，无法测算评分。

2.项目绩效目标。城区绿地养护项目共计2个，战略留白养护养护1个,完善政策生态林养护项目1个，三个项目整体目标为，完成绿化养护任务约1600万平米，截至目前项目正在开展中，公园设施维修项目1个，主要绩效内容为修复公园设施55处，目前正开展完成，该项目绩效目标已经完成。地被变革项目1个，主要绩效目标为更换2.19万平米地被，截至目前目标已经完成，公共绿地测绘项目1个，主要工作任务为完成241.08万平米测绘任务，目前该项目已经完成。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围。本绩效评价旨在于不断提高副中心公共绿地精细化管理水平，保障副中心公共绿地内景观效果良好，促使公共空间绿化环境质量得到提高。北京市通州区城镇绿化服务中心对2023-2024年度部门项目支出实施绩效评价，单位自评项目8个，部门重点自评项目8个，评价项目共计8个。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

本绩效评价本着真实可靠原则，如实反应项目开展情况。

（1）评价方法说明：采取打分的形式，满分为100分。单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

（2）评价的得分评定方法分为两类：一是定量指标。与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分，得分一档最高不能超过该指标分值上限。定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。二是定性指标。定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（3）各部门在收集、分析上述绩效执行信息的基础上，针对未完成绩效目标及指标，需在“偏差原因分析及改进措施”中逐条分析说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（4）等级划分：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

3.绩效评价工作过程。

绩效评价领导小组对部门主要业务和重点项目进行全程监督管控，针对主要项目均制定了实施方案，项目实施过程严格按照方案流程进行，项目全程留痕留迹，档案资料造册归档。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

序号	项目名称	项目金额(万元)	评价结果				评分	备注
			优	良	中	差
1	2023年通州区新增绿地养护项目	344.96	✔				98	无
2	2023年副中心公共绿地第三方监督管理项目	400.4	✔				97.4	无
3	2023-2024年战略留白养护项目	584						正在执行中，暂时无法评价
4	2023年通州区城区绿地公园设施维修项目	150	✔				97	无
5	2023年城市副中心园林绿化地被变革试点项目	100	✔				97.7	无
6	通州区公共绿地测绘项目	89.2	✔				96.2	无
7	2023年完善政策生态林养护	576.98	✔				100
8	2023-2024通州区城区绿地养护项目	2407.17						正在执行中，暂时无法评价（项目金额为2023年执行数

  

2023年起的项目共计8个，部门重点自评项目8个，除未执行完成的项目均达到了优秀水平，有效的完成了年初设置的绩效目标，发挥了各个项目的应有作用，通过项目的实施有效保障了通州区城区绿地的养护，增进了本地农民绿岗就业，促进了园林绿化养护水平。有效的保障了养护资金的合理发放。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况。

本次绩效评价领导小组由通州区城镇绿化服务中心领导和财务相关人员组成，负责本次绩效评价的统筹规划，总体部署。具体人员分工：主管领导高琼、项目负责人何亮、项目协调人贾雨龙、财务负责人何月梅、现场负责人赵越、程亚伟、温梓豪、曹洋、杨子圆、胡斌、郝晋兵。

2. 项目过程情况。

1、2023年通州区新增绿地养护项目

本项目为2023年新增项目，分为3个包，项目周期为2023年5月-2023年9月30日，其中2023年5月至2023年9月30日的预算金额为344.96万元，预算拨付金额344.96万元，实际支出金额344.96万元，预算执行率为100%。

2、2023年副中心公共绿地第三方监督管理项目

本项目为2023年延续性项目，分为2个包，项目周期为2023年1月1日-2023年12月31日，其中2023年1月1日至2023年9月30日的预算金额为400.4万元，预算拨付金额400.4万元，实际支出金额387.83万元，预算执行率为96.86%，原因为项目招投标节约资金和项目执行过程中部分地块进行核减。

3、2023-2024年战略留白养护项目

本项目为2023年新增项目，分为2个包，项目周期为2024年1月19日-2024年12月31日，其中2024年1月19日至2024年12月31日的预算金额为584万元，预算拨付金额584万元，实际支出金额0万元，目前为止该项目未达到项目支出资金时间节点，正在现场开展养护工作中，无法测算项目绩效得分。

4、2023年通州区城区绿地公园设施维修项目

本项目为2023年新增项目，分为1个包，预算金额为150万元，预算拨付金额150万元，实际支出金额140.7万元，预算执行率93.8%。

5、2023年城市副中心园林绿化地被变革试点项目

本项目为2023年新增项目，分为1个包，预算金额为100万元，预算拨付金额100万元，实际支出金额99.67万元，预算执行率99.67%

6、通州区公共绿地测绘项目

本项目为2023年延续性项目，分为1个包，预算金额为89.2万元，预算拨付金额89.2万元，实际支出金额82.02万元，预算执行率91.95%。

7、2023年完善政策生态林养护

本项目为2023年延续性项目，预算金额为576.98万元，预算拨付金额576.98万元，实际支出金额576.98万元，预算执行率100%。

8、2023-2024通州区城区绿地养护项目

本项目为延续性项目，该项执行期间为2023年10月1日至2024年12月31日，目前正在执行阶段，2023年拨付金额2407.17万元，均已经完成下发，该项目尚在执行，无法进行绩效评分。

3. 项目产出情况。

通过项目的实施，维护了生态平衡，改善了城市小气候，降低了环境污染，取得了美化市容等方面的生态效益。项目有效带动了本地农民绿岗就业，培养了稳定就业的新型园林绿化技术工人，促进绿化养护管理水平，为下一步城区公共绿地长期可持续经营打下扎实基础，其中《通州区公共绿地测绘项目》为核减新增绿地提供经费发放依据。

4. 项目效益情况。

（1）群众满意率：现已获得的调查结果显示，群众对副中心园林绿化工作的满意度达到95%，表明项目实现了既达到园林绿化标准又服务社会群众的目标。

（2）生态效益：通过养护项目的实施，有效保障了绿化的可持续发展，有效的提升了副中心的公共绿地景观效果，尤其是极端天气的应对，有效的减少了人民群众的财产损失，通过合理的养护有效的避免了黄土裸露。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、本次参与绩效评价的8个项目均未发现预算执行绩效与绩效目标偏离的问题。

2、通过项目的实施，维护了生态平衡，改善了城市小气候，降低了环境污染，取得了美化市容等方面的生态效益。项目有效带动了本地农民绿岗就业，培养了稳定就业的新型园林绿化技术工人，促进绿化养护管理水平，为下一步城区公共绿地长期可持续经营打下扎实基础，其中《通州区公共绿地测绘项目》为核减新增绿地提供经费发放依据。

3、现已获得的调查结果显示，群众对副中心园林绿化工作的满意度达到95%，表明项目实现了既达到园林绿化标准又服务社会群众的目标。

（六）有关建议

1、持续监测与评估：持续对项目支出绩效目标执行情况进行监控和评估，确保项目预算有效执行、项目目标持续实现，及时发现问题并采取措施进行调整。

2、加强公众参与：通过举办公众讲座、绿化知识普及活动、意见调查等方式，让市民参与到绿化项目的评价中，增强群众的归属感和满意度。

3、优化资源配置：对资源进行合理配置，确保预算和资源的有效利用。通过科学的数据分析和预算管理，提高资金使用效率，确保每一笔支出都能够产生最大的生态和社会效益。

4、推广成功经验：将成功的项目经验和做法进行总结和推广，通过案例分享、经验交流等方式，将有效的工作方法应用到更广泛的区域和项目中。

 

（七）其他需要说明的问题

      无

二、项目支出绩效自评表 

项目支出绩效自评表

 北京市通州区城镇绿化服务中心决算批复报表北京市通州区城镇绿化服务中心绩效自评表