觅子店社区卫生服务中心2023年度部门决算公开

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

觅子店社区卫生服务中心(即觅子店卫生院)坐落于北京市通州区漷县镇觅子店村北，与通州区经济技术开发区南区相邻，与河北省香河县接壤，近临天津武清。始建于1965年，2008年增加社区卫生服务中心功能，中心占地面积15495平方米，建筑面积3882.33平方米，环境优美，设施齐全。辖区内有28个自然村和一个居委会，辖区常住人口2.7万余人，其中户籍人口2.3万人、外来人口0.4万人。是一所集医疗、预防、保健为一体的一级甲等综合性医院，医院的基本职责是保障基本医疗及公共卫生。

我中心设有内科、外科、全科、中医科、妇产科、口腔科、眼科、公共卫生科及检验、放射、超声、药剂等科室；设有病房及留观室，病编制为30张， 实际开放20张。

负责辖区居民预防保健、各类传染病的宣传和预防；慢性非传染病的健康教育和管理以及社区卫生保健知识的宣传和居民健康体检、居民保健、健康教育指导工作，为社区居民提供疫苗接种服务等职能。

（二）人员构成情况

事业编制79人，实有人数79人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计10882.08万元，比上年增加1165.81万元，增长12.00%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计7496.83万元，比上年减少236.85万元，下降3.06%。

1.财政拨款收入2790.71万元，占收入合计的37.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入2790.71万元，占收入合计的37.22%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入4120.4万元，占收入合计的54.96%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入585.71万元，占收入合计的7.81%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计7164.18万元，比上年减少461.72万元，下降6.89%，其中：基本支出6287.86万元，占支出合计的87.76%；项目支出876.32万元，占支出合计的12.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2829.26万元，比上年减少323.18万元，下降10.25%。主要原因：2022年收到卫健委拨付疫情防控资金42万元、2022年卫健委拨付补发岗位绩效220万元等。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2823.28万元，主要用于以下方面（按大类）：

社会保障和就业支出285.42万元，占本年财政拨款支出10.12%；

  卫生健康支出2327.51万元，占本年财政拨款支出82.44%；

 援助其他地区支出0.49万元，占本年财政拨款支出0.01%；

住房保障支出209.85万元，占本年财政拨款支出7.43%； 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算285.42万元，比2023年年初预算增加285.42万元。其中：

  “行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算283.33万元，比2023年年初预算增加283.33万元。主要原因：预算批复数在卫建委机关，我单位无预算下达数。

  “财政对其他社会保险基金的补助”（款，下同）2023年度决算2.09万元，比2023年年初预算增加2.09万元。主要原因：预算批复数在卫建委机关，我单位无预算下达数。

  2、“卫生健康支出”（类）2023年度决算2327.51万元，比2023年年初预算增加913.08万元，增加64.55%。其中：

  “公立医院”（款，下同）2023年度决算0.10万元，比2023年年初预算增加0.10万元。主要原因：我单位预算批复数包含公用经费定额及人员工资，无专项经费预算。

  “基层医疗卫生机构”（款，下同）2023年度决算1295.28万元，比2023年年初预算减少119.15万元，减少8.42%。主要原因：我单位预算批复数包含公用经费定额及人员工资，无专项经费预算。

   “公共卫生”（款，下同）2023年度决算619.26万元，比2023年年初预算增加619.26万元。主要原因：我单位预算批复数包含公用经费定额及人员工资，无专项经费预算。

  “中医药”（款，下同）2023年度决算1.00万元，比2023年年初预算增加1.00万元。主要原因：我单位预算批复数包含公用经费定额及人员工资，无专项经费预算。

  “行政事业单位医疗”（款，下同）2023年度决算237.11万元，比2023年年初预算增加237.11万元。主要原因：我单位预算批复数包含公用经费定额及人员工资，无专项经费预算。

  “其他卫生健康支出”（款，下同）2023年度决算174.76万元，比2023年年初预算增加174.76万元。主要原因：我单位预算批复数包含公用经费定额及人员工资，无专项经费预算。

3、“援助其他地区支出”（类）2023年度决算0.49万元，比2023年年初预算增加0.49万元。其中：

  “其他支出”（款，下同）2023年度决算0.49万元，比2023年年初预算增加0.49万元。主要原因：我单位预算批复数包含公用经费定额及人员工资，无专项经费预算。

  4、“住房保障支出”（类）2023年度决算209.85万元，比2023年年初预算增加209.85万元。其中：

  “住房改革支出”（款，下同）2023年度决算209.85万元，比2023年年初预算增加209.85万元。主要原因：预算批复数在卫建委机关，我单位无预算下达数。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。主要原因：本单位无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00万元。主要原因：本单位无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2475.87万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：

（1）工资福利支出2310.57万元，包括基本工资297.11万元、津贴补贴279.19万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.00万元、绩效工资989.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费188.89万元、职业年金缴费94.44万元、职工基本医疗保险缴费237.11万元、其他社会保障缴费14.82万元、住房公积金209.85万元、其他工资福利等支出0万元。

（2）商品和服务支出163.18万元，包括办公费6.18万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.00万元、水费4.49万元、电费29.67万元、邮电费2.44万元、取暖费0.00万元、物业管理费46.50万元、差旅费0.16万元、因公出国（境）费0.00万元、维修（护）费10.64万元、租赁费0.00万元、会议费0.00万元、培训费3.39万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、专用燃料0.30万元、劳务费6.50万元、委托业务费44.94万元、工会经费0.00万元、福利费2.56万元、公务用车运行维护费1.12万元、其他交通1.10万元、其他商品和服务等支出3.17万元。

（3）对个人和家庭补助支出2.12万元，包括离休费0.00万元、退休费2.08万元、抚恤金0.00万元、生活补助0.00万元、救济费0.00万元、医疗费补助0.00万元、助学金0.00万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助等支出0.00万元。    

（4）其他资本性支出包括办公设备购置0.00万元、专用设备购置0.00万元等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括仅单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数1.12万元，与2023年度“三公”经费财政拨款年初预算1.12万元相同。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本单位无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数1.12万元，与2023年度年初预算数1.12万元相同。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因：2023年度购置车辆0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数1.12万元，主要原因：我单位公务用车为新能源车辆，2023年度维修保养等费用较高。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修0.87万元，公务用车保险0.25万元，公务用车其他支出0万元。2023年度公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.12万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额29.07万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出29.07万元。授予中小企业合同金额27.75万元，占政府采购支出总额的95.46%，其中：授予小微企业合同金额27.75万元，占政府采购支出总额的95.46%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，觅子店卫生院共有车辆3台，共计51.54万元；单位价值100万元（含）以上的设备1台（套），共计116.80万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。主要原因：本单位无此项支出。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、重点项目支出绩效评价报告

（一）基本情况

1.项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等：本单位无此情况。

2.项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标：本单位无此情况。

（二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围：本单位无此情况。

2.绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：本单位无此情况。

3.绩效评价工作过程：本单位无此情况。

（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：本单位无此情况。

（四）绩效评价指标分析

1.项目决策情况：本单位无此情况。

2.项目过程情况：本单位无此情况。

3.项目产出情况：本单位无此情况。

4.项目效益情况：本单位无此情况。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析：本单位无此情况。

（六）有关建议：本单位无此情况。

（七）其他需要说明的问题：无。

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（      年度）

项目名称

主管部门

实施单位

项目负责人

联系电话

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：

指标2：

……

质量指标

指标1：

指标2：

……

时效指标

指标1：

指标2：

……

成本指标

指标1：

指标2：

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

指标2：

……

社会效益指标

指标1：

指标2：

……

生态效益指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度指标

服务对象满意度标

指标1：

指标2：

……

总分

100

 （注：一级预算部门“一、二”均公开；二级预算单位仅公开“二”。）

2023-303022-北京市通州区觅子店卫生院决算公开报表